桑树种植及深加工示范项目可行性研究报告

1、桑椹种植及深加工项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：XX 县桑椹种植及深加工项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：法定代表：所有制形式：民营1.1.4 建设内容、地点、规模、期限1、建设内容：桑椹种植三万亩；果汁、果酒、果糕三 条加工生产线2、建设地点：XX 县平襄镇3、建设期限：2012 年-2015 年，共 3 年。1.1.5 项目论证单位：XX 县农村工作领导小组办公室1.1.6 投资规模及资金构成：1、项目总投资：31000 万元，其中种植三万亩桑椹需投资 5000 万元，土地补偿费 5000 万元，200 亩大棚栽植示范基地需投资 5

2、000 万元，生产加工固定资产投资 16000 万元2、固定资产投资 16000 万元，其中：生产基地建设费：8000 万元研发中心费用：1800 万设备购置费：2000 万元安装工程费：1000 万元冷冻库建造 1000 万元其它费用：1200 万元1.1.7 资金筹措：本项目建设总投资 31000 万元，单位自筹 10000 万元，申请银行贷款 15000 万元，申请中央财政预算内资金 4000万元，地方政府支持 2000 万元。1.1.8 主要技术经济指标：1、新建生产车间总建设面积：6000 平方米。2、达年产量：桑椹果原浆：7020 吨/年桑椹果酒：4320 吨/年桑椹沙司 4662

3、 吨3、达年产销售收入：22224.6 万元4、项目经济效益计算期：本项目经济效益计算期限为 20 年，其中建设期 2 年， 从第 3 年开始产出，第四年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为 40%、60%、80%、100%。5、项目达到设计生产能力后，年平均销售收入 22224.6.万元，年均总成本估算 11800 万元。6、销售税金及附加：按综合平均税率 7.2%计算，年平均为 1581.48 万元，所得税 33%，年平均 1957.08 万元，两税合计 3538.56 万元。7、税后利润：年平均为 6886.04 万元。8、投资利润率：（年平均利润总投资）100%=（6886.04310

4、00）100%=22.2%1.2 综合评价和论证结论1.2.1 综合评价1.2.1.1 必要性和可行性1、我县为桑堪种植适宜区，上世纪六、七十年代就有桑堪种植，果繁叶茂，产量极高。计划用两年的时间发展种 植桑椹 1 万亩，逐渐达到 3 万亩，桑椹种植三年后进入盛产期，亩产可达 2500 公斤，按公司收购价 3-4 元/公斤，亩产价值达 7500 元以上，种植户的增产增收效益显著，为推进全区农业结构的战略调整、确保农民增收，本项目建设是必 要的。2、随着人们生活水平的提高，对无污染、无公害的食品需求会显著增加。由于桑椹种植区域的特殊性和开始时间 不长，特别是桑椹自古以来作为水果和药材被应用，现已

5、被 卫生部列入“既是食品，又是药品”的名单，桑椹不仅作为 中药在中医临床和医药工业上应用，而且在食品工业中也越 来越广泛的被开发利用。目前已研发桑果汁饮料、桑椹精华 素（桑椹果酒）、桑椹果浆和天然桑椹红色素等产品。由于 其深加工的前景广阔和本能的加工属性，发展桑椹产业，通 过“公司+基地+农户”的运作模式，可确保本项目的成功实 施。1.2.1.2 技术的先进性：项目采用常规技术与高新技术相结合的生产工艺流程， 具有一定的技术先进性。此外，在加工龙头企业的带动下，促进基地农户采用科学的标准化栽培管理方式和初加工方 法。1.2.1.3 环境影响评价：项目对环境的影响利大于弊。通过项目的实施，可显著

6、 增加森林覆盖率，桑椹加工没有毒、害物质产生，而且在种 植的生产过程中，几乎不使用农药，桑叶还可用于养蚕。加 工过程中无废物产生，清洗废水沉淀后可直接排放。本项目 的实施可促进生态平衡，进一步改善生态环境。1.2.2 结论桑椹产业化龙头项目，符合国家产业政策鼓励优先发展 项目要求。通过桑椹产品的开发，可保证人们对高品质果汁 饮料、新型果酒的需求，并能迅速将资源优势转化成产业优 势，是一个独具特色创收增效的新、奇、特产业项目，具备 较强的竞争力的区域代表性项目。通过可行性论证，经济上 是合理的，技术较为先进。1.3 存在的问题及建议资金短缺是本项目存在的最大问题。桑椹产品开发包 括：基地建设、产

7、品开发、市场营销，其一系列的工作都需要较大资金的投入，仅靠企业自筹很难快速完成规模化生产经营，需要政府财政扶持和银行信贷，以解决资金短缺问题。第二章项目背景及必要性2.1 国家产业政策和行业发展规划2.1.1 国家产业政策：农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民 经济的首位。中共中央关于农业和农村工作若干重大问题 的决定中明确提出：“完成我国农业和农村跨世纪发展目 标，要始终把农业放在国民经济的首位”，同时指出：“发 展农产品经营，关键是培育有市场开拓能力、能进行农产品 深度加工、为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头 企业。”近几年，全国农村工作会议都一再强调：“扶持农业产业化

8、就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的新思路。 十二五计划纲要中指出：要积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种业，合理调整农业生产布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局， 提高商品率，加快农产品加工技术和设备的引进开发，提高农产品加工水平和效益，把农业产业化经营作为推进农业现代化的重要途径，鼓励、支持农产品加工和销售企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制，要依靠科技进度、提高农业的整体效益，增加农民收入。2.1.2 行业发展规划：发展种植业及其深加工产品生产是国家重点发展的产业之一。甘肃省委、省政府明确指出，要以当地的资源优势 和

9、比效优势为基础，以市场为导向，依托农业科技成果，积 极推进农业产业化经营，按“公司+基地+农户”订单农业的模式，培育一批辐射广、带动力强的龙头企业，发展区域主 导产业，建设各县特色的优质农产品基地，促进农业和农村 经济结构的调整。2.2 项目建设的必要性和依据2.2.1 项目建设的必要性：1、是适应市场需求，丰富人们健康生活的需要。我国农业已进入一个综合生产能力，能够满足国家温饱需要的新阶段，人们对食物的需求开始向绿色、天然、营养、味道鲜美、保健的方向发展。桑椹自古以来作为水果和药材被应用， 具生津止渴、滋阴补血、明目安神等功效，是被国家卫生部列入“既是食品、又是药品”的品种，是韩国、日本餐桌

10、上的佳品。国内市场也已启动，随着人们生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁饮料、桑椹精华素越来越受到消费者的青睐。因此，发展桑椹是改善人们膳食结构、适应市场需求、丰富人们生活的需要，而完成这一目标，就必须实施桑棋产业化开发项目。2、是创立品牌、提高市场竞争力的需要。随着改革开放的不断深入，人民的生活质量要求越来越高，常规农产品竞争越来越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到广大消费者的青睐，特色品种是创品牌的先决条件。桑椹的加工市场潜力巨大，易于创立品牌。只有广东、广西有台农种植， 以鲜果方式供应市场，价高。因此，我公司抓住时机，在县内发展桑椹种植推广和深加工，是创立农产品品牌、提高 X X 农产品市

11、场竞争能力的需要。3、是完善配套服务、确保优质高产稳产、促进农民增收、财政增税的需要。当前，农业和农村经济发展中最为突 出的问题是农民增收难，农业和农村工作的和重点就是调整 产业结构，增加农民收入，以市场为导向，以提高效益为中 心，实行产业化经营，完善配套服务，达到农民增收、财政 增税的目的。桑椹果是一种具有广阔市场前景的资源型特色 产品，从县内试种情况看，县内土壤、气候适宜桑椹生产， 当年种植，第二年即见效，亩产可达 1000 斤，三年可达 5000 斤以上，平均亩产可达 5000 元。因此，通过实施桑椹产业化龙头企业，充分利用当地山地资源，扩大种植规模，能 确保农民增收、财政增税，确保 X

12、X 农业和农村经济的持续健康发展。2.2.2 可行性研究的依据：1、中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针、 政策。2、全国国民经济和社会发展“十二五”计划纲要。3、全国农村科技发展纲要（2010-2015 年）。4、定西市发展“一县一品”工作方案。5、甘肃省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要。第三章 项目建设的有利条件和障碍因素3.1 项目区概况及建设地点3.1.1 项目区概况：XX 县位于甘肃中东部，黄河上游，全县国土总面积 2908.5 平方公里，其中耕地 185.3 万亩，全区总人口 45.67 万人，其中农业人口 42.68 万人，境内 310 国道贯穿东西，距定西市 70

13、公里，兰州 200 公里，天水 100 公里，产品的集散、运输十分便捷，具有优越的区位优势和交通优势。项目 建设地点拟以平襄镇为重点，辐射周边三铺，形成“以点带 面”一期 1 万亩、二期 3 万亩桑椹果开发格局。3.1.2 建设地点3.1.2.1 选址原则：1、科学合理利用土地资源，建筑用地不占用良田耕地。 实行集约化、产业化生产，提高土地利用率和生产率。2、用地必须符合工艺要求，达到工艺路线短捷，物流 搬运方便、合理。3、建设地点外部交通方便，水、电供应充裕。4、建设地点场地留有余地，满足扩建需要。5、建设地点周围无污染源，符合桑椹深加工生产条件。6、建设地点有利于农业科技示范推广，引导农户

14、调整 产业结构。3.1.2.2 建设地点确定：在上级领导和有关部门的支持配合下，从技术层面和经 济上进行多方比较，拟在平襄镇五星村建设年处理鲜桑椹近 万吨的加工厂。3.2 有利条件3.2.1 自然条件优越，年平均气温 7.7C，极端最低温 -20.7 C。XX 县平襄镇具有典型的大陆性季风气候，属陇中温带半湿润向半干旱过渡区，年平均气温为 7.7，极端最低温度为- 20.3，年均日照 2100-2400 小时，年降雨量 450mm，全县土地资源丰富，近 150 万亩山地中未利用土地约 20 万亩。这些土地三分之二面积可利用，土层深厚，质地较好，海拔 在 2000m 以下，是种植桑椹的最佳地带，

15、为桑椹种植的成功开发提供了前提条件。3.2.2 劳力资源充足，技术力量较强。全县有总人口 47 万人，其中农业人口 42.68 万，劳动力 29.9 万，每年有大量的剩余劳动力可引导到桑椹开发项目。此外有西北农林科 技大学的科技力量做后盾，在加工技术层面，人员培训和产 品销售提供了保障，从而在充足的人力资源和过硬的技术力 量为 XX 县桑椹开发提供了人力和技术产品市场保障。3.2.3 有较好的开发基础：由于桑椹开发具有良好的经济效益，风险小、见效快， 产品市场前景广阔 XX 县委、县政府给予了高度重视，项目区内农户积极响应，公司基地办好示范样板。第四章 项目承建单位基本情况4.1 简述甘肃凯越

16、农业高科技有限责任公司，公司现有正式员工12 人，其中管理人员 5 人，专业技术人员 6 人，专业技术人员中都是有中级职称以上，其中高级职称 2 人，拟招收 120 人的合同工，以短期强化培训，建立一支素质较高的熟练工 工人队伍。公司技术力量雄厚。4.2 技术依托4.2.1 技术依托单位本项目主要依托西北农林科技大学园林学院和食品学院及甘肃农业大学等高等院校和科研院所。技术力量雄厚， 能为本项目提供强大的技术支撑。4.2.2 生产技术标准桑椹果深加工严格执行国家绿色食品标准和有机食品 标准。第五章 产品市场需求预测与市场销售5.1 市场预测和现有生产能力估计种桑养蚕在我国虽然具有悠久的历史，但

17、种桑采果的开 发时间不长，桑椹作为一种天然的保健水果还没有被国内广 大消费者所认识。目前只有陕西、山东个别地区种植加工， 产品也只限于冰冻鲜果、干果及原汁，属一般性粗加工，个别厂家生产的桑椹酒出口欧洲，由于受基地规模小的限制及境外销量的逐年增长，产品供不应求，利润空间大、开发梯度深。因此，XX 县抓住这个机遇，利用良好的自然条件，在近期开发桑椹种植生产基地 1-3 万亩，全部投产后，其生产能力 3 年产鲜桑椹 3-8 万吨，加工成桑椹原汁 2-5 万吨、桑椹酒 1 万吨，仍不能满足市场的需求。5.2 产品竞争能力和进入国内外市场前景桑椹鲜果产品是一种新型的具有独特风味的天然保健食品，卫生部已列

18、入“即是食品又是药品”的名单，它是韩 国妇女餐桌上必备佳肴，无需广告就能进入超市销售，产品 竞争能力强，鲜果售价 2009 年都在每公斤 20 元以上。从桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹红色素等产品来看，桑椹果 汁饮料在我国的果汁及饮料的需求正逐年提高，桑椹果汁的 市场前景非常可观。利用桑椹发酵生产的桑椹酒，具有色泽 鲜艳、酒香浓郁、酒体丰满醇原、酸甜适中，据分析桑椹酒 中含有的白黎芦醇是市售名牌干红葡萄酒的两倍，具有软化 血管、增强免疫力功能等功效。桑椹酒的开发符合国家酿酒 业向低耗粮、低酒精度转变的产业政策，更能适应酒类消费 市场的变化。桑椹沙司（果酱）是西方国家人们生活上的必 需品，有较大

19、的出口潜力，国内亦随着生活质量的提高，需 求量也在逐步扩大，桑椹沙司因其味道鲜美、独具风味，极 易被消费者接受认可。桑椹红色素是一种天然食用色素，尽管目前生产的成本很高，但符合当前食品色素的发展方向， 桑椹以其花色素含量高、色素稳定等特点，成为其它果品无 法替代的色素，鲜果市场前景更加广阔。5.3 产品销售方案和营销策略5.3.1 产品销售方案1、实行“公司+基地+农户”的生产经营模式，公司对桑椹生产基地实施种苗供应，标准化管理，保护价收购桑椹 一条龙服务，统一加工、统一品牌、统一销售。2、加强公司新产品的开发和创新，提升产品质量为前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市场为主内销为辅，冰冻鲜果、桑

20、椹原汁及饮料则是以国内市场为主，占领内销市场， 为扩大甘肃桑椹加工产品出口奠定基础。3、以品牌战略开发国内市场，开发出适应国内群众口 味的产品，满足人民追求绿色食品的需求。5.3.2 市场营销策略1、科学定位。根据本公司的性质特点，立足于国内市场，前期可利用生产基地的资源优势创造品牌，抢占国内市 场。随着产品的深加工升级，确保产品的市场竞争能力。2、强化质量。根据桑椹的特点，前期开发三类产品； 即鲜果和冰冻鲜果、桑椹原汁和饮料、桑椹酒和桑椹沙司。 强化核心产品的无污染、安全卫生、营养；注重产品的外观质量、风味特色和包装特点；提供优质的产品销售服务，让 公司在市场竞争中立于不败之地。3、加强宣传

21、、提高知名度、充分利用互联网，在网上和媒体上发布产品信息，促使产品的潜在市场转化为现实市 场，不断拓展国内市场。4、创产品牌产品，以绿色食品质量标准为要求，申请绿色食品认证及有机食品认证。提高产品的知名度，形成产 品规模，以品牌效益促销售。第六章 项目建设方案6.1 建设目标本项目是由甘肃凯越农业高科技有限责任公司，在 XX 县政府大力支持下开发的农业产业化龙头项目。项目开发后 力争通过国家绿色食品标准认证和国家质监局标准化生产 认证。项目建成后可带动 XX 县 3 万亩桑椹产业快速发展， 实现经济、社会和生态效益同步发展。到 2012 年全县通过“公司+基地+农户”的动作模式，形成桑椹种植、

22、加工营销 产业链，保证农民亩产收入 7000 元，创农业产值 21000 万元；核心区农民户均收入达万元以上。6.2 技术方案6.2.1 总体方案：实施绿色食品开发战略，通过种苗供应和栽培技术服务，开展桑椹加工处理及销售增值，使桑椹 生产达到持续稳定发展和优质高效的开发目的。6.2.2 加工厂项目的主要技术方案：正确确定采果时间及产地保鲜处理方法，推广科学采果技术，严格商品化处理（清洗、晾干、发酵、压榨、过滤、灭菌、包装）产品上市。6.2.3 技术措施1、桑椹加工严格执行国家卫生标准等法规。2、加强对进厂原料的检测和化验，凡达不到无公害水 果标准的原料必须就地处理或退回，不得加工成制品。3、加

23、强对产品的检测验收，凡不合格产品不得流入市场。4、对上岗人员定期培训、定期体检，无健康证者不得上岗，制订各生产岗位的生产规则，生产工人必须严格遵守 各岗位的操作规程方可上岗。6.3 建设内容6.3.1 建设的基本原则1、严格按功能分区进行总体布局；2、有利于集约化、产业化生产经营；3、有利于快速生产周转；4、有利于先进技术引进；5、有利于卫生防疫和环境保护；6、有利于农业适用技术和高新技术的推广；7、有利于农业适用技术和高新技术的推广；8、必须满足生产工艺流程要求；9、必须满足国家建筑防火、防暴、安全、运输等规范 规程要求；10、必须符合国家和国际产品卫生标准要求及绿色或有 机食品的要求；11

24、、做到方便运输，布置紧凑、合理节约用地、节省投资。6.3.2 建设内容6.3.2.1 年处理 18000 吨桑椹鲜果加工厂项目主要内容：1、建设 6000m2 加工车间和产品贮存库，建设一条果汁压榨生产线，一条饮料生产线和一条果酱生产线及一条桑椹酒生产线。厂区平面布置包括鲜果验收区、清洗区、压榨区、 发酵区、晒制区、冷冻贮存区、产品包装区。2、购置产品加工设备。包括 2 台模板式过滤器、5 台胶体磨，5 台水果压榨机、50 张工作台、2 台立式薄膜包装机、3 个 2 吨配料桶、易拉罐饮料线 1 条、5 台自动搅拌 10 0kg 夹层锅。6.4 项目实施进度项目建设期为 3 年，即 2012 年

25、-2014 年，2012 年完成厂房建设、设备安装并试生产加工，2013 年完成桑椹酒加工生产线投产，2014 年建成投产。第七章 劳动组织管理7.1 劳动定员人员素质及培训项目建成后：总定员 180 人，其中加工生产工人 120 人， 加工厂和生产基地管理人员 20 人，营销人员 40 人。公司所需生产工人均采取就地招聘、培训上岗以解决公司所在地农民工为主。管理人员及营销员采取公开向全社会招聘，择优录用的办法，管理人员 20 人其中高级管理人员 5 人，高管要求有大专以上学历、高级职称或相当的企业管理经验和水平；一般管理人员 15 人，要求具有中专以上学历，两年以上管理工作经验；专业技术人员

26、 20 人，需求大专以上学历， 以及相关专业，高级职称人员应占技术人员总数 40%，其余 可以是新毕业的学习食品加工或农作的大学生，工人 100 人。所有生产工人必须具有健康证，上岗前都进行 10-15 天强化技术培训，方能上岗。7.2 组织管理机构企业管理机构秉着高效精干、科学管理的原则设置，实 行总经理负责制，总经理负责公司的生产经营决策，部门负责人实行聘任制，专业技术人员、管理人员和工人实行合同 制。第八章 投资估算及资金筹措8.1 投资估算8.1.1 依据：1、国家对农业建设项目的优惠政策规定，本项目固定 资产投资方向调节税率为零。2、国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法 与参考

27、规定的投资估算范围和统一取费参数。3、建设工程按当地实际造价估算。4、设备费按生产厂家发布价和市场询价估算。5、前期费、设计费统一按甘肃省计委、省物价局2000甘价房字第 95 号文件中规定执行。6、管理费、开办费的相关费用按有关规定计算。7、预备费：只计算基本预备费，按工程费的 5%计算， 不计涨价预备费。8、建设期贷款利息财政有偿资金占用费年利率 5.85%计信贷年利率 5.85 %计。9、流动资金按照生产周期和商业周期参照省内同类项 目实际占用定额确定资金周转天数和年周转次数计算资金占用定额。8.1.2 估算1、固定资产投资：固定资产投资估算 16000 万元，包括基建工程 8000 万

28、元、设备费 2000 万元、安装工程费 1000 万元，冷冻库 1000 万元，工程合计 12000 万元，占总投资的 75%；其它费用（设计费、管理费）1280 万元，占总投资的 8%；预备费 64 0 万元，占总投资的 4%。2、流动资金：流动资金估算 3000 万元，采用分项估算，估算各个不同阶段资金占用综合平均周转次数为 7.5 次，最低周转天数为 50 天。3、建设总投资：固定资产+流动资金，共计 19000 万元。8.2 资金来源及筹措8.2.1 企业自筹资金：企业自筹资金 10000 万元，占固定资产投资 100%，采取股份制形式招股解决。8.2.2 银行贷款：申请银行贷款 15

29、000 万元。银行贷款高峰在2013 年-20 14 年，贷款期三年左右，根据项目效益预测，项目建成投产后完全具备偿还能力。8.3 资金使用及管理8.3.1 严格执行国家财经纪律和有关法规，建立项目资金管理、使用程序和经济责任制。8.3.2 设备采购：参加展销会，合同招标，力争设备先进、生产一流、自动化程度高。8.3.3 建立项目管理专业班子，对项目实施、项目竣工等进行全面的质量鉴定和资金使用审计监管，确保资金使用 效果达到预期目标。第九章 财务评价9.1 评价依据9.1.1 经济效益计算期：本项目主体工程是桑椹加工厂建设，是以果汁生产线和果酒生产线为主，除设备使用期限 均在 20 年以上，动

30、态经济效益按 20 年计算（包括建设期 3 年）。9.1.2 投入产出物价格依据：基本建设投入价格在投资估算中已经确定。生产经营中的物质消耗价格按省内外市场 成本调查数估算，桑椹加工产品销售物质消耗按调查的实际 参数和价格估算。9.1.3 经济效益计算范围：按照投入产出相对应的原则， 只计算投入新增加的效益，各生产线加工生产设备，可以周年使用。9.1.4 银行贷款利率 5.85%，贴现率 10%。9.2 销售收入及成本费用估算9.2.1 销售收入估算：项目投产达设计能力，年销售收入估算 22224.6 万元，日均处理鲜果 100 吨，年生产 180 天（5-10 月），年处理鲜果 18000

31、吨，其中 60%计 10800 吨加工成桶装桑椹原汁产品，出汁率按 65%计得 7020 吨，出厂价10000 元/吨，总收入为 7020 万元；其中 40%计 7200 吨加工成桑椹酒，出酒率按 60%计 4320 吨，出厂价 3.2 万元/吨， 总收入 13824 万元。另桑椹果渣 6660 吨，按 70%计生产桑椹沙司 4662 吨，出厂价 3000 元/吨，总收入 1398.6 万元。生产负荷预测：建设投资分三年投放，第一年（2012 年）建成投产生产负荷可达设计能力 40%，总收入可达 8889.84 万元； 第二年全部项目生产负荷达设计能力 60%（依据种植面积收果量）总收入 13334.76 万元以上；第三年项目生产负荷达设计能力 80%，总收入 17779.68 万元；第四年项目全部达到设计生产能力，总收入 22224.6 万元。9.2.2 总成本费用估算：1、原材料费估算：11800 万元，包括鲜果收费 18000 吨4000 元/吨=7200 万元，原汁包装费 1800 元/吨7120 吨= 1423.6 万元，果酒包装费：酒瓶包装 5000 元/吨4320 吨=2160 万元，外包装纸箱 144 万个4 元/个=576 万元，果