三个专业体系文件编制要求及注意事项(1)

1、精品三个专业体系文件编制要求及注意事项一、编制依据1、TSG Z0004 2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证体系基本要求。2、TSG Z0005 2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可 鉴定评审细则。3、油建公司实际。注意：三个专业体系文件不按 GB/T19001 2000 质量管理体系 要求标准编制！体系文件中不出现 GB/T19001 2000 标准。二、编制原则1、必须符合TSG Z0004 2007和TSG Z0005 2007标准要求。2、质量保证手册（包括质量方针、质量目标） 、程序文件适合油 建公司实际情况。3、质量保证体系组织能够独立行使职责。4、质量保证

2、工程师和各质量控制系统责任工程师由单位法定代表 人任命，其职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确。5、质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、 控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全。6 、质量保证体系文件规范、系统、齐全。7、满足特种设备许可制度的规定。8、在满足以上条件前提下，与公司质量管理体系相同（或相似） 的要素（程序）中的具体内容规定，尽量与公司质量手册和程序文件的 内容规定相一致，不要产生矛盾。三、体系名称：质量保证体系。四、质量保证体系摸式：1、压力容器制造质量保证体系按原压力容器制造质量保证手册中 附录一：压力容器制造质量保证体系组织机构图摸式，但 压力容器厂厂

3、 长一框应删除。2、锅炉安装质量保证体系按原锅炉安装质量保证手册中附录C：公司锅炉安装质量保证体系组织机构图摸式， 但 项目质保责任人 一框应 改为 项目质保工程师 。3、压力管道安装质量保证体系按原压力管道安装质量管理手册中 附录 D ：压力管道安装质量管理体系图摸式，但应改为：压力管道安装 质量保证体系组织机构图，且 管理者代表 一框应改为 质量保证工程 师。五、质量保证体系文件层次：三个层次：A 质量保证手册B 程序文件C 工艺文件六、质量保证手册编制1、按标准要求的要素（至少 18 个）内容编制。2、“设计控制” 要素不能删除，要求要有“对外来设计文件控制的规定”3、“其他过程控制”：

4、对特种设备安全性能有重要影响的其他过程， 应当单独编制为控制要素。4、手册编制应简单扼要， 按规范要求的内容对题答卷， 除“职责、 权限”要素外，其他要素不做详细规定。5、具体可操作性内容可引到程序文件。6、格式：A:页眉:参照原压力容器制造质量保证手册。B：内容格式：参照公司HSE管理手册。如:一般情况下为；1、总则2、职责3、工作要求（或管理要求）4、相关程序7、质量保证手册附录应包括各质量控制系统图， 图中应合理设置 控制环节和控制点。8、在编制质量控制系统图时应注意以下几点：（1）每个手册后面都应有图例代号表。（2）各路质量控制系统控制程序图中的图例代号都应与本手册后 面的图例代号表相

5、一致。（3）控制点（包括审核点、见证点、停止点）上参加人员不宜过 多，应切合实际，满足控制需要即可。 （原手册有的控制点标了 10 个人， 能同时参加的可能性太小了。 ）（4）锅炉安装质量保证手册和压力管道安装质量管理手册中的图 例代号表应尽量一致，因锅炉安装工程和压力管道安装工程可能在一个工 程项目中都有。9、三个专业体系文件原手册和公司质量手册都可作为参考， 如体系内审和管理评审等要素，但不一定原样照搬。七、程序文件编制1、较详细地按规范要求的内容对题答卷，具有可操作性。2、15 个要素程序外，还应增加如下程序： 质量目标量化考核程序 内部审核程序 管理评审程序 其他过程控制程序（可能不止

6、一个）3、格式：A:页眉:参照原压力容器制造质量保证体系程序文件汇编。B: 内容格式 :参照公司质量管理体系程序文件汇编。 如:一般情况下为；1、总则2、适用范围3、职责4、工作程序及控制要求5、相关文件6、记录4、三个专业体系原程序文件和公司质量管理体系程序文件都可作 为参考，如内部审核程序和管理评审程序等，但不一定原样照搬。八、工艺文件编制1、格式：A:页眉:参照原压力容器制造通用工艺守则。B:内容格式：参照原压力容器制造通用工艺守则。2、可参照原工艺文件， 但对原工艺文件不适合的内容应进行修改， 不能不加审阅的原样复制、 粘贴，如:压力管道安装通用工艺文件中关于 阀门试验的具体内容，就应该删改。 （阀门是委托有资质的机构检验，我 们不做具体试验操作）3、原工艺文件中的数据，应按最新施