2018年部门预算公开有关事项的说明

1、2018年部门预算公开有关事项的说明衡水市桃城区卫生和计划生育局衡水市桃城区卫生和计划生育局部门预算公开目录一、部门职责及机构设置情况 31、部门职责 32、机构设置 5二、部门预算安排的总体情况9三、机关运行经费安排情况10四、财政拨款“三公”经费预算情况10五、绩效预算信息情况11 1、总体目标绩效 11 2、部门职责及工作活动绩效目标指标13六、政府采购预算情况29 七、国有资产信息29 八、专业名词解释30 九、其他需要说明的事项 34 桃城区卫生和计划生育局2018年部门预算信息公开按照预算法、河北省省级预算公开办法以及河北省预决算公开操作规程实施细则（冀财预2016129号）要求，

2、现将我局2018年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责：衡水市桃城区卫生和计划生育局的主要职责是：（1）、贯彻执行党和政府关于卫生工作的方针政策，负责制定落实辖区内的卫生事业发展计划；负责辖区内医疗机构审批、监督和管理工作；（2）、强化卫生系统各医疗单位规范化，科学化管理，使之保持高效良性的运转，为保障全区人民身体健康，促进全区经济发展，保驾护航；（3）、搞好五法（食品卫生法、传染病防治法、母婴保健法、职业病防治法、医疗事故处理办法），三条例（公共卫生管理条例，医疗机构管理条例，计划免疫管理条例）的执法监督管理工作；（4）、抓好各医疗机构人员医德、医风、精神文明建设、

3、职业道德教育、业务素质培训，使卫生系统成为真正的社会主义精神文明窗口，为社会做出更大的贡献。（5）、负责监督监察各医疗单位年度工作计划执行情况，确保各项卫生工作落到实处，并按时完成。（6）、贯彻、执行国家人口与计划生育法和河北省计划生育条例；指导、协调有关部门制定相关社会经济政策，推动人口与计划生育工作的综合治理。（7）、根据区政府确定的人口控制目标，拟定全区计划生育中长期规划和年度计划；拟定全区计划生育事业发展计划；负责全区计划生育统计工作，组织实施抽样调查，参与全区人口统计数据的分析研究；负责全区人口与计划生育有限目标管理责任制的实施和考核。（8）、组织实施人口与计划生育总体规划，组织有关

4、人口与计划生育问题的综合性、前瞻性研究。（9）、拟定人口与计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口与计划生育宣传教育。（10）、综合管理计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务规划与规范，并组织实施；配合卫生部门做好提高出生人口素质工作；指导和监督计划生育技术工作。（11）、编报区级计划生育事业费和基本建设支出的预算、决算；管理机关及直属单位财务和国有资产。（12）、制定全市计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施。（13）、指导全区流动人口、城市和城镇特殊人群计划生育管理与服务工作。（14）、受理计划生育来信来访，调查违反计划生育政策的重要案件。（15）、承办

5、区计划生育领导小组的日常工作。（16）、指导有关人口与计划生育社会团体的工作。（17）、承办区政府交办的其他事项。2、机构设置：根据主要职责，桃城区卫生和计划生育局暂设15个内设机构： （一）办公室。负责局机关政务、文电、会务、机要、档案、督查、重要文稿起草、新闻信息、政务公开、平安综治、安全保密、纪检监察、党风廉政、人大代表建议、政协委员提案答复、重要政务工作和领导批示办理事项的督办；安排和组织重要会议及外事接待、机关后勤服务和安全保卫；局机关和下属事业单位党群工作中的有关事务； 卫生和计划生育宣传工作等。（二）人事科。拟订全区卫生计生人才发展规划；承担机关和下属单位的人事管理、机构编制和人

6、才队伍建设等工作；组织指导卫生计生管理干部岗位培训工作等。（三）规划财务科。负责项目建设、信息化建设和统计、专项资金管理，机关预决算、财务、资产管理、内部审计和下属单位医疗器械政府采购、医疗服务和药品价格政策建议等。（四）医政科。落实医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等政策实施；负责卫生专业技术人员执业规范工作的实施；负责医疗机构行政许可及校验等工作；负责卫生技术人员执业资格注册；负责疾控、卫生应急及红十字会工作。（五）基层卫生与公卫科。落实省市农村卫生和社区卫生政策；指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作；监督指导基层卫生政策的落实；组织全区基本药物政策的落实及督导。（

7、六）家庭发展科。加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度，落实计划生育奖扶特扶政策，落实省条例规定的各项奖励优惠政策，实施“新家庭计划-家庭发展能力建设”项目；出生人口性别比的综合治理等。（七）妇幼健康科。指导全区妇幼卫生和计划生育技术服务；指导出生缺陷防治、农村已婚育龄妇女生殖健康服务、组织实施节育手术并发症和病残儿医学鉴定；负责妇幼卫生能力提升（包括妇幼健康优质服务创建）等工作。（八）医改办。深化医药卫生体制改革政策措施等工作。（九）爱国卫生办公室。贯彻落实国家和省市区爱国卫生工作的方针、政策和法规。（十）计划生育基层指导科。指导和实施计划生育基础管理和服务及政策解释；推进计划生育基层组织工作网

8、络和队伍建设；负责计划生育信息统计，分析研究计划生育统计数据负责计划生育信息化建设，落实一票否决；负责计划生育审核，指导一孩、二孩怀孕和出生登记、负责再生育审批；计划生育药具管理工作；建立卫生计生服务监督信息反馈平台，畅通群众对卫生计生工作的意见建议征集渠道。（十一）计划生育协会。开展生育关怀行动、服务广大计生群众；开展群众宣传工作，指导基层协会组织建设，推进基层计生群众自治、基层协会组织建设等工作（十二）流动人口办公室。负责流动人口卫生计生服务政策的落实、服务与管理、电子婚育证明的发放、流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作。 （十三）执法大队。落实卫生计生依法行政工作，负责对公共卫生

9、、食品卫生、劳动卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理；负责社会抚养费征收与管理、违反计划生育政策的行政处罚、打击“两非”行动；信访维稳等工作。（十四）安全生产办公室。负责机关及下属事业单位安全生产方面的工作。（十五）中医科教科。负责中医药业务的规划指导和实施、人才培养和继续教育、组织实施继续医学教育；参与拟订医学教育发展规划。预算管理单位：2018年，我局共有6个预算管理单位，具体构成如下：单位名称单位性质单位规格经费保障形式衡水市桃城区卫生和计划生育局行政正科级财政拨款衡水市第二人民医院事业正科级财政性资金定额衡水市第四人民医院事业正科级财政性资金定额衡水市第五人民医院事业正科级财政性资

10、金定额衡水市桃城区疾病预防控制中心事业正股级财政性资金定额桃城区妇幼保健院事业正股级财政性资金定额二、部门预算安排总体情况1、收入情况：根据桃城区财政局关于批复2018年部门预算的通知（衡区财预20183号），2018年区卫生计生部门预算总收入64662697.11元。 2、支出情况：2018年区级卫生计生部门预算总支出64662697.11元。3、增减变动情况：2018年区卫生计生部门预算总收入64662697.11元，较2017年预算总收入（46607514.87元）增加18055182.24元，增加38.74%。其中，一般公共预算财政拨款收入64662697.11元，较2017年（466

11、07514.87）增加18055182.24元；其他来源收入0元，与2017年0元持平。预算收入大幅增加是因为财政对卫生和计划生育工作投入加大。2018年区级卫生计生部门预算总支出64662697.11元，较2017年预算总支出（46607514.87元）增加18055182.24元，增加38.74%。其中，人员经费支出8832983.06元，较2017年（6202957.80元）增加2630025.26元，增加42.4%；日常公用经费支出519903.05元，较2017年（1310682.07元）减少790779.02元，减少152.10%（主要是2017年二、四、五、妇幼定额管理单位定额补

12、助列入日常公用经费，2018年全部列入人员经费）；项目支出55309811.00元，较2017年（39093875元）增加16215936元，增加41.48%（主要是增加基层医疗卫生机构医改补助经费9760000元、乡镇卫生院标准化建设项目补助资金842351元、原赤脚医生养老补助2880000元、村卫生室运行维护费392000元、唐氏综合征免费筛查补助经费1440000元计划生育奖励扶助、特别扶助1555092元）。三、机关运行经费预算安排情况我局机关2018年日常公用经费共计安排519903.05元，较2017年（434854.07元）增加85048.98元（主要增加内容为公务移动通信费用

13、补贴）。其中，基础定额类支出安排478200元，主要用于办公、水电、取暖、差旅、会议以及通讯等用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排41703.05元，主要用于工会开展相关活动的支出。四、财政拨款“三公”经费预算安排情况一般公共预算财政拨款共计安排我部门2018年度“三公”经费预算额度30000元，比2017年预算减少80000元，主要原因是疾病预防控制中心减少“”三公”经费预算。其中，因公出国（境）支出额度0元，与2017年预算一致，无增减变化；公务用车购置支出额度为0元，与2017年预算一致，无增减变化；公务用车运行维护支出额度30000元，比2017年预算减少60000元，

14、主要是区疾病预防控制中心公务用车减少60000元；公务接待支出额度0元，比2017年预算减少20000元。主要是疾控中心减少20000元。五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标：衡水市桃城区卫计局2018年部门发展规划目标2018年，卫生强区建设水平将进一步提高，医疗卫生机构硬件建设进一步强化，积极推进医药卫生体制改革，基本医疗保障制度更加健全，公共卫生服务体系和医疗服务体系更加完善，医疗卫生机构管理机制和运行机制更加科学，医疗卫生服务水平和服务能力进一步提高，人民群众健康水平进一步提高。(一) 积极推进基础项目建设。市五院筹划投资5000万元建设综合康复中心楼和后勤服务楼，计划2018年投入使

15、用。(二) 稳妥开展医药卫生体制改革。统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。全面深化全区公立医院改革，健全农村医疗服务网络和城市医疗服务体系。大力促进基本公共卫生服务均等化，增加和完善服务内容。(三）健全公共医疗卫生服务体系1、完善基层公共卫生服务。加快推进家庭医生签约，确保完成40%的普通人群和80%重点人群的目标任务。构建婚前医学检查、孕前优生、产前服务于一体的服务模式，切实推进相关工作的深入开展。2、中医药服务能力不断提升。2018年，继续加强中医药服务能力提升工作。加强中医药队伍建设，开展中医药专业技术人员继续教育，开展西医人员和中医临床科室护理人员村卫生室

16、医生中医药知识与技能培训。力争在此期间中医药服务能力有继续提升，基本满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，中医适宜技术在村卫生室普及率达到89%。3、加强疾病预防控制。一是以乡为单位扩大免疫规划12种疫苗接种率达到95。二是加强性病、艾滋病、结核病和H7N9等重大传染病的防控工作。三是加强对食品、生活饮用水和职业病的检测工作，向政府提供及时、准确的数据，为政府决策提供可靠数据。4、强化全区卫生应急工作。一是建强专业化的突发公共事件处理队伍，加强人员培训，提高专业技术人员应对和处置突发公共卫生事件的能力，做好处理突发公共卫生事件所需物资的储备工作。（四）积极抓好新形势下的计划生育全力做好计划生育

17、优质服务工作，扎实开展国家免费孕前优生健康检查工作，提高出生人口素质，强化出生人口性别比综合治理；加大对计划生育特殊家庭的扶持力度，开展多种形式的扶贫帮困活动。2、 “部门职责-工作活动”绩效目标指标明细表。361衡水市桃城区卫生和计划生育局单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、公共卫生服务23942500.00公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提

18、高食品安全风险预警能力。1、基本公共卫生服务21594000.00按照国家基本公共卫生服务规范，组织基层医疗机构开展实施12类45项基本公共卫生服务对我区居民健康实施系统干预，减少危害健康因素，使其享有平等的基本卫生服务。居民建档率、慢病管理率、免疫接种率、随访管理率居民建档率75%、慢病管理率30%、免疫接种率90%、随访管理率85%、老年人管理率65%居民建档率70%、慢病管理率25%、免疫接种率85%、随访管理率80%、老年人管理率60%居民建档率65%、慢病管理率25%、免疫接种率80%、随访管理率75%、老年人管理率55%居民建档率60%、慢病管理率20%、免疫接种率75%、随访管理

19、率70%、老年人管理率50%2、重大公共卫生服务1158500.00按照国家重大公共卫生服务要求，组织医疗机构开展实施叶酸、住院分娩补助等重大公共卫生服务。对我区孕产妇进行健康干预，保障孕产妇及新生儿安全叶酸发放率、住院分娩补助率、艾滋病梅毒乙肝检测率叶酸发放率90%、住院分娩补助率90%、艾滋病梅毒乙肝检测率90%叶酸发放率80%、住院分娩补助率80%、艾滋病梅毒乙肝检测率80%叶酸发放率70%、住院分娩补助率70%、艾滋病梅毒乙肝检测率70%叶酸发放率60%、住院分娩补助率60%、艾滋病梅毒乙肝检测率60%3、疾病预防控制400000.00组织开展全区重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人

20、民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。适龄儿童强化免疫接种率98%98%保障实现国家扩大免疫规划工作目标100%疫情监测及管理完成率100%，水质安全监测完成率100%、全人群死亡信息登记覆盖率100%，高血压、糖尿病患者健康管理，全民健康生活方式行动落实率100%，食源性疾病监测率100%疫情监测及管理完成率100%，水质安全监测完成率100%、全人群死亡信息登记覆盖率100%，高血压、糖尿病患者健康管理，全民健康生活方式行动落实率100%，食源性疾病监测率100%4、卫生应急处置40000.00加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和

21、应急队伍能力建设，开展国家级和省级卫生应急综合示范区创建活动。提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全突发公共卫生事件网络直报率100%100%90%80%70%5、妇幼卫生750000.00对妇女儿童健康状况进行监测、干预，开展妇女病普查普治和婴幼儿健康评审、分析等工作。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质孕产妇住院分娩率、孕产妇死亡率、婴幼儿纯母乳喂养率、5岁以下儿童死亡率孕产妇住院分娩率97%、孕产妇死亡率24/10万、婴幼儿纯母乳喂养率40%、5岁以下儿童死亡率1%孕产妇住院分娩率95%、孕产妇死亡率26/10万、婴幼儿纯母乳喂养率38%、5岁以下儿童死

22、亡率1.1%孕产妇住院分娩率93%、孕产妇死亡率28/10万、婴幼儿纯母乳喂养率36%、5岁以下儿童死亡率1.2%孕产妇住院分娩率90%、孕产妇死亡率30/10万、婴幼儿纯母乳喂养率35%、5岁以下儿童死亡率1.3%二、医疗服务20715751.00通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。1、医疗救治180000.00针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患

23、者的医疗服务需求区级临床重点专科建设数量，医疗机构质控中心建设数量临床重点专科建设数量11个，质控中心建设4个临床重点专科建设数量9个，质控中心建设3个临床重点专科建设数量7个，质控中心建设2个临床重点专科建设数量5个，质控中心建设1个2、公立医院改革136400.00组织人员外出学习先进地区和先进单位的成功经验，做好城市公立医院改革的前期培训，积极联系新闻媒体做好宣传发动工作，积极开展平安医院创建工作，推进“三调解，一保险”机制建设，完善医疗责任保险有关制度，探索建立适合基层医疗机构的医疗风险分担机制。1、医疗费用不合理增长得到控制；2、医院收入结构更加优化；3、符合医疗行业特点的人事薪酬制

24、度初步形成；4、完成上级布置的各项医改工作。1、全面破除以药养医机制；2、降低药品和医用耗材费用；3、理顺医疗服务价格公立医院医疗总费用年增长率控制在10%以下；二、三级医院药占比控制在30%和35%以下；百元医疗收入中消耗卫生材料20元以下。3、基层综合医改20399351.00按照国家医改要求，组织实施基本药物制度的实施，完善巩固基层医改补偿和运行新机制。实现基本药物在基层医疗机构全覆盖，稳固药品集中网采，推进基本药物合理使用。基本药物覆盖率、基本药物网采率、基本药物合理使用培训覆盖率基本药物覆盖率95%、基本药物网采率95%、基本药物合理使用培训覆盖率95%基本药物覆盖率90%、基本药物

25、网采率90%、基本药物合理使用培训覆盖率90%基本药物覆盖率80%、基本药物网采率80%、基本药物合理使用培训覆盖率80%基本药物覆盖率70%、基本药物网采率70%、基本药物合理使用培训覆盖率70%三、中医药管理260000.00开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势1、中医药综合服务区建设260000.00按照要求设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备，建成中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区提高中医药服务

26、水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。中医药综合服务区建设数量1210872、中医药人才队伍建设培养一批具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力，临床疗效显著的中医临床技术人员；开展基层医疗机构中医药适宜技术。提高各级各类中医药人才的服务能力。社区卫生服务中心中医类医师数量占比33%20%18%17%开展基层医疗机构中医药适宜技术基层单位数量205166136135乡镇卫生院中医类医师数量占比24%20%18%17%3、中医药文化建设开展中医药文化传播与知识普及，开展百院千场大讲堂活动提升公民中医养生保健素养中医药知识普及数率90%85%70%30%开展中医药百院千场大讲堂活动场

27、次9653开展基层医疗机构中医药适宜技术培训数量22818115080四、开展群众性爱国卫生运动1宣传贯彻实施有关法律、法规和规章，2、统一规划部署协调和指导本行政区域的爱国卫生工作3、组织实施爱国卫生工作监督检查、考核鉴定和效果评价。4动员全社会参加爱国卫生运动，指导创建卫生城市，卫生村镇，指导农村改水改厕，组织开展全民健康教育，消除病媒虫害和控制吸烟工作。5组织开展爱国卫生工作交流和科学研究。6承办同级人民政府交办的其他爱国卫生工作1、协助市爱卫会做好市区卫生城市创建工作2、协调区城市管理部门做好辖区内的门前四包工作。3、全区省重点村及衡水湖美丽乡村的改水改厕工作4、督导检查消杀站的。1、

28、动员全社会参加爱国卫生运动根据改厕数量组织各乡镇举办改厕培训班，协调改厕施工队，为改厕提供技术保障。协助市爱卫会做好门前四包工作。在全区广泛开展无害化卫生厕所改造，推进美丽乡村建设，卫生厕所普及率、及无害化厕所普及率高于全省平均数。每年区需改厕2989座卫生厕所普及率到达67%，无害化卫生厕所普及率到达35%。卫生厕所普及率到达67%，无害化卫生厕所普及率到达35%。卫生厕所普及率到达60%，无害化卫生厕所普及率到达30%。卫生厕所普及率到达55%，无害化卫生厕所普及率到达25%。卫生厕所普及率到达50%，无害化卫生厕所普及率到达20%2、协调区城市管理部门做好辖区内的门前四包工作协助市爱卫会

29、做好市区卫生城市创建工作。协调区城市管理部门做好辖区内的门前四包工作。督导检查消杀站的。美丽乡村建设的农村改厕工作，迎衡水湖国际马拉松前的环境卫生整治工作。辖区内216条小街小巷、2803家企事业单位、70家小区庭院门前四包签订率达到95%以上辖区内216条小街小巷、2803家企事业单位、70家小区庭院门前四包签订率达到90%以上辖区内216条小街小巷、2803家企事业单位、70家小区庭院门前四包签订率达到85%以上辖区内216条小街小巷、2803家企事业单位、70家小区庭院门前四包签订率达到80%以上辖区内216条小街小巷、2803家企事业单位、70家小区庭院门前四包签订率达到75%以上五、

30、卫计政务管理3758300.00监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。保障卫生计生事业顺利发展。1、综合业务管理3348300.00开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。2、综合事务管理410000.00建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，对重点工作进行督导、考核，

31、开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作提高全区医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构服务能力及科研能力。2016年辖区4所乡镇卫生院全部达到标准化乡镇卫生院建设标准4所乡镇卫生院全部达到标准化乡镇卫生院建设标准3所乡镇卫生院全部达到标准化乡镇卫生院建设标准2所乡镇卫生院全部达到标准化乡镇卫生院建设标准1所乡镇卫生院全部达到标准化乡镇卫生院建设标准六、计划生育6633260.00监督指导计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强计生能力建设,提供各类计划生育技术服务，开展利益导向工作，开展人口统计、宣传教育、法律法规、性别比治理以及流动人口计生管理等各项工作

32、。综合治理人口和计生工作，稳定适度的低生育水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。1、计划生育政策法规负责再生育审批事项、收养子女计划生育审核、负责对违反计划生育法律法规行为的行政处罚工作、负责对违反河北省人口与计划生育条例规定政策外生育（或收养）的夫妻社会抚养费的征收落实、计划生育一票否决制。开展计生规划、法制、政策研究、监督政策落实等各项综合业务工作。保障计生法律法规的落实，提升计生工作规范化和法制化水平2、计划生育技术服务1213000.00对孕十四周以上终止妊娠对象进行审批。使并发症患者及时得到有效诊治符合条件对象鉴定率100%100%免费计划生

33、育基本服务项目覆盖率85%85%免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%80%免费生殖健康服务率80%以上，农村已婚育龄妇女29676人，每人8元80%80%符合条件对象诊治率100%100%3、计划生育奖励扶助、特别扶助政策3513300.00将符合条件人员全部纳入奖扶、特扶体系，增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定低生育水平；维护计划生育群众的切身利益。将符合条件人员全部纳入奖扶体系，增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定低生育水平；维护计划生育群众的切身利益。奖扶、特扶政策落实率100%100%4、独生子女及父母奖励政策300000.00独生子女父母奖励落实及退标奖励落实、农村独生子女

34、高考照顾10分审查增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感高考加分政策落实率；退标奖励落实率100%100%独生子女父母奖励落实率90%90%5、出生人口性别比治理做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。有效遏制出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡出生人口性别比1081081121186、计划生育协会工作200000.00协助政府开展群众自治、亲情关爱、青春健康教育等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策增进广

35、大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。计划生育协会工作亲情关爱扶助覆盖率90%75%60%计划生育协会工作青春健康教育示范点受益人数300人200人150人7、计划生育宣传教育工作通过有效形式、方法和手段，将人口计生相关政策方针、法律法规、思想知识传播给社会公众，影响公众接受并自觉实行人口计生政策提高广大群众人口和计划生育方针、政策和法律法规的知晓率，促进人们婚姻和生育观念的转变宣传教育经费投入100%100%100%8、计划生育调查统计工作负责编制全区中长期人口规划，拟订人口和计划生育目标管理责任制及考核评估办法；负责全区计划生育信息综合及有关统计工作；组织计划生育统计

36、抽样调查、专项调查工作，分析人口统计数据；负责全区计划生育统筹系统的数据维护和监督管理工作。完成省市下达的人口责任目标，结合往年人口目标实际完成情况，将目标值分解到乡镇办、按时维护统筹系统，对录入的个案信息进行核对，确保数据合乎逻辑关系，准确率达98%以上出生政策符合率85%85%9、计划生育考核工作通过多种形式，对相关责任单位考核年度的人口和计划生育工作目标进行考核评价完成省、市下达我区的人口计生工作指标人口自然增长率8.18.1%10、计划生育流动人口管理工作50000.00组织本行政区域内流动人口计划生育管理工作，协调有关部门对流动人口计划生育工作实行综合管理维护流动人口的合法权益，有效

37、地控制人口增长流动人口计划生育服务管理覆盖率90%85%80%80%11、计划生育信息系统建设以现代信息技术为支撑，建立部门网站和全员人口数据库为核心的人口计生信息化网络维护好人口计生综合信息平台，建立面向人口计生工作者和社会公众的人口计生信息系统，提高人口数据质量全员人口管理信息系统任务处理及时率90%90%12、计划生育救助公益金500000.00建立救助公益金，对于符合冀人口发20095号、衡财社201591号文件相关条件的计生家庭进行救助救助计生困难家庭，有效保障计划生育家庭生活水平，提高计划生育家庭发展能力、增强计划生育家庭的凝聚力财政投入救助公益金金额50万50万13、计划生育药具

38、公共管理服务贯彻执行计划生育药具工作的方针政策，建立健全以岗位目标为中心的各项规章制度；统计、编制、报送计划生育药具需求计划等统计报表；承担本区计划生育药具的储运、调拨和发放服务；承担本区计划生育药具工作指导和考核评估；承担本辖区计划生育药具业务培训和宣传教育。保证药具供应，满足育龄人群药具需求药具随访率95%95%药具应用率98%98%药具使用有效率95%95%14、基层组织建设856960.00制定全区计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施按计划组织区、乡、村三级计生干部培训提升计划生育基层人员整体工作能力，确保计划生育基层网络和队伍在联系群众，服务群众中真正起到基础作用，在推动

39、工作真正起到基石作用、处理好群众来信来访、来电计划生育系统干部队伍待遇落实100%100%六、政府采购预算情况2018年，桃城区卫生和计划生育局无政府采购预算。七、国有资产信息情况我局（含所属单位）2017年末固定资产金额为73052.25万元。2018年度各单位（处室）拟购置20万元以上（含20万元）固定资产0台（套）。部门国有资产占用情况部门：桃城区卫生和计划生育局截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）固定资产总额73052.251.房屋（平方米）142427.419102.53其中：办公用房118626.417360.252.车辆（台、辆）36499.333.单价

40、在50万元以上的设备（台、套）241251.093.单价在50万元以上的设备（台、套）26226.874.其他固定资产25972.43八、专业名词解释1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年但仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金