2018年区级部门预算

1、 2018年区级部门预算（批复） 编委部门 编委部门编制唐山市丰润区财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施4部门职责-工作活动绩效目标6部门收支预算总表11部门基本支出预算12部门项目支出预算16部门预算政府经济分类表17部门基本情况表18第二部分 预算单位收支预算情况一、唐山市丰润区机构编制委员会办公室收支预算20 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标：2018年编办在区委、区政府和区编委会的领导下，以推进行政审批制度改革为抓手，努力搭建机构编制科学管理平台，积极推动中文域名管理等相关工作的开展。 职责分类绩效目标：一、深化行政审批

2、制度改革，强力推进政府简政放权和职能转变（一）领导高度重视，召开专题会议，进行动员部署。（二）明确责任分工，加强协作配合，完善工作机制。（三）注重业务指导，强化部门联审，把握“三项原则”。二、扎实开展机构编制和人员核查，进一步规范机构编制实名制管理（一）领导重视，行动迅速，大力夯实机构编制核查的工作基础。（二）是突出重点，注重质量，准确把握机构编制核查的任务要求。（三）是精心组织，协调配合，扎实推进机构编制核查的顺利开展。三、积极推进中文域名注册、续费和应用工作 二、实现年度发展规划目标的保障措施严格按照区委、区政府和区编委的领导下，严格按照各项机构编制法律法规，保障今年工作的能够圆满完成.

3、部门职责-工作活动绩效目标225编委部门单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、行政管理体制改革150000.00贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系.1、行政单位管理体制和机构改革

4、150000.00拟定区委、区政府机构改革方案；审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全区各级各类人员编制总额；协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革,乡镇行政体制改革,功能园区管理体制机制改革。产出指标年度内已完成的行政审批目标数量占计划数量的比例100%95%90%2、事业单位管理体制和机构改革做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。产出指标事业单位

5、改革目标完成量占年度计划完成量的比例100%95%90%二、机构编制管理审核或审批区委、区政府，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。审核或审批区委、区政府、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。1、机构编制监管开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。全面推行实名制管理和编制使用核准。产出指标全区机构编制实名制的使用量占全区机构编制总量的比例100%95%

6、90%2、机构编制标准化管理完成全区本年度机构编制统计上报工作。加强机构编制标准化管理，确保完成全区本年度机构编制统计上报工作，。产出指标年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全区总量的比例100%95%90%3、事业单位法人登记管理负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。加强完善事业单位登记管理工作。产出指标年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全区总量的比例100%95%90%三、促进政府职能转变强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。强化社会管理和公

7、共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。1、政府购买行业协会服务工作按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录，及时完成本年度政府购买行业协会临时性服务工作。按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录,及时完成本年度政府购买行业协会临时性服务工作。产出指标已完成的政府购买服务数量占计划量的比例100%95%90%2、行政审批改革全面清理区内行政审批项目。进一步优化行政审批流程。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范

8、化和标准化建设。产出指标年度内已完成的省本级行政审批项目清理工作量占计划量的比例100%95%90%四、编办事务管理5000.00做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。1、综合事务管理5000.00负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。机构编制信息平台运行。产出指标综合事务工作完成情况100%95%90%产出指标系统网络平台

9、维护和有效运行情况占系统网络平台维护运行情况的比例100%95%90%部门收支预算总表225编委部门单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入1386046.881一般公共预算拨款1386046.88其中：财政拨款1386046.88行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出1386046.881基本支出1231046.88其中：人员经费1149026.88日常公用经费82020.002项目支出155000.

10、00其中：本级支出155000.00对下补助3其他支出部门基本支出预算225编委部门单位：元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计1231046.881231046.88人员经费合计1149026.881149026.88一、工资福利支出1125306.881125306.88301011、基本工资339708.00339708.002、津贴补贴359310.00359310.0030102（1）公务员改革津贴补贴302340.00302340.0030102（2）在职人员住宅采暖补贴56250.0056250.

11、0030102（3）单位发放的其他津贴720.00720.00301033、奖金26052.0026052.004、绩效工资32952.0032952.0030107（1）基础绩效工资22752.0022752.0030107（2）奖励绩效工资10200.0010200.00301085、机关事业单位基本养老保险缴费140210.40140210.40301096、职业年金缴费301107、职工基本医疗保险缴费64002.8364002.83301118、公务员医疗补助缴费73146.1073146.109、其他社会保障缴费5799.315799.3130112（1）生育保险缴费1752.63

12、1752.6330112（2）失业保险缴费421.10421.1030112（3）工伤保险缴费3625.583625.5830112（4）其他保险缴费3011310、住房公积金84126.2484126.243011411、医疗费3019912、其他工资福利支出二、对个人和家庭的补助23720.0023720.001、离休费30301（1）离休费及补贴30301（2）离休人员住宅采暖补贴2、退休费23000.0023000.0030302（1）退休费及补贴30302（2）退休人员住宅采暖补贴23000.0023000.003、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员住宅采

13、暖补贴303044、抚恤金303055、生活补助（遗属补助）303066、救济费303097、奖励金（独生子女父母奖励）720.00720.00303998、其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费合计82020.0082020.00302011、办公费19500.0019500.00302022、印刷费1000.001000.00302053、水电费302074、邮电费3640.003640.00302085、办公取暖费302116、差旅费500.00500.00302127、因公出国（境）费用302138、维修（护）费302169、培训费3021710、公务接待费3021811、专用材料费3

14、022612、劳务费3022813、工会经费3022914、福利费1580.001580.003023115、公务用车运行维护费3023916、其他交通费（公务交通补贴）55800.0055800.003029917、其他商品和服务支出部门项目支出预算225编委部门单位：元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计155000.00155000.00行政管理体制改革150000.00150000.00行政单位管理体制和机构改革150000.00150000.001、中文域名专

15、项业务唐山市丰润区机构编制委员会办公室2011002专项业务专项事务本级150000.00150000.00编办事务管理5000.005000.00综合事务管理5000.005000.001、网络维修唐山市丰润区机构编制委员会办公室2011002专项购置其他购置本级5000.005000.00部门预算政府经济分类表225编委部门单位：元政府经济分类资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计1386046.881386046.88501机关工资福利支出1092354.881092354.88502机关商品和服务支出232020.00232020.00503机关资

16、本性支出（一）504机关资本性支出（二）5000.005000.00505对事业单位经常性补助32952.0032952.00506对事业单位资本性补助507对企业补助508对企业资本性支出509对个人和家庭的补助23720.0023720.00511债务利息及费用支出513转移性支出599其他支出部门基本情况表225编委部门单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计8104唐山市丰润区机构编制委员会办公室行政正科级财政性资金基本保证8104 第二部分 预算单位收支预算情况一、唐山市丰润区机构编制委员会办公室收支预算收支预算

17、总表225002唐山市丰润区机构编制委员会办公室单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入1386046.881一般公共预算拨款1386046.88其中：财政拨款1386046.88行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出1386046.881人员经费1149026.882日常公用经费82020.003项目支出155000.004其他支出人员经费预算225002唐山市丰润区机构编制委员会办公室单位：元功能分

18、类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计1149026.881149026.88一、工资福利支出1125306.881125306.88201100130101501011、基本工资339708.00339708.002、津贴补贴359310.00359310.0020110013010250101（1）公务员改革津贴补贴302340.00302340.0020110013010250101（2）在职人员住宅采暖补贴56250.0056250.0020110013010250101（3）单位发放的

19、其他津贴720.00720.00201100130103501013、奖金26052.0026052.004、绩效工资32952.0032952.0020110013010750501（1）基础绩效工资22752.0022752.0020110013010750501（2）奖励绩效工资10200.0010200.00208050530108501025、机关事业单位基本养老保险缴费140210.40140210.40208050630109501026、职业年金缴费210110130110501027、职工基本医疗保险缴费64002.8364002.83210110330111501028、公

20、务员医疗补助缴费73146.1073146.109、其他社会保障缴费5799.315799.3120110013011250102（1）生育保险缴费1752.631752.6320110013011250102（2）失业保险缴费421.10421.1020110013011250102（3）工伤保险缴费3625.583625.5820110013011250102（4）其他保险缴费2210201301135010310、住房公积金84126.2484126.242011001301145019911、医疗费2011001301995019912、其他工资福利支出二、对个人和家庭的补助23720

21、.0023720.001、离休费20110013030150905（1）离休费及补贴20110013030150905（2）离休人员住宅采暖补贴2、退休费23000.0023000.0020110013030250905（1）退休费及补贴20110013030250905（2）退休人员住宅采暖补贴23000.0023000.003、退职（役）费20110013030350905（1）退职生活费20110013030350905（2）退职人员住宅采暖补贴201100130304509014、抚恤金201100130305509015、生活补助（遗属补助）201100130306509016、救济

22、费201100130309509017、奖励金（独生子女父母奖励）720.00720.00201100130399509998、其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费预算225002唐山市丰润区机构编制委员会办公室单位：元功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计82020.0082020.00201100130201502011、办公费19500.0019500.00201100130202502012、印刷费1000.001000.00201100130205502013、水电费201100130207502014、邮电费3640.003640.00201100130208502015、办公取暖费201100130211502016、差旅费500.00500.00201100130212502077、因公出国（境）费用201100130213502098、维修（护）费201100130216502039、培训费2011001