安阳市失业保险管理中心

1、安阳市失业保险管理中心2018 年度部门决算二一九年七月目录第一部分 安阳市失业保险管理中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款

2、基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第部分安阳市失业保险管理中心概况、部门职责安阳市失业保险管理中心主要职责：贯彻落实失业保险有关法律、法规和政策，负责全市失业保险规划管理和监督实施；负责失业保险的管理和失业保险待遇；负责失业人员 的登记、发放、调查、统计和管理工作。二、机构设置安阳市失业保险管理中心是参照公务员管理办法的正科 级单位 ,编制 8人,其中主任 1名,副主任 1 名,经费实行财政 全额预

3、算管理。内设综合科、征缴科、管理科共三个科室。第二部分201年度部门决算表公开01表金额单位：万元收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏兰次1栏次2一、财政拨款收入184.22一、一般公共服务支岀28二、上级补助收入2二、外交支岀29三、事业收入3三、国防支岀30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入62.3六、科学技术支岀337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3586.399九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支岀3913十三、交通运输支岀4014十四、资源

4、勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支岀4216十卜六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出45部门：安阳市失业保险管理中心19十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支岀4721二一、其他支出482249本年收入合计2386.52本年支出合计5086.39用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余256.70年末结转和结余526.832653总计2793.22总计5493.22注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表金额单位：万元公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功

5、能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计86.5284.222.32080109社会保险经办机构86.5284.222.3部门：安阳市失业保险管理中心支出决算表公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计86.3986.39208 :社会保障和就业支岀86.3986.3920801 人力资源和社会保障管理事务86.3986.392080109:社会保险经办机构86.3986.39部门：安阳市失业保险管理中心金额单位：万元公开04表 金额单位：万元财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公

6、共预算财 政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款184.22一、一般公共服务支岀28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支岀293三、国防支岀304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支岀337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3584.0984.099九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支岀3913十三、交通运输支岀4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支岀4216十卜六、金融支出4317十七、援助其他地区支出44部门：安阳市失业保险管理中心18十八

7、、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支岀4721二一、其他支出48本年收入合计2284.22本年支出合计4984.0984.09年初财政拨款结转和结余236.70年末财政拨款结转和结余506.836.83一般公共预算财政拨款246.7051政府性基金预算财政拨款25522653总计2790.92总计5490.9290.92注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。亠般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元公开05表项目本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计84.0984.09

8、208社会保障和就业支出84.0984.0920801人力资源和社会保障管理事务84.0984.092080109社会保险经办机构84.0984.09部门：安阳市失业保险管理中心注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支岀情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301工资福利支岀72.26302商品和服务支岀9052310其他资本性支出1.2130101基本工资28.7430201办公费1.5231001房屋建筑物购建30102津贴补贴24.5730202印刷费0.483100

9、2办公设备购置0.6530103奖金18.9530203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费0.0431005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新0.5630108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费0.4831008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支岀30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助1.1030211差旅费0.3231011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国

10、（境）费用31012拆迁补偿30302退休费1.0830213维修（护）费0.3431013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费0.0931099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费0.06304对企事业单位的补贴部门：安阳市失业保险管理中心金额单位：万元30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金0.0230225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴3022

11、6劳务费1.830499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费0.9630701国内债务付息30313购房补贴30229福利费1.1930707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支岀30240税金及附加费用30299其他商品和服务支岀2.24人员经费合计73.36公用经费合计10.73政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：安阳市失业保险管理中心金额单位：万元预算数决算数合计因公

12、岀国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公岀国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.90.90.90.60.060.06注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。金额单位：万元公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计部门：安阳市失业保险管理中心注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、

13、支岀及结转和结余情况。第三部分年度部门决算情况说明201一、收入支出决算总体情况说明2018 年度收、支总计均为 93.22 万元。与 2017 年度相 比，收、支总计各减少 9.72 万元，下降 9.44%。主要原因是 财政拨款压减 , 公用经费支出减少。二、收入决算情况说明2018 年度收入合计 86.52 万元，其中：财政拨款收入84.22 万元，占 97.34%；其他收入（省厅拨付失业动态监测 信息费） 2.3 万元，占 2.66%。三、支出决算情况说明2018 年度支出合计 86.39 万元，其中：基本支出 86.39 万元，占 100%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018

14、 年度财政拨款收、 支总计均为 90.92 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、 支总计各减少 9.52 万元，下降 9.48%。 主要原因是财政拨款压减 , 公用经费支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 84.09 万元，占支 出合计的 97.34%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 6.51 万元， 下降 7.19%。主要原因是财政拨款压 减 , 公用经费支出减少。（二）结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 84.09 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务 （类）支出 84.09

15、 万元，占 100%。（三）具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.7 万元，支出决算为 84.09 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因：增人增资。其中：1208（类） 01（款） 09（项）。 年初预算为 63.7 万 元，支出决算为 84.09 万元，完成年初预算的 132%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.06 万元。 与 2017 年度相比， 减少 6.51 万元，主要原因财政拨款压减 , 公用经费支出减少：。其中

16、：人员经费 73.36 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、 因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服

17、务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元， 支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.67%。 2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三 公经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算 0.06 万元，完成预算的 6.67%，占 6.67%。具体 情况如下：1. 公务接待费支出 0.06

18、 万元。其中： 其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待上级 部门调研工作餐。公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.02 万元，增长 50%,主要原因是公务接待标准提高。八、预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况：全市累计接收失业人员 3305 人 , 较去年同期增加 164 人；其中,市本级接收失业人员 2220 人，较去年同期增加 250 人。年末领取失业保险金人数为 3823 人，其中市本级 3031 人；全市失业保险基金待遇支出共 8837.32 万元，其中支出 稳岗补贴 1131.57 万元, 全年支出较去年同期减少 111.91 万 元，降幅 1.3%；截止 201

19、8 年 12 月底，全市基金滚存结余 10083.18 万元，较去年同期增涨 386.48 万元，增幅 4.0%； 基金可保障月数达 12 个月。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明2018 年度机关运行经费支出 10.73 万元，较 2017 年度 减少 6.33 万元， 下降 37.1%。减少的主要原因是财政拨款压 减 , 公用经费支出减少。十一、政府采购支出情况说明2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货 物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。十二、国有资产占用情况说明 十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释、财政拨款

20、收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额： 事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金 （事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而