[计算机]系统集成项目实施过程控制程序(20210312074040)

1、文件编号：MX2-12 MrtianlT 宁波迈新科技有限公司 第a版 系统集成项目实施过程控制程序 本程序规定了系统集成项LI实施过程中的管理和作业控制要求，保证工程项LI实施按规 定的程序进行，确保产品满足顾客和标准的要求，提高生产效率，降低生产成本。 2.范围 适用于对工程项LI实现、过程的确认、丄程项LI验收交付和适用的验收交付后的活动, 标识和可追溯性、客户财产的控制。 3.职责范围 3. 1 技术总监负责工程任务的协调； 3.2 事业中心负责系统丄程项LI的监督； 3.3 项LI经理负责系统工程项LI的实施、现场协调、 并负责项U各系统及整体的验收: 3.3 技术工程师负责系统工程

2、的安装、调试、联调、 测试工作； 3.4 事业中心负责产品的交付； 3.5 客户服务中心负责售后服务及交付后的支持维护；负责丄作环境的控制。 3.6 市场商务中心负责设备的采购。 4.工程项口实施的工作程序 4.1表述系统工程项LI产品特性的信息和文件的获得。 4.1.1表述系统工程产品特性的信息和文件，即是系统工程设计开发输出的成果，它通 常包括： 4. 1. 1. 1方案书； 4. 1.1.2施工（组织）方案； 4. 1.1.3施工进度表； 4. 1. 1. 4设计图纸、施工图纸等。 4.1.2技术中心确定项LI组织结构，项LI经理编制施1：方案，对现场勘察、设备采购讣划、 系统安装联调、

3、测试、验收交付、系统支持维护等的全过程做出安排。技术总监负 责全面协调、监督实施。方案书经项U管理部审核、报技术总监批准实施，并 归档备案。 系统集成项目实施过程控制程序 TT1工程项目实现过程的确认 第A版 第0次修改 共5页 i 系统项LI工程实现的过程包括系统方案设计、安装现场勘察、设备采购计划、系统联调、 测试、验收交付及支持维护等过程，应分别执行系统集成项LI设计和开发管理程序、仓 库管理制度等的有关规定。过程的确认结果填写在特殊过程确认表上。 4. 2现场施工控制 4. 2. 1现场施工前期准备工作 准备工作流程 文件编号：MX2-12 MrtianlT 宁波迈新科技有限公司 第A

4、版 第0次修改 共5页 i 系统集成项目实施过程控制程序 4.2.1. 1项忖管理部在接到项忖施工任务后，与设计人员共同进行现场勘察，交流现场 实际情况与设计方案存在的出入，出图、并出勘测纪要，以备设计整改。 4. 2.1.2提交施工方案，进行内部交底，施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施 工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施，内部交底后确定工程解决方法。 4. 2.1.3对甲方进行施工技术交底，交底内容以设计思路为辅，施工方案为主，交底后 进行的施工图纸、施工方案会审确认。 4.2.1. 4向监理申报施工组织结构，施工图纸和施工方案，提交进场开工申请报告，准 备施工资料，施工资料包

5、括： a）落实水、电、库房、办公场地。 b）仓库管理须配备专职仓库员，仓库员须对施匸中设备材料的进出仓做好登 记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查做好记录、设备材料堆放有 序，仓库内须做好防潮、防火工作。 系统集成项目实施过程控制程序 c）施工队伍安全文明教育，施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。 d）设备材料报甲方认质，报监理材料审验。 e）向公司提交资金、设备、材料、人员计划。 4. 2. 2工程实施阶段 4. 2. 2. 1安全管理，对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。 4. 2. 2. 2进度管理，合理安排工作计划，编制施工进度表，包括资金、设备、 材料、

6、人员的使用，加强现场协调。 4. 2. 2. 3质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更以施工联系单形 式及时得到中方及监理的确认， 4. 2. 2. 4同中方、监理方定期进行现场例会，会后填写会议记录。 4. 2. 2. 5施工资料及时整理积累，做好施工日志。 4. 2. 2. 6组织工程自检，发现工程中存在的问题及时解决。 4. 2.3对从事上述过程工作的人员，均应经过技术培训，考核合格上岗。 4. 2.4项LI管理部对于系统工程项LI实现过程所需的设备，按照规定要求进行配置、维 护保养，确保过程能满足产品实现的要求。 4. 2. 5过程的再确认： 当工作条件发生变化时（如设施、人员

7、的变化等），应对上述过程进行再确认，确 保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的作业指导书进行更改， 执行文件和资料管理程序关于文件更改的有关规定。 4. 2. 6项LI组对系统工程项U实现的过程实施监控和测量，配置适用的监控与测量装置; 工作中要认真做好系统联调和验收工作，并填写相应记录。 4. 2. 7隐蔽工程的验收：隐蔽工程完工后，填写隐蔽工程验收记录表和隐蔽工程 验收单。 4. 2. 8对用户进行技术培训，编制用户培训实施计划。培训实施后请接受培训的客 户在培训记录上签字确认。 4.3项LI的交付控制 文件编号：MX2-12 MrtianlT 宁波迈新科技有限公司 第A版

8、第0次修改 系统集成项目实施过程控制程序 尹肓一 共5页 第页 4.3.1项目竣工：曲技术中心编制竣工文档，经技术中心总监审批，并经用户签名确认。 4. 3.2竣工文档包括：概况、各子系统介绍、点位对照表、竣匸图、系统原理图、测试 报告等。 4. 3.3项LI验收：按照合同规定的技术标准进行系统测试和验收，技术中心编制验收文 档，填写子系统验收记录。同时提交决算资料，如决算清单、合同清单、合 同外清单、联系单等。如系统某些功能或模块提前交付，还需提交系统中间交 付验收证书。 4. 3. 4项目交付：验收完毕，向用户交付设备、相关文档和其他资料。上述工作均圆满 完成后，技术中心向用户提交系统简易操作说明书。 4. 3.5如有遗留问题，双方代表应签署备忘录以便事后处理，技术中心备案。 4.4产品交付后的控制执行客户服务程丿了;的有关规定。 相关文件 文件和资料管理程序 6相关记录 特殊过程确认表 方案书 施工（组织）方案 施工进度表 施工联系单 隐蔽工程验收记录表