成都燃油箱项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /成都燃油箱项目可行性研究报告成都燃油箱项目可行性研究报告泓域咨询报告说明汽车油箱行业内主要企业以考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱、八仟代和江苏塑光等为代表。我国整车制造行业内大型企业数量较少，行业集中度较高，竞争非常激烈，激烈竞争使得整车厂寻求在全球范围内配套以获得成本优势。对于油箱生产企业而言，一旦整车厂将其选定为供应商就倾向于同其建立固定合作关系。整车厂特别是合资厂商对进入其供应商体系的油箱厂商认证考核时间长，要求严格，一旦选定就倾向于同其建立固定合作关系，且整车厂为同时保证经济性和竞争性，希望维持一定规模的供应商数量，经过一段时间选拔和考核，整车厂倾向于保持现有的供应商数量

2、，以上因素使得客户资源成为潜在进入者的重要壁垒。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25485.53万元，其中：建设投资20932.42万元，占项目总投资的82.13%；建设期利息431.20万元，占项目总投资的1.69%；流动资金4121.91万元，占项目总投资的16.17%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入56500.00万元，综合总成本费用46213.51万元，净利润6154.63万元，财务内部收益率16.49%，财务净现值1003.22万元，全部投资回收期5.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本

3、期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格；研究产品的目标市场，分析市场占有率；研究确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势，以及产品的营销策略，并研究确定主要市场风险和风险程度。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

4、背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目总论说明第二章 项目背景分析第三章 市场分析第四章 产品规划方案第五章 选址分析第六章 建筑工程方案分析第七章 原辅材料分析第八章 技术方案分析第九章 环保分析第十章 劳动安全评价第十一章 节能分析第十二章 组织机构、人力资源分析第十三章 进度计划方案第十四章 项目投资计划第十五章 项目经济效益第十六章 招标、投标第十七章 风险评估分析第十八章 总结说明第十九章 附表第一章 项目总论说明一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：成都

5、燃油箱项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：戴xx（二）主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约58.18亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设

6、。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：燃油箱20000吨/年。二、项目提出的理由我国的汽车工业起步于合资模式，在发展之初，被国外技术先进的汽车制造商占据，多年来，自主品牌汽车厂商靠资源和劳动力积累起的成本比较优势在夹缝中生存，占据着国内大部分低端市场。目前，我国自主品牌整车厂总体上尚处于汽车技术引进和吸收阶段。受制于整车厂发展，同时受“重主机轻零部件”发展思想限制，同国外零部件企业相比，我国大部分汽车零部件企业在资金、技术、管理和研发等方面处于劣势，产品多处于模仿阶段，在与整车厂配套的过程中没有话语权。油箱作为整车配套产品，在整车销售增速波动的背景下，油箱销量和销售收

7、入增速也将随之波动，将会对行业发展造成一定的不利影响。“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25485.53万元，其中：建设投资20932.42万元，占项目总投资的82.13%；建设期利息431.20万元，占项目总投资的1.69%；流动资金4121.91万元，占项目总投资的16.17%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资25485.53万元，根据资金筹措方案，x

8、xx有限公司计划自筹资金（资本金）16685.53万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8800.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：56500.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：46213.51万元。3、项目达产年净利润（NP）：6154.63万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.49%。5、全部投资回收期（Pt）：5.98年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10096.72万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间

9、。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。八、研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定

10、员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。九、研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38786.63约58.18亩1.1总建筑面积44992.49容积率1.161.2基底面积25211.31建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩350.041.4基底面积25211.312总投资万元25485.532.1建设投资万元20932.422.1.1工程费用万元18244.702.1.2工程建设其他费

11、用万元2062.292.1.3预备费万元625.432.2建设期利息万元431.202.3流动资金4121.913资金筹措万元25485.533.1自筹资金万元16685.533.2银行贷款万元8800.004营业收入万元56500.00正常运营年份5总成本费用万元46213.516利润总额万元8206.177净利润万元6154.638所得税万元2051.549增值税万元1993.1710税金及附加万元2080.3211纳税总额万元6125.0312工业增加值万元15213.3313盈亏平衡点万元10096.72产值14回收期年5.98含建设期24个月15财务内部收益率16.49%所得税后16

12、财务净现值万元1003.22所得税后第二章 项目背景分析一、行业背景分析1、有利因素（1）汽车零部件行业发展受到国家政策的支持2004年颁布并生效的汽车产业发展政策确定了汽车零部件及相关产业的发展方向。汽车产业发展政策明确指出：“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。”该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采

13、购体系的零部件生产企业。2016年3月中国汽车工业协会发布的“十三五”汽车工业发展规划意见明确提出：“建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。”国家相关政策鼓励零部件企业进行资源整合，形成集团化、国际化发展规模，并积极参与整车企业产品开发，与整车企业建立长期战略伙伴关系。在国家积极支持汽车零部件产业发展的背景下，汽车油箱行业面临良好的政策环境，汽车油箱领域内具有自主研发能力、专业化生产和模块化供货能力的企业将享有更多政策优势。（2）居民收入增长带动汽车消费增

14、长进入二十一世纪以来，我国居民可支配收入快速增长。数据显示，我国城镇居民人均可支配收入从2001年时的不足7,000元上升至2016年的33,000元以上。历史数据显示，汽车消费与人均可支配收入高度关联。2001年-2016年中国人均可支配收入与人均汽车保有量的关系预计未来若干年内，在外部环境不发生巨大变化的情况下，中国经济仍将保持较高质量的中高速增长，经济增长必然带动人均可支配收入增长，促进汽车消费增长，这将为汽车产业及汽车油箱行业发展提供良好外部环境。（3）人均汽车保有量低，市场潜力巨大2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，稳居世界第一汽车生产国和

15、消费国。与此同时，与发达国家相比我国的人均汽车保有量仍处于较低水平，且远低于世界平均水平。人均汽车保有量的增长潜力受人口密度的影响，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等国人口密度小，与我国可比性较小；韩国、日本、英国、德国、意大利等国的人口密度均高于我国，尤其韩国、日本是我国的2-3倍左右，但这些国家的人均汽车保有量远远高于我国，由此判断，尽管近年来我国汽车保有量增长很快，但未来我国汽车市场仍具有很大发展潜力。（4）合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件供应体系日益开放内资汽车油箱制造企业生产成本较低，产品具有价格优势。为了应对日益加剧的市场竞争，控制采购成本，一些原本仅向外资油箱

16、制造企业采购的合资整车制造企业纷纷改革零部件采购体系，其采购对象范围逐渐扩大到行业内领先内资企业。原来较为封闭的日系整车厂在激烈竞争中也逐渐意识到汽车零部件本土化采购的重要性。本田公司将其部分研发机构迁往广州，成立广汽本田汽车研究开发有限公司，本田已经同意部分打破供应商体系，允许广汽本田在全球范围内选择质量达标、具有成本优势的供应商。丰田公司已于2010年11月在我国注册成立丰田汽车研发中心（中国）有限公司，开始本土化生产。合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件体系日益开放，为我国内资零部件企业，特别是拥有自主开发能力、处于行业龙头的企业提供了更为广阔的发展空间。2、不利因素（1）汽车零部件

17、行业竞争更加激烈我国的汽车工业起步于合资模式，在发展之初，被国外技术先进的汽车制造商占据，多年来，自主品牌汽车厂商靠资源和劳动力积累起的成本比较优势在夹缝中生存，占据着国内大部分低端市场。目前，我国自主品牌整车厂总体上尚处于汽车技术引进和吸收阶段。受制于整车厂发展，同时受“重主机轻零部件”发展思想限制，同国外零部件企业相比，我国大部分汽车零部件企业在资金、技术、管理和研发等方面处于劣势，产品多处于模仿阶段，在与整车厂配套的过程中没有话语权。随着越来越多的整车厂本土化采购战略的实施，国际汽车零部件巨头纷纷在我国建立生产基地，并利用其强大的资金和研发实力吸引国内高端人才，利用研发的新技术、新工艺形

18、成新的技术壁垒。同时，其本土化研发和生产也将使得内资厂商本土化优势逐渐丧失。我国本土的汽车零部件企业未来将面临更为激烈的竞争。（2）汽车行业发展速度面临波动2015年，我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆，较上年同期分别增长3.29%和4.71%。2016年，我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆，较上年同期分别增长14.76%和13.95%。2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，较上年同期分别增长3.19%和3.04%。油箱作为整车配套产品，在整车销售增速波动的背景下，油箱销量和销售收入增速也

19、将随之波动，将会对行业发展造成一定的不利影响。二、产业发展分析（1）汽车产业链的全球化在经济全球化和汽车产业竞争激烈背景下，全球汽车产业在近几十年发生了重大变化，为尽可能降低生产成本，增强国际竞争力，全球主要汽车厂商开始在全球范围内配置资源，采购零部件。构建全球性产业链已成为世界汽车产业发展重要趋势。（2）汽车零部件行业趋于专业化、精细化、多层级化为尽可能降低成本，汽车产业越来越呈现精细化分工趋势，整车厂生产模式开始从拥有大而全、广而全零部件制造企业向上游汽车零部件企业采购转变。通用汽车、福特汽车、大众汽车经营模式已由原来集汽车总体设计、零部件制造于一身经营模式逐渐转变为由总公司负责设计、技术

20、革新和核心部件生产，其他零部件在全球范围内采购的经营模式。汽车产业的零部件采购趋势带动了各主要汽车生产国汽车零部件产业的发展和壮大。汽车产业链长，涉及行业众多，整车厂通常向一级零部件供应商采购零部件组装成整车，一级供应商再向其上游供应商（二级零部件供应商）采购零部件，依此类推，汽车产业形成了多层级零部件供应系统。（3）汽车零部件企业与整车厂相依存一方面，汽车零部件新车配套市场的容量与新车产量直接相关，因此整车消费市场发展对汽车零部件行业具有十分重大的影响。另一方面，汽车零部件在技术性、生产工艺、安全、环保等方面的突破，在一定程度上也会激发消费者的购车动机。（4）对零部件供应商要求严格汽车整车厂

21、在全球范围内采购零部件，为保证产品品质，一方面，一些国际组织制定了相应行业标准，如国际汽车工作组与ISO公布的国际汽车质量技术规范IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系，同时一些国家行业主管部门和行业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准，汽车零部件必须满足主管部门制定的质量标准，如我国的3C认证；另一方面，整车厂对进入其零部件体系的供应商有严格要求，整车厂在确定潜在供应商前通常要对供应商进行多轮次、长时间的考核。汽车油箱行业归属于汽车零部件行业。近年来，随着汽车产量、汽车保有量不断上升，汽车零部件行业利润呈快速上升趋势。汽车零部件行业毛利率主要取决于与下游整车厂

22、和上游原材料供应商的议价能力。2011年以来，汽车零部件行业平均毛利率维持在25%左右，整体保持平稳。“十三五”时期，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。作为西部区域中心城市，成都市承担着引领和推动经济社会加快发展、转型发展的重任。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期，我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。第三章 市场分析一、行业基本情况（1）规模持续扩大2001年-2016年，我国汽车产量的年均增速达1

23、8.05%。即使经历了十余年快速增长，我国汽车市场仍有较大发展空间。“十二五”期间，国内生产总值年均增长近8%，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长率均超过8%。未来随着我国经济持续快速增长、人民收入水平提升、城镇化率提高及公路基础设施完善，预计我国汽车市场规模将继续扩大，虽然汽车产销量增速可能回落，但仍将高于全球平均增长水平。（2）乘用车成消费主流随着经济快速增长，人民生活水平提高，乘用车越来越成为家庭和个人有能力购买的耐用消费品。近年来，我国汽车产销量增长主要体现在乘用车产销的增长上，乘用车占汽车总产量比重也呈现逐年上升态势。根据国际经验，当R值（R值是乘用车平均价格与人均G

24、DP的比值）开始进入2-3区间时，表明家庭收入已经进入大量购车的临界点，此时乘用车也将开始快速进入家庭。2016年，我国GDP为74.41万亿元，2016年底，我国人口数为13.83亿，按此计算，我国的人均GDP为5.38万元。按照汽车平均价格10-15万元计算，相应的R值为1.86-2.78。随着我国经济继续较快增长，人民收入水平提高，消费观念的转变，特别是改革开放后出生的新生代逐渐成为消费中坚力量，我国乘用车消费总量及占汽车总量比重还将继续上升。（3）汽车的环保化和轻量化趋势明显随着汽车工业迅猛发展，全球汽车保有量快速增长导致对石油消费需求大幅增长，汽车尾气排放导致了空气质量下降、温室效应

25、等一系列问题，能源安全与环保已成为各国关注的重点问题。轻量化设计一方面可以降低燃油消耗，为使用者带来成本节约；另一方面可以减少温室气体排放，有利于环境保护。目前，国内外汽车轻量化的措施主要有轻量化设计和使用高强度、轻质量材料。（4）汽车金融服务为汽车消费市场提供支持随着消费观念转变和新生代消费群体崛起，我国对汽车的信用消费需求越来越大。目前，我国的汽车金融已形成商业银行、汽车金融公司、财务公司多元化竞争的格局。汽车消费信贷是促进汽车消费、发展汽车产业的重要支持，我国已开始在政策上给予重视，汽车产业调整和振兴规划提出“要通过完善汽车消费信贷制度使汽车消费信贷全过程实现规范化、法制化，支持符合条件

26、的国内骨干汽车生产企业建立汽车金融公司，促进汽车消费信贷模式多元化”。在该政策指导下，在汽车金融法规、条例和抵押登记、违信处置等汽车金融支撑体系不断完善下，汽车金融将会在支持汽车市场发展上发挥更大作用。二、市场分析1、油箱行业竞争格局和市场化程度（1）国际市场竞争格局世界第一个汽车塑料燃油箱由德国大众汽车公司、巴斯夫（BASF）公司和考泰斯（KAUTEX）公司于上世纪六十年代联合研究开发并成功运用于保时捷跑车。由于汽车塑料燃油箱发展起步于欧洲，所以欧洲的制造商一直占据世界塑料燃油箱制造领先地位。目前，国际上从事汽车塑料油箱生产的企业主要有德国的考泰斯（KAUTEX）、法国的英瑞杰（INERGY

27、）、英国的邦迪管路（TI）和日本的八仟代（YACHIYO）。考泰斯除生产塑料油箱外，还生产金属燃油箱；英瑞杰主要生产塑料油箱；邦迪管路除生产塑料油箱外，还生产空调管、散热管等其他汽车零部件；八仟代生产汽车油箱，同时也生产天窗等零部件。目前，全球整车厂商主要集中在欧洲、美国和东亚，汽车油箱是整车的配套产品，因此汽车油箱行业的竞争也主要在欧洲、美国、东亚。考泰斯、英瑞杰、邦迪管路主要为欧洲、北美整车厂商提供配套。（2）国内市场竞争格局我国汽车油箱行业市场集中度较高我国汽车油箱市场份额主要集中于少数几个行业领先者，这与我国整车制造行业集中度较高有关。据中国汽车工业协会统计，2017年我国前十家汽车整

28、车制造企业共销售汽车2,556.24万辆，占全国汽车销售总量的88.52%。整车市场的高集中度从以下两个方面导致我国油箱市场的高集中度。一方面，由于大型整车制造企业对汽车燃油箱质量要求非常严格，通常仅在有限名单内选择供应商。另一方面，大型整车制造企业因以下原因倾向于选择固定的零部件供应商。第一，汽车油箱对保证汽车的安全性非常重要，整车厂在遴选汽车油箱供应商方面遵循严格的程序：第一步，要求供应商通过IATF16949（ISO/TS16949）认证；第二步，整车厂会对供应商进行多次质量和技术评审，通过评审后授予其合格供应商资格，供应商才能参与项目招标；第三步，整车厂定期考核供应商供货情况。因此，整

29、车厂需要投入大量人力、财力和时间选择合格的供应商，同样，供应商也需要具备足够实力才能通过各项认证和评审；汽车燃油箱属于定制型产品，一款燃油箱通常只能运用于一个平台车型，整车厂每推出一个新平台就需要重新设计一款或多款新的燃油箱以满足不同车型的兼容性以及不同区域市场的法规符合性，随着整车市场竞争加剧以及法规更新，新车推出的频率加快，整车厂为了降低沟通协调和采购开发成本，倾向于与固定燃油箱供应商战略合作；第三，整车厂通常需承担油箱前期开发成本，而且设计开发有一定周期，出于财务成本、时间成本等因素考虑，通常某款车型仅限定一家油箱供应商，且在该车型的生命周期内，一般不会终止合作关系。2、汽车油箱行业内的

30、主要企业汽车油箱行业内主要企业以考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱、八仟代和江苏塑光等为代表。3、进入汽车油箱行业的主要壁垒（1）客户资源壁垒我国整车制造行业内大型企业数量较少，行业集中度较高，竞争非常激烈，激烈竞争使得整车厂寻求在全球范围内配套以获得成本优势。对于油箱生产企业而言，一旦整车厂将其选定为供应商就倾向于同其建立固定合作关系。整车厂特别是合资厂商对进入其供应商体系的油箱厂商认证考核时间长，要求严格，一旦选定就倾向于同其建立固定合作关系，且整车厂为同时保证经济性和竞争性，希望维持一定规模的供应商数量，经过一段时间选拔和考核，整车厂倾向于保持现有的供应商数量，以上因素使得客户资源成为潜

31、在进入者的重要壁垒。（2）技术壁垒汽车油箱有严格的行业质量标准，同时整车制造企业也对油箱质量要求严格，油箱的设计开发、生产制造和质量控制等方面能力是决定油箱制造企业核心竞争力的关键因素。开发和生产油箱需要综合运用机械、声学、光学、振动、爆破、流体力学研究、化学等多种学科和技术，掌握这些技术需要长期实践积累和大量技术人员引进和培育。（3）资金壁垒为保证质量，油箱生产企业需购置油箱实验检测设备和生产设备，多层共挤技术系目前生产汽车塑料油箱比较流行和成熟的技术，使用该工艺需进口共挤吹塑机、注塑机、焊接机以及先进检测仪器，购置设备的资金投入构成重要进入壁垒。（4）规模效益壁垒每款新塑料油箱需承担较高设

32、计、实验和模具开发成本，如果不能迅速规模化生产，油箱制造企业难以在激烈竞争中生存。一般而言，新进入企业受制于客户资源和配套车型限制难以在短期内达到规模效益所需产量，激烈竞争使新进企业面临被淘汰境地。（5）质量认证壁垒质量认证壁垒主要体现在两个方面。首先，进入汽车油箱制造行业的企业必须满足3C认证和IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证，3C认证要求产品在出厂前须获得强制性产品认证证书，加施我国强制性产品认证标志，IATF16949（ISO/TS16949）体系要求受审核方必须具备至少12个月的生产和质量管理记录。其次，汽车油箱制造企业必须经过整车制造企业严格的考察和评审程

33、序才能成为其合格供应商。对于新进入的企业，3C认证、IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证和整车制造企业评审构成了进入壁垒。第四章 产品规划方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积38786.63（折合约58.18亩），预计场区规划总建筑面积44992.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产燃油箱20000吨，预计年营业收入56500.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及

34、投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址分析一、项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的

35、生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、建设区基本情况成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方千米。2019年末，建成区面积949.6平方公

36、里，常住人口1658.10万人，城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市

37、之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。“十三五”时期，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。作为西部区域中心城市，成都市承担着引领和推动经济社会加快发展、转型发展的重任。在战略机遇与矛盾

38、凸显并存的关键时期，我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%，总量排名全国城市第7、上升1位，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长9.9%，一般公共预算收入同口径增长7.9%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。三、创新驱动发展“十三五”时期，必

39、须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会加快创新驱动重点区域建设，到2020年，将成都国家自主创新示范区基本建成具有全球影响力的创新驱动发展引领区、高端产业集聚区、开放创新示范区，将成都科学城基本建成具有国际影响力的科技之城、创新之城、宜业之城、生态之城。（一）推动国家自主创新示范区领先发展发挥成都国家自主创新示范区先行先试优势，在科技成果转化、人才开发管理、科技金融结合、知识产权运用保护、技术标准创新、体制机制改革等方面大胆突破，率先实现科技创新、制度创新、开放创新的有机统一和协同发展。实施一区多园、产城一体

40、发展战略，推进成都高新区扩区，延伸示范区辐射范围。深化对外开放合作，率先形成国际互联互通新格局和全面参与国际竞争合作新优势。（二）推动成都科学城突破发展秉承“创新为魂、科技立城”发展理念，围绕打造西部创新第一城的目标，重点发展信息安全、智能制造、科技服务、现代金融、创意设计等高端产业，打造创新创业要素聚集区，加快建设国家西部科技创新中心。推动将成都科学城纳入成都国家自主创新示范区建设范围和绵阳科技城政策覆盖范围，在成果转化、财税金融、人才引进、用地管理等领域开展改革试验，加快形成科技成果自主转化、创新人才自由流动、财税金融有效支持、土地要素创新保障的体制机制新优势。（三）推动全域创新协同发展充

41、分利用和发挥各区（市）县资源禀赋和发展优势，加快打造具有区域特色的创新驱动发展示范区、协同创新示范区等，形成多点支撑、竞相发展的新格局。支持中心城区以都市工业和科技服务业为重点加快高端发展，支持近郊区县以深化校院地合作为重点加快提质发展，支持远郊市县以创新驱动特色优势产业为重点加快升位发展。持续健康发展。四、“十三五”发展目标“十三五”时期，通过全市人民的共同努力，高标准全面建成小康社会，基本建成西部经济核心增长极，初步建成国际性区域中心城市。具体目标是：建设西部经济中心。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，保持经济中高速增长，2020年地区生产总值达到2010年的三倍以上；转型发展成

42、效明显，产业向中高端发展步伐加快，建设中西部先进制造业领军城市、全国服务业核心城市，三次产业结构调整为2.742.854.5；国际竞争力显著增强，在副省级城市中的领先地位进一步巩固提升，加快建设国家中心城市。建设区域创新创业中心。国家创新型城市建设加快推进，全面创新改革试验区建设任务全面完成，创新驱动体制机制基本形成，科技进步贡献率达到67%，研究与试验发展（R&D）经费支出占地区生产总值比重达到4%，每万人有效发明专利拥有量达到25件，建成具有国际影响力的区域创新创业中心。建设国家门户城市。“一带一路”和长江经济带建设的战略支点城市作用充分发挥，区域性国际综合交通枢纽功能日益完善，产业、企业

43、、科技、人才、资本与国际市场深度融合，在全球创新链、产业链、供应链、价值链中的地位逐步提升，实际利用外资年均增长10%，进出口总额年均增长6.5%，初步建成国家内陆开放型经济高地。建设美丽中国典范城市。以“双核共兴、一城多市”的网络城市群为特征的大都市区加快形成，卫星城和区域中心城加快成为独立成市的新城区，基础设施现代化水平大幅提升，轨道交通加密成网，宜居宜业水平大幅提升，常住人口城镇化率达到77%，户籍人口城镇化率达到70%；生产方式和生活方式加快向绿色、低碳转变，生态制度体系、生态发展体系和绿色经济体系初步形成，生态环境质量明显改善，美丽成都建设取得明显成效。建设现代治理先进城市。民主政治

44、建设加快推进，法治城市建设深入开展，全面深化改革任务如期完成，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，城市治理的科学化、法治化、现代化水平不断提升，初步建成治理体系和治理能力现代化先进城市。建设幸福城市。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，公民素质和社会文明程度普遍提升，实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，覆盖常住人口的公共服务体系基本建立，基本公共服务支出占公共财政支出比重达到55%，人民群众的获得感、幸福感不断增强。为实现上述目标，未来五年，必须准确把握市情特征和时代要求，抢抓发展机遇，科学确定发展路径，坚持创新发展，

45、增强发展新动力；坚持协调发展，形成平衡发展新格局；坚持绿色发展，建设生态文明新家园；坚持开放发展，开创合作共赢新局面；坚持共享发展，顺应人民新期待，推动经济社会平稳健康发展。五、产业发展方向以全面提升制造业发展水平和综合实力为着力点，分类推进产业发展，打造有国际竞争力、全国辐射力、中西部带动力的产业“航母编队”，增强工业在产业体系中的主支撑作用。到2020年，力争工业增加值达到6500亿元，新增2个千亿产业集群和1个万亿产业集群，初步建成中西部先进制造业领军城市。（一）突出发展产业电子信息。重点发展集成电路、智能终端、网络通信、电子元器件、行业电子等，突出集成电路封装测试的比较优势，延伸产业链

46、，突破系统级芯片等关键技术，打造中国集成电路发展第四极。做大计算机、智能手机等终端产品，培育智能可穿戴设备、智能家居产品。大力发展下一代高速光网络及分组传送设备、高端路由器、万兆以太网交换机等通信网络设备。到2020年，实现全产业主营业务收入达到12500亿元左右，建成国际知名电子信息产业基地。汽车产业。重点围绕中高档轿车、越野车、运动型多用途汽车（SUV）、客车、新能源汽车、新型商用车等领域，吸引国际、国内重要整车制造商在成都投资和布局。重点发展动力系统、底盘系统、汽车电子、车身系统及新能源汽车动力电池、驱动电机、电控系统等关键技术和零部件，积极培育车载智能终端系统、先进车载传感系统、人车互

47、联系统等智能汽车产品。到2020年，主营业务收入突破3000亿元，整车制造能力超过220万辆，成为全国重要的汽车产业基地。轨道交通。重点发展城际动车组、地铁车辆、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等整车制造。培育关键系统和重要部件配套企业，研制并应用新制式绿色智能轨道交通系统，提供全寿命周期解决方案。到2020年，主营业务收入突破1400亿元，其中，装备制造达到500亿元以上，成为全国重要的轨道交通产业基地，西南轨道交通装备制造、维修和检测基地，“一带一路”轨道交通装备出口基地。航空航天。推进大型客机机头、航电系统、机载设备设计和制造产业化；积极参与国家航空发动机研制，突破整机和单元体自主设计、试

48、验、制造和修理；引进中小推力航空发动机，开发无人机并拓展商业应用；突破低空空域相关技术，发展通用航空装备、空管设备及机场关联设备；加快发展通用航空产业。积极承担国家航天重点型号、重大专项任务，参与国家民用空间系统基础设施建设；加快培育和引进北斗定位、导航等制造企业。到2020年，主营业务收入突破400亿元，建成国家民用航空航天产业研发、制造和维修基地，成为国际航空航天产业重要节点城市。石油化工。不断提升炼油和乙烯产能，大力推进炼油及化工原料产业效率提升和结构优化，重点扩大乙烯衍生品门类。围绕乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯等原料，培育发展健康环保类专用化学品和功能性专用化学品，做强做优石油化工下游产

49、品产业链。在传统化工领域，重点发展高性能化工材料和健康环保、功能性强的专用化学品。到2020年，主营业务收入突破1200亿元，建成国内一流的石化基地。（二）加快发展产业生物医药。坚持以高端化、规模化、国际化发展为目标，以优质品种研发创新为导向，以成都医学城等专业化产业园区建设为支撑，促进医学、医疗、医药“三医”融合，加快培育发展生物技术药、高性能医疗器械、化学药和现代中药。到2020年，主营业务收入突破800亿元，建成国家重要的生物医药研发创新中心和产业化基地。精密机械及智能制造装备。把握制造业智能化、网络化、数字化的发展方向，围绕制造业发展需要和现代生活需求，突出市场应用主导，加快培育发展以

50、高端数控机床、机器人、增材制造等为重点的精密机械及智能制造装备产业。到2020年，主营业务收入突破1500亿元，建成中西部智能制造装备生产基地和智能化应用示范基地。节能环保。落实国家加快节能环保产业发展的相关政策，积极培育市场，依托节能环保产业基地，加强院（校）企合作，加快培育发展高端装备制造、关键技术研发和配套服务业。到2020年，主营业务收入突破800亿元，建成西部领先的国家级节能环保产业示范基地。新材料。围绕重点产业和绿色建筑产业发展需求，充分发挥现有科研院所和企业的研发、制造优势，加快培育发展基础性、应用型新材料，加强制备关键技术研发和市场推广应用。到2020年，主营业务收入突破600

51、亿元，建成国家级新材料高新技术产业基地。新能源。遵循产业发展趋势及技术路线，重点发展核电、太阳能、风电、页岩气装备及产品，储能设备及产品。到2020年，主营业务收入突破360亿元，初步建成新能源产业国家高技术产业基地。（三）优化发展产业食品。大力实施品牌战略，做强优势特色行业，创建优质基酒品牌，加快发展优质品牌瓶装白酒和调配制酒，大力发展饮料、调味品、肉类和茶叶精深加工等地方名优特新产品，提高“天府粮”“成都味”食品国内外市场占有率。到2020年，主营业务收入突破1300亿元，成为全国重要的现代食品生产加工基地。轻工。以工业设计为突破口，推动家具、制鞋、服装、家纺等产业向研发设计知识化、生产过

52、程智能化、制造服务化方向升级，积极培育和引进电商、网商销售“成都造”产品，引导产业从区域辐射内销型向国际知名外向型转变。到2020年，主营业务收入突破900亿元，成为西部领先的轻工产业基地。建材。加快产业结构优化调整，重点发展节能建材、新型建材，推动建筑工业化示范试点，鼓励优势企业延伸产业链并创新商业模式，全面提高能效水平。到2020年，主营业务收入突破750亿元，建成国家绿色建材新型工业化示范基地。冶金。坚持绿色低碳发展，围绕电子信息、汽车、轨道交通、航空航天等重点产业，支持企业推进产业链延伸发展，做精做短流程工艺，积极构建循环型产业体系。到2020年，主营业务收入突破790亿元，成为中西部

53、重要的冶金再生资源产业示范基地。三、项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 建筑工程方案分析一、项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、

54、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。二、建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求

55、；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积44992.49，其中：生产工程256

56、45.72，仓储工程4544.24，行政办公及生活服务设施2474.59，公共工程12327.94。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14370.4525645.722993.601.11#生产车间4311.147693.72898.081.22#生产车间3592.616411.43748.401.33#生产车间3448.916154.97718.461.44#生产车间3017.795385.60628.662仓储工程2546.344544.24516.772.11#仓库763.901363.27155.032.22#仓库636.591136.06129.192.33#仓库611.121090.62124.022.44#仓库534.73954.29108.523行政办公及生活服务设施2133.262474.59275.583.1行政办公楼1386.621608.48179