食品生产加工企业自查表

1、参考医学附件2食品生产加工企业自查表企业名称： 山东御丰隆食品有限公司 产品名称：生产地址： 南环路育才学校东100米 自查日期：检查项目序号自查内容自查情况企业资质变化情况1.1工商营业执照1.2食品生产许可证1.3实际生产方式和范围1.4条件变化后报告情况食品安全管理制度建立情况2.1食品原辅料的进货查验记录制度2.2食品原辅料的运输和贮存管理制度2.3食品生产过程安全管理制度2.4食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度2.5防止化学污染和异物污染的管理制度2.6食品的贮存管理制度（仓库管理制度、仓储制度）2.7不合格品管理制度2.8食品出厂检验制度2.9食品召回制度2.10食品加工人员

2、和食品生产卫生管理制度2.11针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度2.12废弃物存放和清除制度2.13工作服的清洗保洁制度2.14清洁消毒制度（包括清洁剂、消毒剂等化学品的使用；以及清洁消毒用具管理等）2.15食品从业人员健康管理制度（包括健康检查和健康档案管理）2.16食品生产相关岗位培训制度2.17设备管理制度（涵盖设备保养和维修等）2.18检验室管理制度2.19食品安全自查制度2.20食品安全事故处置方案2.21记录制度2.22文件管理制度采购进货查验落实情况3.1采购原辅料索证3.2原辅料采购记录3.3原辅料库房清洁卫生3.4原辅料存放生产过程控制情况4.1企业周边环

3、境及厂区内环境清洁卫生状况4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录4.4企业必备生产设备、设施运行、维护保养和清洗消毒情况4.5产品投料及记录、食品添加物质使用4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录4.7生产中人流、物流交叉污染情况4.8原料、半成品、成品交叉污染情况4.9监测、控制、记录设备的检定、校准、维护情况。4.10现场人员卫生防护情况食品出厂检验落实情况5.1用于检验的设备及化学试剂情况5.2检验员的能力5.3出厂检验项目情况5.4出厂检验的原始数据记和检验报告5.5产品留样记录5.6委托出厂检验情况不合格品管理情况6.1采购不合格原

4、辅料的处理记录6.2生产不合格产品的处理记录6.3对不合格的整改情况回收食品管理情况7.1回收食品登记、存放7.2回收食品处理7.3使用回收食品废弃物管理情况8.1废弃物、病死动物的登记记录和存放8.2废弃物处置、病死动物无害化处理食品标识标注符合9.1名称、规格、净含量、生产日期情况9.2营养成分、配料表9.3生产者的名称、地址、联系方式9.4保质期9.5产品标准代号9.6贮存条件9.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称9.8生产许可证编号及QS标志9.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量9.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量9.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项销售台帐记录情况10.1记录内容的真实性、完整性10.2成品库房清洁卫生标准执行情况11.1企业标准备案11.2产品与备案标准一致性11.3收录执行最新标准不安全食品召回管理情况12.1不安全食品召回实施从业人员13.1对直接接触食品人员的健康管理13.2对从业人员的食品质量安全知识培训委托加工情况14.1委托加工食品包装标识对消费者投诉登记及处理记录15.1投诉处理记录15.2投诉处理措施及结果收集风险监测及评估信息的记录16.1收集与企业相关的风险监测与评估信息16.2企业做出的反应食品安全事故处置情况17.1企业定期检查各项食品安全防范