产品质量预警控制程序

1、T op- Grade拓浦格瑞产品质量预警管理程序1目的对产品质量进行监控，并根据预警情况采取预警措施，在大面积质量 问题发生前就得到解决，减少质量损失和社会影响。2适用范围适用于供方产品、公司内产品、市场产品的质量预警管理工作。3职责3.1公司各办事处负责将市场质量问题进行收集并反馈到市场部，对市场 质量信息的准确性、完整性和及时性负责。3. 2市场部负责将收集到的质量问题进行初步整理，并反馈到售后服务部， 对市场质量信息的准确性、完整性和及时性负责。3.3销售部、信息产品事业部负责将市场反馈的质量问题进行初步整理， 并反馈到服务部，对市场质量信息的准确性、完整性和及时性负责。3.4服务部负

2、责将相关部门反馈的市场质量问题，反馈到质量部（技术原 因的反馈到技术中心），对市场质量信息的准确性、完整性和及时性负责。3.5质量部（技术中心）负责对收到的质量预警信息，对质量预警信息与 预警级别的标准进行比较，进行预警判断，并及时向有关部门或领导报告。3. 6供应部对供方产品的质量负责，及时将相关部门反馈的质量信息向供 方反馈，督促供方采取纠正预防措施，对供方产品的质量承担连带责任。3.7相关领导和部门负责对收到的质量预警要求，及时采取切实可行的处 置措施，确保质量问题在大面积发生前得到彻底解决。4、工作程序4. 1质量预警级别设置根据获取的质量信息和潜在质量风险，结合公司实际情况，将质量预

3、警的 级别设置为四级，分别为蓝色、黄色、橙色和红色。4. 1.1蓝色预警：指出现质量问题的数量和区域较少，不足以影响生产、 销售，但有可能影响质量的预警级别。原则上达到以下条件之一时，即可 视为达到了蓝色预警的界限：a有两个区域市场出现同类质量问题，但总数量不超过30例的；b同一个区域市场出现25 -4 5例时；c 3个区域市场出现同一问题时，每例设定预警得分1分，总预警得 分在20 -4 0分之间时;d公司内产品质量连续两个月检验合格率呈下降趋势时或在1个月内经检验出现2次不合格的；e供方产品在进货检验时2个月内出现2批次不合格时；f突发性一般质量问题，不影响生产、销售，但有可能影响质量的；

4、 g特殊情况。4.1.2黄色预警：指出现质量问题的数量和区域较多，有可能影响生产、 销售，且有可能影响质量或安全性能的预警级别。原则上达到以下条件之 一时，即可视为达到了黄色预警的界限：a有3-5个区域市场出现同类质量问题，且预警得分在40 -6 0分时；b同一个区域市场出现45 -6 0例时；c有两个区域市场出现同类质量问题，但总数量在30- 50例时；d公司内产品质量连续三个月检验合格率呈下降趋势或在2个月内经 检验出现3次不合格的；e供方产品在进货检验时2个月内连续三批次检验不合格时；f突发性的一般质量问题，不影响生产、销售，但影响质量或装配时 g特殊情况。4. 1.3橙色预警：指出现质

5、量问题的数量和区域较多，有大面积爆发的可 能或趋势，很有可能影响生产、销售、质量或安全性能，有可能引起重点 大客户投诉或退货情况发生时的预警级别。原则上达到以下条件之一时， 即可视为达到了黄色预警的界限：a有3-5个区域市场出现同类质量问题，且预警得分在60-9 0分时；b同一个区域市场出现60-1 00例时；c有两个区域市场出现同类质量问题，但总数量在90- 100例时；d公司内产品质量连续四个月检验合格率呈下降趋势或在2个月内经 检验出现3次以上不合格的；或在2个月内检验合格率呈快速下降趋势时， 在1个月内经检验出现3次不合格的；e供方产品在进货检验时一个月内连续三批次检验不合格时或供方产

6、 品在进货检验时连续2批次检验不合格经供应商质量改进后仍检验不合格 时；f突发性的严重质量问题，影响生产、销售，或影响关键质量性能或 安全性能时g特殊情况。4. 1. 4红色预警：指出现质量问题的数量和区域突然大幅度增加，已严重 影响生产、销售、质量或安全性能，或橙色预警长时间得不到解决，已经 大面积爆发，已造成重点大客户已发生投诉或退货时，原则上达到以下条 件之一时，即可视为达到了黄色预警的界限：a有5个以上区域市场出现同类质量问题，且预警得分在100分以上 时；b同一个区域市场出现100例以上时；d公司内产品质量连续五个月以上检验合格率呈下降趋势或在1个月 内经检验出现3次以上不合格的；或

7、在3个月内检验合格率呈快速下降趋 势时，在1个月内经检验出现3次以上不合格的；d公司内产品质量连续3个月检验合格率呈下降趋势时，或在2个月 内检验合格率呈快速下降趋势时在1个月内经检验出现3次以上不合格 的；e供方产品在进货检验时一个月内连续三批次以上检验不合格时或供 方产品在进货检验时连续2个月内5批次以上检验不合格经供应商质量改 进后仍检验不合格时；f突发性的严重质量问题，严重影响生产、销售，已造成关键客户投 诉严重影响公司经营或发展或致使关键质量性能、安全性能无法正产发挥 作用时；g特殊情况。4. 2质量信息收集4. 2. 1市场质量问题的信息收集4. 2. 1. 1市场质量信息的收集和

8、反馈a公司办事处随时收集市场质量问题的有关信息，进行分类并在2个 工作日内向市场部报告；对于市场突发性的质量问题和紧急质量问题，办 事处以异常质量报告的形式必须在8小时内向市场部报告，并承担由于没 有及时报告所造成的责任。b销售部、信息产品事业部负责将市场反馈的质量问题进行初步整理， 并在2个工作日内向服务部反馈；对于市场突发性的质量问题和紧急质量 问题，以异常质量报告的形式必须在8小时内向服务部反馈，并承担由于 没有及时报告所造成的责任。c服务部负责将相关部门反馈的市场质量问题进行初步整理、分类， 属产品质量原因的在收到报告1个工作日内反馈到质量部（属技术原因的 反馈到技术中心）；对于市场突

9、发性的质量问题和紧急质量问题，必须8 小时内向服务部反馈，对市场质量信息的准确性、完整性和及时性负责。4. 2. 2公司内产品质量信息的收集4. 2. 2.1质量部检验班组随时将进货、过程、产成品检验过程中出现的质 量问题进行记录，在1个工作日内以检验报告的形式向主管工程师报告， 属产品质量原因的由质量部处置（属技术原因的由主管工程师反馈到技术 中心处置）。4. 2. 2. 2加工、装配部门发现的质量问题，发现人员在1个工作日内向部 门主管工程师报告，属产品质量原因的主管工程师在1个工作日内向质量 部主管工程师（属技术原因的向反馈到技术中心主管工程师）反馈；4. 2. 2. 3主管工程师（质量

10、部或技术中心）在接到报告后进行调查确认， 行初步判断，以确定是否向部门领导进行汇报。对于严重或批量性的质量 问题进行记录，随时向主管工程师报告，主管工程师及时向相关领导汇报。 质量部检验班组在发现质量问题后没有及时报告而流入下工序的，视为漏 检处理。其它部门在发现质量问题后没有及时报告而流入下工序的，承担 由此造成的责任。4. 2. 3供方产品质量信息的收集a对于市场上发现的供方产品质量问题，由公司办事处、销售部、信息 产品拓展部在向售后服务部反馈时，必须同时报告相关的标识性信息（如 部件编号、生产日期、生产厂企业代号标识及其它必要的标识），以便进 行追溯和原因分析，并承担相应责任。b对于在出

11、厂前发现的供方产品质量问题的，由发现部门在1个工作 日内向质量部（技术问题反馈到技术中心）反馈，对于严重或批量性的质 量问题在1个工作日内反馈，对于发现问题后没有向质量部反馈而流入下 工序的，视为工作失职之责进行追究。4. 3质量预警级别判断收到报告的部门在收到报告后（市场产品质量问题、公司内产品质量 问题、供方产品质量问题）1个工作日内（对于严重或批量性的质量问题 2小时）进行汇总、统计和分析，根据数量、现象、区域分布、已造成的 质量影响程度、可能造成的影响（性能影响、销售影响、损失影响、社会 影响、安全影响等），与本程序4.1条款进行比较对比，进行相应的预警 级别判断。4. 4质量预警应急

12、响应4. 4. 1市场质量问题质量预警应急响应a蓝色预警：质量部（技术中心）主管工程师对反馈的质量问题进行 原因分析，确定建议的纠正预防措施计划意见，并在3个工作日内向服务 部反馈处理意见，服务部在接到处置意见后24小时内向服务员安排服务 处置任务。b黄色预警：质量部（技术中心）经理签署处置意见，质量部（技术 中心）主管工程师对反馈的质量问题进行原因分析，确定建议的纠正预防 措施计划意见，并在2个工作日内向服务部反馈处理意见，服务部在接到 处置意见后24小时内向服务员安排服务处置任务，服务员在接到服务部 的任务安排后24小时内到达服务现场。c橙色预警：质量部（技术中心）经理签署处置意见后报主管

13、领导，由主管领导与服务部或发现质量问题的人员或部门领导进行协商后签署 处置意见后向总经理汇报。必要时由质量总监（技术总工）在收到报告后 1个工作日内召集服务部、技术、质量等相关部门召开专题的技术或质量 分析会，分析造成质量问题的原因，确定责任部门，落实处置措施，在会 后1个工作日内编制技术或质量分析会的会议纪要，发至公司相关领导和 相关部门，并调查、确定责任部门和责任人员，进行相应的处理。服务部 根据会议决议1个工作日内向服务员安排服务处置任务，服务员在接到服 务部的任务安排后24小时内到达服务现场。d红色预警：质量总监（技术总工）在收到报告后24小时内向总经理 汇报，总经理24小时内召集部门

14、经理以上人员召开紧急会议，研究部署 相应的应对方案，必要时安排相关领导到现场协调各方面关系，现场督导 处置，限期解决。并要求企管中心进行事故调查，调查整个事件的经过及 造成的各方面影响，落实造成质量问题的原因、责任部门，根据调查结果 依据公司规定，进行严肃处理。会后24小时内编制会议纪要，发至公司 相关领导和相关部门，并调查、确定质量问题的责任部门和责任人员，进 行相应的处理。因特殊情况不能在规定时间内完成的，须由书面的报告向部门领导请 示，经同意后方可延迟，否则均应承担因延迟而造成的责任。4. 4. 2公司内质量问题质量预警应急响应a蓝色预警：质量部（技术中心）主管工程师对反馈的质量问题进行

15、 原因分析，确定处置意见和纠正措施的实施部门（人员），质量部（技术 中心）主管工程师在3个工作日内分别向报告部门和纠正措施的实施部门 通知处理意见；纠正措施的实施部门（人员）在接到处理意见后3个工作 日内完成纠正或处置。b黄色预警：质量部（技术中心）经理签署处置意见后，转交主管工 程师，质量部（技术中心）主管工程师对反馈的质量问题进行原因分析， 确定处置意见和纠正措施，并在3个工作日内分别向报告部门和纠正措施 的实施部门通知处理意见；纠正措施的实施部门（人员）在接到处理意见 后3个工作日内完成纠正或处置。c橙色预警：质量部（技术中心）主管领导进行调研后向总经理汇报 后签署处置意见。必要时，质量

16、总监（技术总工）在收到报告后3个工作 日内召集相关部门召开专题的技术或质量分析会，分析造成质量问题的原 因，确定责任部门，落实处置措施，在会后3个工作日内编制技术或质量 分析会的会议纪要，发至公司相关领导和相关部门，并调查、确定质量问 题的责任部门和责任人员，进行相应的处理措施。d红色预警：质量总监（技术总工）在收到报告后24小时内向总经理 汇报，总经理8小时内召集部门经理以上人员召开紧急会议，研究部 署相应的应对方案，必要时安排相关领导进行协调、督导，限期解决。并 要求企管中心进行事故调查，调查整个事件的经过及造成的各方面影响， 落实分析造成质量问题的原因、责任部门，根据调查结果依据公司规定

17、， 进行严肃处理。会后8小时内编制质量分析会的会议纪要，发至公司相关 领导和相关部门，并调查、确定质量问题的责任部门和责任人员，进行相 应的处理。因特殊情况不能在规定时间内完成的，纠正措施的实施部门（人员） 须由书面的延迟申请，向部门领导请示，经同意后方可延迟，否则均应承 担因延迟而造成的责任。4. 4. 3供方产品质量问题质量预警应急响应a蓝色预警：对于市场上发现的属供方产品质量的问题，响应程序执 行本程序4.4.1a 的规定，对于在出厂前发现的供方产品质量问题，响应 程序执行本程序4. 4.2 a的规定。b黄色预警：对于市场上发现的供方产品质量问题，响应程序执行本 程序4.4.1b 的规定

18、，对于在出厂前发现的供方产品质量问题，响应程序 执行本程序4. 4. 2b的规定。c橙色预警：响应程序执行本程序4. 4.1 c的规定，对于在出厂前发现 的供方产品质量问题，响应程序执行本程序4. 4. 2c的规定。d红色预警：响应程序执行本程序4. 4.1 d的规定，对于在出厂前发现 的供方产品质量问题，响应程序执行本程序4. 4. 2d的规定。对供方产品质量造成的质量索赔工作，供应部负连带责任，承担因供 方产品质量管理责任。4. 5质量预警的处置4. 5. 1市场产品质量预警的处置a蓝色预警：服务员在接到服务部的任务安排后24小时内到达服务现 场，3个工作日内完成处置。b黄色预警：服务员在

19、接到服务部的任务安排后24小时内到达服务现 场，2个工作日内完成处置。c橙色预警：服务员在接到服务部的任务安排后24小时内到达服务现 场，24小时内完成处置。d红色预警：服务员在接到服务部的任务安排后24小时内到达服务现 场，1个工作日内完成行处置。4. 5. 2公司内产品质量预警的处置a蓝色预警：纠正措施的执行部门在接到处置决定后3个工作日内完 成处置。b黄色预警：纠正措施的执行部门在接到处置决定后2个工作日内完 成处置。c橙色预警：纠正措施的执行部门在接到处置决定后1个工作日内完 成处置。d红色预警：纠正措施的执行部门在接到处置决定后12小时内完成处 置。因特殊情况不能在规定时间内完成的，

20、须由书面的报告向部门领导请 示，经同意后方可延迟，否则均应承担因延迟而造成的责任。4. 5. 3供方产品质量预警的处置4. 5. 3. 1收到预警信息后，质量部进行预警级别判断，在3个工作日内向 供应部下达纠正预防措施计划单，对于蓝色预警和黄色预警级别的供应部 在收到纠正预防措施计划单后2个工作日通知内通知供应商，对于橙色预 警和红色预警级别的供应部在收到纠正预防措施计划单后8小时日通知内 通知供应商，具体程序执行纠正预防措施控制程序，同时停止供应商 的供货合同和合格供方资格并通知质量部监督执行。4. 5. 3.2对在市场上发现的供方产品质量问题，服务部应在质量部反馈信 息时提供因供方质量问题造成的损失，损失应包括由此造成的所有费用 （材料费、服务员的