不合格品控制程序(20210213005405)

1、XX气车零部件有限公司编号：XX.QP/24版本号:B/0不合格品控制程序页次：第1页共6页修订日期：2018/06/28不合格品控制程序受控状态:版次：B0 持有单位：质量部 分发号：012018-06-30 实施2018-06-30 发布XX气车零部件有限公司编号：XX.QP/24版本号:B/0不合格品控制程序页次：第2页共6页修订日期：2018/06/281目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。2范围所有不合格品及可疑产品，含客户或供方提供原材料或零部件

2、、客户不合格品退货及过程中发现的不合格品或成品。3术语和定义不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。4工作流程和内容4.1通则4.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及未经标识或可疑状态下的产品。注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产

3、品应一律归类为不合格品4.1.2 “返工单”“返修单”要注明原因及纠正措施等。4.1.3 在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书，并为相应的操作者取得和使用。4.1.4公司应在决定对产品进行返工或返修之前，利用风险分析（如FMEA方法来评估返工或返修过程中的风险,如顾客有要求，应在开始产品返工/返修之前获得顾客批准。4.1.4 可疑产品1）有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损。检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。最终产品发现漏检或错检。按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。2）可疑产品的标识检验（试验）人员对可能涉及的未发运可疑产

4、品做出标识XX气车零部件有限公司编号：XX.QP/24版本号:B/0不合格品控制程序页次：第3页共6页修订日期：2018/06/283）可疑产品的处置检验（试验）人员对可疑产品（已发运产品通知顾客追回），按产品标识和可追溯性控制程序实施追溯，并重新检验/试验；对检验和试验设备受损后怀疑失准造成的可疑产品，应对曾使用该检测设备测量的所有 产品进行追溯，直到合格批为止；若确认为不合格品应采取纠正措施。4.1.5优先减少计划1）质量部每月统计不合格品数量，并采用统计技术查找主要缺陷，形成产品质量分析报告。2）质量部根据“不合格统计表”，必要时，制定优先减少计划，并负责跟踪验证该计划的进展情况。4.1

5、.6对于顾客退回的不合格品，质量部组织有关部门进行分析，查找原因，并由责任部门制定纠正措施进行整 改，质量部对整改结果进行有效性验证。4.1.7 一旦发生不合格品被发运，发现部门应立即通知顾客代表，由顾客代表负责将其信息通知顾客，并按顾客 要求进行处理。4.18顾客的让步授权公司在进一步加工之前，应获得顾客对不合格品“照现状使用”和返工处置的授权，在制造过程中有子部件 的再使用，应在让步或偏离许可中向顾客清楚传达该子部件的再使用，应保持有效期限或让步授权数量方面的 记录；让步的物料装运是时，应在每个发运集装箱上做适当的标识（此要求同样适用于采购的产品），在提交 给顾客之前，应批准由供应商提岀的

6、要求。4.1.9公司应遵守顾客规定的适用的不合格品控制；对于不符合要求的产品，公司应验证待报废产品在废弃之前 已变得无用；若无顾客提前批准，公司不得将不合格品用于服务或其它用途XX气车零部件有限公司编号：XX.QP/24版本号:B/0不合格品控制程序页次：第4页共6页修订日期：2018/06/28不合格品控制流程流程责任单位要求说明表单/记录挑返整让选工批步使返退接1修货收Nr检验 I批准质量部质量部质量部/采购部质量部根据检验和试验控制程序判定进料 不合格；质量部将判定不合格的产品贴：“不良标识卡”并及时隔离，具体办法按产品标识及可追溯 性控制程序执行不良标识卡Y信息反馈及纠正预防质量部/采

7、购部质量部/采购部质量部/生产部质量部/生产部质量部进货检验根据检验不合格内容填写，“不合格报告”经质量部工程师 /经理确认后通 知采购部，必要时，采购部根据不合格单中描 述的内容组织技术部、生产部、质量部进行评 审，最终判定结果由管理者代表仲裁，质量部 将完成的评审表分发至相应部门整批拒收；采购部负责办理退货手续，退货产 品具体处理需要在5个工作日内完成；挑选使用；挑选后的产品必须重新检验，检验 合格后才能投入生产返工返修；返工返修零件 /产品必须重新检验， 检验合格后才能投入使用让步接收；外协/外购件让步接收的条件： 1.生 产急需；2.对于公司产品可靠性及重要性功能 / 性能无影响让步接

8、收的办理；采购部应办理“让步接收申 请单”，由公司技术部、质量部在“让步接收 申请单”上注明意见/建议后，报管理者代表批 准，如有客户要求，则需要客户代表的批准 让步接收申请若批准；采购部在“进料检验通 知单”上注明“让步接收申请单”编号，并做 让步接收标识，若未得到批准则做退货处理岀现不合格品时质量部向采购部发岀“不合格 报告”及“纠正预防措施报告”采购部转发供 应商并要求供方制定对策，质量部负责对策有 效性验证质量部根据搬运、储存、包装、防护控制程 序中库存超期的不合格品进行“不良标识卡”标识，并填写不合格品评审表，仓库将不合格 品移至不合格品区域，最终处理按评审结论执 行质量部、生产部根

9、据检验和试验控制程序 判定生产过程中的不合格品不合格报告不合格品评审单进料检验通知单让步接收申请单不合格报告 纠正/预防 措施报告不良标识卡XX气车零部件有限公司编号：XX.QP/24版本号:B/0不合格品控制程序页次：第5页共6页修订日期：2018/06/28生产过程中发生和检验过程中发现的不合格 品，带班长负责不合格品的标识、隔离，并通 知检验员及质量工程师，检验员/质量工程师按产品标识及可追溯性控制程序对不合格品 进行追溯及对不合格品进行处理不合格品控制流程流程责任单位要求说明表单/记录XX气车零部件有限公司编号：XX.QP/24版本号:B/0不合格品控制程序页次：第6页共6页修订日期：

10、2018/06/28不合格品评审不合格品评审单质量部检验 会签批准进入下一流程信息反馈及纠正预防出货检验不良不合格品评审返工返修返工后重新检质量部生产部质量部质量部质量部生产部质量部一般不合格品由质量工程师负责确认处理；岀 现以下情况时，公司质量、技术、生产等部门 须对不合格品进行评审；1. 成批岀现的质量问题2. 重复出现的质量问题3. 重大的质量问题（损失 5千人民币以上） 不合格品评审可以以集中开会讨论的方式进 行，也可以以传递会签的方式进行不合格品的处置1. 报废：检验员负责废品标识，开具报废单2. 返工品：需返工的不合格品由检验员填写“返工单”技术部出具返工作业指导书，作业 员按返工

11、作业指导书进行返工3. 返修品：需返修的不合格品由检验员填写 “返工单”技术部出具返修作业指导书，作业员按返修作业指导书进行返修4. 不合格品经返工返修后必须重新进行检验， 由检验人员在返工返修单上签字，质量工 程师根据产品质量状况判定是否并签字确认 让步接收；让步接收的条件：1. 生产急需或客户急需时；2. 对于公司产品可靠性及重要性功能/性能无影 响3. 返工返修后的不合格品以及不经返修的不合 格品由生产部负责办理“让步接收申请”，由 公司技术部、质量部在“让步接收申请单”上 注明意见/建议后，报管理者代表批准，如有客 户要求，则需要客户代表的批准让步接收申请若批准；带班长应在“产品质量

12、跟踪卡”上注明“让步接收申请单”编号，若 未得到批准则按降级使用或报废处理4. 最终检验过程中不合格品的让步接收必须征 的客户或客户代表的同意不能返工返修且不能被让步接收的产品，由检 验员员填写“降级/报废申请单，上报质量经理 批准；降级改作他用的不合格品若需要也应征 得客户同意，不能降级改作他用的产品做报废 处理注：在没有得到客户相关部门批准前，不得将 外观可见返工返修痕迹的产品作为维修件相关责任部门根据过程和最终检验中出现的不 合格品的情况，采取纠正和预防措施，具体按 纠正与预防措施控制程序执行质量部针对出货前产品进行检验发现不合格返工返修通知单报废单让步接收申请单报废单不良标识卡不合格品

13、评审返工返修通知单XX气车零部件有限公司编号：XX.QP/24版本号:B/0不合格品控制程序页次：第7页共6页修订日期：2018/06/28品，对不合格品贴红色标签，仓库负责产品隔 离质量部出货检验员填写“不合格品评审单”交 质量工程师，质量工程师组织技术部、生产部、顾客代表进行评审，并向管理者代表报告评审 结果不合格评审结果为返工返修时，质量部开具返 工返修通知单给生产部实施返工返修，生产部 根据返工返修作业指导书实施返工返修后产品必须通知质量部进行再检验， 确认后岀货出货客户退货不合格品处置报 废纠正预防措施物流部质量部技术部质量部物流部负责接收客户退货的不合格品，并登记 存档质量部负责组织对客户退货的不合格品进行评 审；技术部负责制定“返工返修方案，传递到 生产部，生产部负责安排返工返修客户退货品无法返工返修或无返工价值的由质 量部填写报废申请单，报管理者代表批准，必 要时需报总经理批准技术部负责编制临时返工返修作业指导书，返 工返修通知单应和不合格产品一同流转，作为 产品的标识，作业员按返工返修指导书进行， 检验人员按返工返修工艺要求对返工返修后的 产品进行检验电子统计台账返工返修通知单报废申请单记录归档若因外购、外协件造成产品不合格，生产部负 责将不合格的外协件退至质量部，由质量部向 供方发出