不合格品控制程序(20210213011024)

1、发布日期1实施日期XX机械程序文件 不合格品控制程序文件编号：XX/QP-8.3-012016-3-102016-3-20版本/修订：A/31. 目的确保不合格品得到有效控制以防止其误用或非预期的使用。2. 适用范围适用于从原材料 外协件 过程产品和最终产品的不合格品的控制 过程负责：质量部3. 术语及定义：无4. 工作流程：不合格品控制管理流程简图见附件责任工作内容支持文件和记录U.1不合格品标识和隔离操作者 检验员对检验（自检或抽检）发现的不合格品应立即作不 合格标识、同时注明不合格原因或项目，并及时通知相 关单位和生产现场.状态未经标识或可疑的产品皆作 为不合格品。现场 负责人对检验出的

2、不合格品进行隔离，对顾客退回的不合 格品进行标识和隔离。检验员4 2不合格品的沟通对不合格品，在作好检验记录后应按以下相关要求 填写不合格品报告评审单（采购产品和成品）或其它规 定的表单，经质量部经理确认后向相关部门提交。4 3不合格品评审与处置不合格品应在两天内得到评审并提出处置方案.检验员4 31采购产品不合格品评审与处置方案 对不合格的米购产品，填写不合格品报告评审单， 经质量部经理确认后交采购.XX/F-8.3-01 -01-0 不合格品报告评 审单客户部组织相关部门对不合格品进行评审以提出相应的处 置措施，并分析米购产品不合格的产生原因，及时通知 供应商，以下为采购产品的不合格品的处

3、置职责规定：1）退货（拒收）质量部经理决定，客户部负责退货有关的事宜.2）让步接收、挑选、返工/返修采购提出申请，经质量部和客户部审定后由总经理 批准，对影响顾客指定特殊特性的还应征得顾客同意。质量部根据米购不合格品的严重程度等对供方提出相应的 纠正措施需求在经质量部经理批准后由采购通知供应 商纠正，供方应针对不合格制定纠正/预防措施交质量 部。发布日期实施日期XX机械程序文件 不合格品控制程序文件编号:XX/QP-8.3-012016-3-102016-3-20版本：A/3责任工作内容支持文件和记录客户部应跟踪和向质量部反馈供应商的纠正结果.432产品不合格品的评审与处置检验员1）过程常规不

4、合格品评审与处置对于过程产品，统计当班正常生产的每种产品的不合 格品数量和不合格项将其填写在产品缺陷记录表上.其 中具体产品常规性的不合格品按以下要求进行处置 ： 对属于返工的产品则直接通知操作人员按有关指 导书要求进行返工并对返工后的产品进行再检验；对于在报废范围内、明显没有返工或修复价值的直 接由操作员或检验员将报废的不合格品放入工作现场 的红色周转箱内，下班前检验员应对生产现场红色周转 箱内的报废不合格品进行确认。XX/F-8.3-01 -02-0产品缺陷记录表车间 主任对照当班产品缺陷记录表对本班不合格产品进行评 审以确定过程的稳定性并在产品缺陷记录表上签字。操作者 检验员2）过程异况

5、不合格品评审与处置过程中有异常不合格出现、连续出现不合格或不合格 品率超过规定值（以上三项简称为过程异况不合格品 ） 时填写过程/产品异况单经质检经理确认后通知责任单 位负责人组织评审并督促其对不合格品按以下处置规 定采取适宜的处置措施。XX/F-8.3-01 -03-0过程/产品异况单检验员3）成品不合格品评审与处置对于成品不合格品，填写不合格品报告评审单在经质 量经理确认通知责任单位负责人组织评审并督促其对 不合格品以下处置职责规定采取适宜的处置措施。XX/F-8.3-01 -04-0 不合格品报告评 审单4）不合格品处置规定过程异况不合品和成品不合格品的处置规定如下：1）让步接收不涉及和

6、影响顾客指定特殊特性的不合格产品的让 步使用由制造部提出质量部经理批准；对于最终影响顾 客指定特殊特性的不合格产品的让步使用由制造部提 出经质量部、顾客代表审定后提交顾客认可。2）返工/返修/挑选由责任单位负责人提出，技术部制定相应的返工指导 书，检验员对返工后的产品进行全检。3）报废由质量部提出，总经理批准。XX/F-8.3-01 -04-0 不合格品报告评审单XX/F-8.3-01 -03-0过程/产品异况单发布日期实施日期XX机械程序文件 不合格品控制程序文件编号:XX/QP-8.3-012016-3-102016-3-20版本：A/3责任工作内容支持文件和记录销售4.4顾客通知当发现有

7、不合格品已被发运时，应立即通知顾客。与顾 客协商处理方案。质量部 经理4 5不合格品优先减少计划在不合格品居咼不下超过规定的不合格品率或有异 常不合格连续多次出现时，应填写质量信息纠正预防措施反馈单经总经理确认后通知责任单位实施。XX/QP-8.5-01改进控制程序4.6顾客处不合格品控制客户部对在顾客处发现的不合格品应及时组织运回公司或 与顾客协商处理方案或按顾客规定的方式处理。同时填写不合格品报告评审单交质量部。XX/F-8.3-01 -04-0 不合格品报告评 审单XX/QP-8.5-01改进控制程序质量部组织相关部门对顾客处发现的不合格品和拒收产品 进行原因分析并提出相应的纠正措施并按

8、公司 改进控 制程序的要求实施所需采取出的纠正措施。4 6顾客特许当产品或过程与现批准的产品或过程不同时，按本程 序432的过程异况不合格品中让步接收的处置职责规 定要求向顾客提出偏差许可申请.在顾客授权的期限或 数量内向顾客交付产品。XX/F-8.3-01 -05-0偏差评审申请单质量部保持顾客特许同意的期限或数量方面的记录。客户部当顾客有要求时应在顾客特许交付产品的包装箱上作 顾客特许规定的特殊标识。质量部4.7记录按月汇总不合格品控制的记录.并按记录控制程序保 持不合格品控制记录。5过程监控指标过程指标计算方法统计部门频次统计方法反馈备注及时处理率见公式质量部:月/次汇总公布计算公式；及时处理率=（及时处理次数/应处理次数）*100%发布日期实施日期XX机械程序文件 不合格品控制程序