QP-09采购管理控制程序

1、深圳奥尔麦克斯电子有限公司 管制文件-非经管理代表核准不得任意拷贝第3页，共7页 采购管理程序 文件编号：ALMAX -QP-09 版本/次：A/0 制订日期：2012.9.1 生效日期：2012.9.1 批准 审核 制定 文件修改记录 版本/次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人 A/0 新版发行 / 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP- 09 版本号 A/0 采购管理程序 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 1 .目的： 选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购事务的顺利进行并能适时、适价、适质供应生产所需的物料。 2 .范围： 适用公司所需

2、各种物料、设备、仪器等采购和委外加工作业。 3 .定义： 3.1主要材料：材料品质对最终产品质量的影响程度较大的材料。 3.2辅助材料：辅助形成最终产品并对其品质有较大影响的材料。 4 .职责： 4.1资材部采购：负责供应商的寻找、审核与定期考评的实施。 4.2工程部：负责供应商样品试用，协助进行供应商考评。 4.3品质部：负责供应商样品确认，协助进行供应商考评。 4.4总经理：负责合格供应商的批准、采购申请的批准。 5A .供应商管理程序： 作业流程图 供应商管理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单 1 iMt 勻, 资材部采购 采购需求 资材部采购通过查看采购黄页、 网上查

3、询或通过其他社会信息对冋种材料寻找 2家 以上供应商。 1 资材部采购 供应商资料 对 执照、 ，了解（公司简介、营业 告）和相关资料收集。 供应商调查表 厂商资料 1-提供- 4 供应商基本情况 材质环保检测报- 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP- 09 版本号 A/0 采购管理程序 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 N 供应商基本资料的审阅，客观评估咨 询。 资材部采购 供应商资料 供应商调查表 Y 是否需提供更详细之资料，以利最后评 1 估进行。 N 资材部采购 必要时，对主要原物料厂商、治具厂商、 工程部 委外厂 商，由资材部采购组织工程、品质、 Y

4、供应商资料 供应商评估表 1 品质部 生产等相关负责人进行现场评估，填写供 生产部 应商评估表。 N 资材部采购依材料申购单安排供应 /样品 样品 -* 商打（送）样。 样品确认单 Y 资材部采购 收到样品后，资材部采购开出样品 品质部 样品 确认单通知工程部进行试用。 工程部 工程部试用后，通知品质部对样品进行 检验和测试，填写样品确认单转交资材 部采购 。 资材部采购和品质部每年执行一次，对 供应商进行考核，并按补充说明进行相应 厂 L甘卡左J 7 IS 资材部采购 处理； 品质部 供应商考核 供应商考核表 品质部负责交货品质统计，资材部采购 负责交期、服务及价格统计、评估， 填写供 应商

5、考核表 资材部采购 供应商资料 初审、现场评审、 样品评审合格填写合 合格供应商一 r气 厶股 卅败岂_j 总经理 格供应商一览表呈总经理批准。 览表 kJ 1 14 1 八 /J L. 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 资材部采购 供应商资料 L 资料保存 5B.采购过程管理程序: 作业流程图 价格比较 采购提出 ALMAX-QP- 文件编号 制定部门 09 资材部 参照记录管理程序 版本号 生效日期 A/0 2012.9.1 采购过程管理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单 需求部门 采购需求 需求部门依本部门实际要求填写材料 申请单交上级主管批准后，转给资材部采 购

6、。 材料申请单 资材部采购 寻价 了解市场，通过不冋的渠道了解需求物 料、依公司标准与供应商进行比较，并要求 供应商直接报价。 根据市场调查的依据向合格供应商进行 议价、比价，必要时申请加入新的供应商。 资材部采购 请购单 报价单 资材部采购依材料申请单的要求， 填写采购单，要求填写完整。 主要材料的供应商必须签订品质环保 协议。 采购单 品质环保协议 部门经理 采购审批 采购单 管制文件斗非经管理代表核准不得任意拷贝第4页，共7页 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 采购管理程序 ALMAX-QP- I 发出采购订单J f .采购跟4进丿 1 r 文件编号 制定部门 09 资材部 版本号 生效日期

7、A/0 2012.9.1 总经理 采购单由经理进行批准。 资材部采购 资材部采购 订单 资材部采购将批准后的采购单发 给供应商，并要求供应商回传以示确认。 前对上个月采购的物料进行汇总，并 核对确认供应商的对账单并交财务部。 资材部采购 资材部采购对采购产品进行跟催，要求 供应商必须按时、按量、按质交货。 若有异常填写内部联络单及时通 知请购的部门。 内部联络单 仓库 仓库依资材部采购的采购单和供 应商的送货单进行核对，并对送物料予以点 数暂收。 仓库及时通知品质部的 IQC进行来料 检验。 IQC IQC检验 参照检验管理程序 仓管 采购订单 仓管依品质部的来料检验报告和 合格标识办理入库，

8、保存供应商的送货单 管制文件-非经管理代表核准不得任意拷贝第9页，共7页 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP- 09 版本号 A/0 采购管理程序 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 r L 采购对账 采购 次月对上个月采购的物料进行汇总，并 核对确认供应商的对账单并交财务部。 V 资材部采购 所有相关的记录，依据记录管理程序 实施管理。 记录管理程序 记录保存* 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP- 09 版本号 A/0 采购管理程序 制定部门 资材部 生效日期 2012.9.1 补充说明 a.供应商考核评分等级表。 考核等级 分数 对策措施 A 90分以上 考虑增加订单 B 8089 分 维持 C 7079 分 辅导 D 7069 分 减少订单并辅导 E