2016-2017年风险管理与内部控制（总结)

1、风险管理与内部控制一、cfo在企业内部控制与风险管理中的角色与使命中国总会计师协会常务副会长董锋认为，建立风险管理体系，设计好内部控制制度，首先，要把握好ceo与cfo的关系。ceo是企业行政负责人，是班长，cfo作为企业财务负责人，是领导班子成员；ceo是风险管理和内部控制第一责任人，cfo是风险管理和内部控制的具体执行人，因此国外有人比喻ceo是船长，cfo是舵手。其次，要完善公司的管理结构，明确cfo的职责和定位。总会计师在本单位风险管理与内部控制体系中应确定自己的责任、职权和地位的对称与平衡，但这并非是为自己去争权力、争地位；cfo所管理的财务等部门应是一个完整的管控体系，cfo的影响

2、力与控制力必须一杆到底。第三，cfo要自觉执行风险管理和内部控制，同时也要提醒和促使ceo执行。作为领导班子成员，cfo理所当然要全力支持ceo的工作，但在工作中如果发现领导班子成员特别是主要负责人违背企业风险管理与内部控制制度时，也要及时提醒，要有敢于干预的勇气。原江苏省副省长吴瑞林强调，cfo要树立以爱国主义为核心的民族精神和以改革开放为核心的时代精神；要提高自身的业务修养以适应新时代的要求；要发挥好生财聚财和用财管财这两大职责；要从本轮金融危机中吸取经验教训，履行好内部控制和风险管理的职责。二、正确认识风险管理和内部控制内部控制与风险管理既有区别，又有联系。南京审计学院副院长时现认为，对

3、于同一个企业来说，内部控制与风险管理的直接载体都是企业的经营活动，内部控制与风险管理都以企业法人为边界，从这点来说，不能将二者截然割裂开来。二者的区别主要表现在：内部控制的重心在企业高管层之下（经营活动），风险管理的重心在高管层之上（战略设计、决策）；内部控制主要关注不相容职务是否分离，风险管理主要关注经营目标实现过程中的不确定性；内部控制是风险管理的主要机制，但不是全部；当出现合谋舞弊时，内部控制往往无效，需要风险管理辅之。上海财经大学教授朱荣恩认为，内部控制与风险管理并非平行的关系，内部控制是风险管理的一个重要组成部分，而风险管理则是内部控制的发展和延续，是一个比内部控制更为宽泛的概念。高

4、级国际注册内部控制师张玉指出，coso的内部控制与企业风险管理两个框架实现了内部控制五要素与风险管理八要素的有机结合，而我国财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范与国资委发布的中央企业全面风险管理指引并未能进行有效整合。对此，董锋则认为，财政部等部委的规范与国资委的指引虽然没有形成系统，但却有着内在联系，企业应结合自身实际深刻体会两个规范的精神，将风险管理与内部控制结合统一，而不应搞两套机制。现阶段很多企业认为风险管理是内部审计应该履行的职责，但时现认为，为保证独立性与客观性，企业在构建风险管理过程时，内部审计不应承担原本属于管理层的风险管理责任，而应就企业风险管理过程的有效性提供确认服

5、务，即担任监督者的角色。对于目前我国企业内部控制系统的设计形式，张玉将其总结为三种：外包给会计师事务所；企业自行设计；自行设计与外包相结合。第一种形式耗资巨大，导致合规性成本过高，而采用后两种形式时，由于企业缺乏内部控制设计专业人才，内部控制系统的设计大多由内审人员牵头负责，这导致了“运动员和裁判员角色不分”的问题，因此需要专业人士进行内部控制系统的设计，未来内部控制师这个职业将会得到快速发展。南京大学会计与财务研究院副院长李心合指出，审计意义上的内部控制与ceo、cfo需要的内部控制有很大区别，而主要区别在立场与出发点上。审计师是站在财务报表可靠的角度，希望内部控制尽可能完备，以便将审计风险

6、降到最小，但企业的目标是价值最大化，过于复杂的控制流程也会损害利润创造。因此企业需要选择好的出发点，优化内部控制体系，既不能过于简单，也不能过于复杂。三、加强和完善企业风险管理和内部控制建设对于如何加强企业内部控制建设，朱荣恩认为，实施内部控制的难点主要体现在七个方面：一是正确认识内部控制五要素的内在联系。二是正确理解内部控制的要素、目标及实施主体的关系。三是正确认识内部控制与风险管理的关系。四是正确认识内部控制与企业管理制度的关系。五是正确认识内部控制与外部环境。外部环境如股权结构、干部管理制度和政府政策取向等因素都会直接或间接地影响我国企业实施内部控制的效果。六是正确认识内部控制需求内因不

7、足的问题。由于内部控制的效益难以衡量、成本与效益不匹配等原因，部分企业的管理层认为只要企业不出事就可以了，只要达到法律法规的最低要求就行了，并没有将内部控制作为企业管理的内在要求。七是正确认识it平台在内部控制中的应用。 江苏高科技投资集团董事长徐锦荣介绍了其所在企业的风险管理及控制经验。一是加强组织建设。集团董事会是风险管理的第一责任主体，董事会下设的审计与风险控制委员会具体负责风险管理工作。二是加强制度建设。把管理制度、业务流程再造作为风险管理的重要基石，建立符合创业风险投资特点的业务运作流程和与之配套的一系列管理制度和风险控制制度，目前已经形成了由制度、流程、关键控制点三个层次组成的制度

8、体系。三是创立符合国情和创投业务特点的风险控制工具。建立风险管理信息系统，对所有项目的财务、管理信息进行定期的汇总、分析，动态监测项目运作情况。并实行定性和定量指标相结合，对投资项目定期进行abc（正常、次级、警示）分级，及时采取风险防范措施。四是构建符合实际的风险管理评价机制。根据市场环境、金融工具、法律法规等因素的变化及发展情况，不断调整和改善风险管理制度，并通过对业务流程关键控制点的及时介入，实行持续的检验测试，以确保制度执行充分有效。徐州矿务局副总会计师张锦河介绍了徐矿集团在投资风险控制方面的教训和经验。以前徐矿集团曾因盲目多元化而导致公司经营管理的巨大失利，在总结教训和经验后建立了归

9、核化的投资战略和投资风险控制模式，即在投资活动中围绕煤炭产业这个“核”进行综合开发，同时围绕核心竞争力的形成与提高这个“核”进行风险控制。经过六年的实践，徐矿集团的经济效益和经营规模快速增长，逐渐步入良性发展的快车道。其风险控制的具体做法有：采取全面预算管理，将“物本管理”与“人本管理”相结合，不仅对集团公司投资所形成的项目、资产、资金进行管理，而且通过激励与约束制度的建立，将个人价值与企业价值进行整合统一；通过集团制定统一的目标和战略规划与投资政策，规范集团内各成员单位的投资行为，以实现资源聚合效应与管理协同效应；围绕提高集团公司核心竞争力这个目标，制定多元化标准，而不仅仅是单一的财务标准。

10、四、it环境下内部控制体系的建设与传统意义上的内部控制体系建设相比，it环境下的内部控制体系建设具有其独到的特点，参会的企业详细介绍了其各自的做法。江苏国信集团财务部总经理王家宝认为，集团管控应以资金集中管理为核心，而it环境下企业开展资金集中管理应从四方面入手：一是构建资金集中管理组织和账户体系，协同管控、实现资金统一运作。二是设计资金集中管理的关键流程和制度，实行资金计划流程管理、自动零余额的资金归集上收、动态掌控资金流向的资金下拨、内部各成员单位之间的统一结算管理。三是通过网络实时监控资金流量，动态平衡资金需求，统一调度资金。四是创新内部资金计息管理机制，充分调动成员单位参与集中管理的积

11、极性。他进一步指出，资金集中管理首先要有一把手的推动，其次要设计出互利共赢的方案，最后还要有必要的技术、人员、相关部门的支持。东风悦达起亚汽车股份有限公司总会计师生育新详细介绍了其所在企业的内部控制体系，具体分为内部会计控制、生产管理控制和质量控制三大部分。内部会计控制主要包括现金收支业务控制、应收应付控制、固定资产控制、成本控制和投融资控制。生产管理控制主要包括开发采购控制、生产物流控制、销售流程控制和人力资源控制。质量控制包括iso9000、14000质量认证体系、部品质量控制、c-audit评审（整车质量评审）、质量成本控制和质量实名控制。在it环境下，该公司从健全全面预算管理体系、整合

12、erp系统、强化内部稽核机制、狠抓作业、成本费用和管理标准化建设四个方面加强内部控制建设。生育新认为，实施erp是企业适应市场竞争、强化核心竞争力的有力工具，而健全的内部控制才能使erp的功能得到全面发挥，因此应大力建设it系统，但it系统的实施并不能取代管理和控制。从企业的实践中可以看出，it能在多方面提升内部控制和风险管理水平，但朱荣恩认为，it平台仅仅是内部控制实施的一个硬件保障，而非必备条件，它只能代替内部控制中的沟通等某些环节，却代替不了管理基础和监控，更不能完全代替内部控制。五、内部控制审计与风险管理审计时现认为，随着企业风险管理的推进，在内部审计中需要进行风险管理审计来评价并改善

13、风险管理、控制和治理过程的效果。因此她提出了一种以风险为导向，对企业的风险管理进行审计的风险管理审计模式审计客体和审计流程双轮驱动的风险管理审计。首先，以风险为导向制定内部审计计划；其次，基于风险矩阵图实施审计；再次，进行数字化的风险测试与风险评价；最后，出具前瞻性的风险管理审计报告。与内部控制审计相比，风险管理审计更关注控制的结果，即风险是否得到了有效控制，而内部控制审计更关注控制的过程，即控制环境和控制活动。风险管理审计与内部控制审计并不是截然不同的，二者在整个审计系统框架中具有诸多相似之处，只是重点和审计角度在一定程度上有所不同而已，可以说，企业风险管理审计是企业内部控制审计的发展和延伸

14、。-范文最新推荐- 工会党支部工作总结工会党支部工作总结 xxxx年，我们工会党支部在师直党工委的正确领导下，认真学习贯彻“三个代表”重要思想，学习党的十六届四中全会精神，自觉用“三个代表”重要思想指导工作，进一步加强党支部的建设，在工作中较好的发挥了政治核心和战斗堡垒作用，工会党支部工作总结。现将xxxx年的支部工作情况总结汇报如下。一、努力加强党支部的思想建设、组织建设和作风建设1.思想建设：在工会全体党员中继续深入学习邓小平理论和“三个代表”的重要思想。在党的十六大四中全会召开以后，认真学习大会的精神和文件，特别是对全会讨论通过的关于加强中国共产党执政能力建设的决定，不仅在支部成员内部认

15、真学习贯彻，而且还在工会全体工作人员中传达贯彻学习。坚持严肃认真地进行党员民主评议工作，切实解决党支部、党员中存在的问题和不足，努力提高全体党员的思想认识，为圆满完成全年的各项工作，提供思想保证。同时开好领导班子民主生活会，认真征集职工意见，认真开展批评与自我批评，找差反思，并进行认真整改，进一步完善领导班子的工作。全年共召开民主生活会2次，均取得了良好效果，大家普遍反映心更近了，关系更融洽了，工作氛围更加和谐了，团队的力量更加强大了。2.加强党支部的组织建设，发挥先锋模范作用。支部坚持“三会一课”制度，按时召开支委会、支部大会和党课学习，坚持党支部委员经常碰头，有问题及时研究解决。努力提高组

16、织生活质量，发挥党支部战斗力。继续认真做好对入党积极分子的培养教育和考察、引导工作。党支部认真贯彻关于进一步开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动的通知，认真组织党员参加学习，结合部门工作具体实际，发动党员积极投入“创争”活动，为我师的职工素质工程作出积极的贡献。在支部内部，充分发挥领导干部和骨干党员的先锋模范作用，带动了支部工作跃上了一个新的台阶。经支部考核评议，推荐经济工作部部长唐志刚同志为“优秀党员”和“优秀公务员”。3.继续努力建设高素质的党员和员工队伍。进一步开展、落实“立党为公，勤政为民”的活动，深入开展与基层单位挂钩活动，经常深入基层连队和职工家庭，详细了解职工群众思想状况和

17、实际困难，并结合工会工作开展理论研讨，撰写出了有一定指导意义的调研论文。支部要求党员要在各项政治学习活动、日常工作以及机关集体等活动中起模范带头作用，特别强调全体党员在工作中要以维护职工群众根本利益为第一目标，处处为职工群众着想。支部要求全体党员在日常工作中以周到的服务、热情的态度、高效的工作和清洁优雅的环境，使各项工作让职工群众满意、基层满意。二、围绕师党委中心工作，全力开展好工会各项业务工作今年，工会党支部紧紧围绕师党委的中心工作大局，从维护、建设、教育、参与四项职能出发，切实履行部门工作职能，充分发挥作用，积极投身全师三个文明建设，以作为求地位，以实绩求发展，开拓创新，求真务实，使部门各

18、项业务工作取得了新的进展，工作总结工会党支部工作总结。（一）按照兵团“1+3”文件关于“两个扩大”的要求，不断扩大职工经营自主权和基层民主政治权，以坚持和完善职工代表大会、平等协商签订集体合同、民主选举、团（连）务公开等各项制度为重点，狠抓“六公开、三上墙、两监督和明白卡”等民主管理措施的落实，切实维护职工的合法权益。在民主管理工作中，今年重点抓了政务公开、明白卡和明白包的发放和管理工作。（二）积极投身经济建设主战场，大力实施职工“经济技术创新工程”，广泛开展一系列富有成效的劳动竞赛、丰产攻关和争先创优活动，突出发展职工自营经济，以庭院养殖业为重点，借助贴息贷款、科技服务等一系列优惠政策和服务

19、措施，促进经济结构调整和增加职工收入目标的实现。一年来，先后召开基层工会群众性经济技术交流会、工作重点工作现场会、职工自营经济现场会、沼气建设现场会、科技之冬现场会等各种会议和培训，先后组织基层单位工会干部、承包职工进行自营经济、丰产攻关、科技之冬等现场观摩、交流活动达20多次。（三）大力实施职工素质工程，深入开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，坚持不懈地加强对职工的思想道德教育和职业技能培训工作，引导职工积极投身团场改革实践，进一步关心和解决困难职工的基本生活，建设一支能够担负屯垦戍边历史使命的高素质的新型职工队伍。今年共举办各种职工培训班或者以会代训28期次，参加职工1700多人次

20、。（四）进一步加强工会组织自身建设，积极探索新形势下基层工会工作的新思路，因地制宜创造性地开展工作，不断提高工会干部自身素质，提升工作能力，拓展工作空间，进一步夯实工会组织的群众基础，最大限度地把职工群众的积极性和创造性引导好、保护好、发挥好。今年11月至12月份，已举办了三期基层工会主席培训班，参加的农牧团场基层连队工会主席共190多人。支部党员的先进模范作用也在各项工作中得到了充分发挥和体现。经过支部民主评议，支部全体党员的优称率都达到了100。（五）工会财务管理工作进一步规范化、制度化。在业务工作十分繁重的情况下，财务管理人员严格规章制度要求，师、团两级工会都实行了预算管理，效果比较理想

21、。在今年的工作中，进一步加强与师机关各部门、师属各单位的配合，努力做到互相协作、互相支持。在春夏播、田管、三秋等重点时期，根据全师统一安排，配合协助师农业局等有关部门，组织进行阶段性生产检查、观摩和评比等，积极参加全师经济工作，效果比较理想。结合各项业务工作的开展，经常组织党员干部深入基层团尝连队或车间进行调研，了解职工队伍基本情况，帮助那些生活中遇到困难的职工克服困难，度过难关。全年共撰写调研报告11篇。在三秋期间积极响应师党委号召，组织全体党员干部到三十五团参加支农拾花劳动。一年来，还较好地完成了师直党工委和机关事务管理局交办的板报、橱窗、社会公益劳动等各项工作任务。三、大力开展部门党风廉

22、政建设一年来，工会党支部认真执行党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设的宣传教育，增强全体党员干部抵制腐朽思想的能力，不断推进党风廉政建设。我支部坚持预防为主，加强全体党员的党性锻炼和党性修养，以宗旨教育为主攻方向，进一步提高党员干部艰苦奋斗、廉政勤政、洁身自爱的自觉性，强化党员干部的法制意识，增强党员干部廉洁自律意识，同时我们还积极支持监察部门的监察工作，促进我部门的党风廉政建设。继续认真贯彻预防为主，教育在先的原则，加强党员干部教育管理；积极引入思想预警机制，做好领导干部廉洁自律工作，切实加强领导班子建设，严守思想道德和党纪国法两道防线，坚持勤俭办工会，坚决反对奢侈享乐、铺张浪费。加强对“一

23、法两条例”等有关文件精神的宣传学习，提高党员遵守党纪政纪的自觉性，调动各方面的积极性，把工作做得更好。10-范文最新推荐- 工程公司年度工作总结工程公司年度工作总结回望过去的2009年，我们可以清晰看到那一份份令人奋进的收获，工程公司年度工作总结。2009年,是深入开展学习实践科学发展观,应对国际金融危机挑战,振奋精神攻坚克难的重要之年，同时，也是建国60周年。2009年，按照交通局2009年双文明建设目标责任书的各项工作指标及要求，在市交通局党委及上级有关职能部门的正确领导下,通过#公司全体干部、职工的共同努力取得了一定的成绩，现将2009年度工作总结如下：一、紧紧围绕中心工作,快速推进在建

24、工程2009年我市交通工作总的指导思想是：以党的十七大及十七届三中全会精神为指导，深入实践科学发展观，牢牢把握国家、省、市扩大内需政策措施，面对全球金融风暴的形势，我们将坚定信心，抢抓机遇，应对挑战，负重推进交通基础设施建设，依法强化交通行业管理，稳步推进交通各项改革，不断提升交通队伍整体素质，努力实现#交通平稳较快发展。2009年，公司在市交通局党委的正确领导下，坚持科学发展观，认真贯彻落实党的十七届三中全会、市“两会”、全省及镇江市交通工作会议精神，紧紧围绕市域经济“五大板块”和新农村建设，从提升区位优势、服从全面小康的高度出发，2009年我公司所承建的工程有：1、#市南山农庄路建设工程，

25、全长1.892km，路基宽12m，路面宽9m，沥青砼路面，二级公路标准，到6月30日止，工程全部完工，完成工程量400万元。2、#市茅圣公路一期工程，全长5.937 km，路基宽6.5m，路面宽5m，沥青砼路面，三级公路标准，工程已于12月中旬全部结束，完成工程量850万元。3、有机农业园改造工程（水稳基层）完成工程量105万元。4、农村公路及扶贫路7km，完成工程量150万元。5、太极南路新建工程，完成工程量300万元。总计全年已完成工程量为1805万元。面对今年工程时间紧, 任务重, 路线长,难度大, 为此公司一班人意识到:如何抓好公司的全面建设，适应新的形势要求，跟得上时代发展的步伐，必

26、须积极参与市场竞争，增强抗风险能力，经受得起考验，打铁必须自身硬，加大内部管理力度，制订严格的管理措施，改变过去工作人员职责不明，责任不清等局面。分工明确，责任到人，狠抓了单位内部各类人员职责的制定和落实，建立健全各项管理制度，使各岗位人员明确职责和责任，掌握各自的工作目标和任务，增强责任感和工作的主动性、积极性，提高了工作效益，坚持以前瞻的思路研究发展规律，以科学的规划指导各项工作，提高了单位的整体管理水平。公司领导以交通工程建设为重点，以交通局建设指标为契机，积极参加招、投标，争取多投标多中标。在工程施工中，领导班子亲临现场指挥，统筹安排，精心组织，科学管理，坚持吃住在工地，同施工员工拧成

27、一股绳，同甘苦、共命运。对施工技术方案、具体实施步骤、质量监管等各个环节抓紧抓实、环环紧扣，按时保质保量完成承建的各项工程建设任务。二、强化安全管理，促进安全生产安全就是效益，一年来，公司安全生产成效明显。年初，制定了安全生产工作计划，与各科室、队签订了安全生产目标责任书，与全体职工签订了“三不伤害”公约。重新调整了安全生产领导小组，将安全责任落实到人。成立了安全生产隐患排查治理领导小组，全面落实“安全生产年”的各项工作。成立了“安全生产月”活动领导小组，制订了“安全生产月”活动计划，做到精心部署、严格落实。组织了特种作业人员的送培工作，及时做好特殊作业操作证的新办、复检工作。完成了各类机械、

28、车辆的年检工作。及时做好安全生产三类人员和企业安全生产许可证的延期申报工作。在日常安全检查中加强对重要部位、危险源点的防范工作。目前对施工建设单位来讲，安全和质量是企业的根本保障，是各项工作中的重中之重。2009年是全国“安全生产年”， 为加强教育公司全体职工关注健康、关爱生命，切实将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针落到实处，促进企业安全生产状况的持续稳定好转，我公司根据上级指示精神，始终坚持科学发展、安全发展、和谐发展理念，紧密围绕“安全生产年”总体部署和各项要求，大力开展了以“关爱生命、安全发展”为主题的“安全生产月”活动，工作总结工程公司年度工作总结。公司领导始终坚持以科学发展统领

29、全局，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，突出安全生产促发展这条主线。具体措施为：第一是为每个施工标段配备专职安全监督员，做到警钟长鸣，并及时做好安全台帐。二是领导亲临现场指导，发现不安全因素及苗头立即制止，坚决杜绝盲目指挥现象。三是配备施工现场所需的各类安全设施、标志、标牌、安全减速带、标语、横幅等，使职工增加安全知识，增强安全保护意识。四是根据季节的变化，随时提醒施工队伍应预防什么，要注意什么，灵活安排，切实加强施工场所人员的安全管理，及时发放安全劳保用品。保证路面整洁、完好、畅通，真正做到了安全管理，警钟长鸣，确保了全年安全生产无事故。三、加强公司软环境建设根据交通局党建暨机关作

30、风建设会议精神和要求，组织学习文件，传达会议精神，使全体干部职工充分认识加强软环境建设的重要性和紧迫性，采取墙报、简报、网络等形式加大软环境建设的宣传力度，增强公司全体职工的自觉性和主动性，围绕交通系统软环境建设升档进位目标，以争先进创一流为工作标杆，以领导满意、群众满意为最高追求，团结协作，努力拼搏，致力打造“勤政、务实、廉洁、高效”的公司形象。以新一轮“党建争创”为重点，加强了党员的日常教育管理工作。做好宣传报道工作，加强与局人教科的沟通协调，及时将信息上报至局宣传报道领导小组办公室。上半年，公司在各类媒体上录用稿件14篇，其中省级报刊2篇，镇江市级1篇，#简讯11篇。同时，积极参加交通局

31、开展的“辉煌跨越六十年，服务发展作先行”庆国庆60周年征文活动，并获得多名奖项。踊跃参加爱心捐款活动，坚持开展“心桥工程”结对帮扶工作，做好困难职工的慰问和夏季慰问工作，扎实推进软环境工作，将软环境考核作为年度目标考核兑现的依据。四、做好信访和稳定工作做好新形势下的信访工作，是构建社会主义和谐社会的迫切需要，构建社会主义和谐社会是与时俱进全面建设小康社会的重要内容。妥善地解决职工反映的突出问题，及时解决他们的忧事、难事，有利于社会稳定。做好信访工作就是要真抓实干，把这项工作当大事来抓，按照职责分工，切实担当起信访工作的责任。群众之所以来信来访，多数都是由于切身利益受到损害，合法权益没有得到保护

32、，遇到的问题长期得不到解决。做好信访工作就是要在第一时间给予回应。#公司在做好各项工作的同时，非常注重信访工作。一是对退休的重症病人提出的困难补助要求，公司及时召开办公会议，根据实际情况，每年给予补助，并委托工会每季度上门慰问。二是对职工重大手术后的来信要求，及时处理，使职工的利益和权利得到及时的处理。三是在正常施工中对于职工提出的异议，公司都及时派专人调查并给予回复，使职工怀着舒畅的心情投入工作。做好新形势下的信访工作，使命光荣，责任重大，树立和维护发展稳定大局，更加努力的做好信访工作。五、存在问题2009年，我们尽管做了一定的工作，取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和问题。今年工程施工时间

33、紧，任务重，施工作业点多，里程长，加上各类涨价因素，因此，资金压力较大。另外,所有在建项目到12月底基本结束,请局党委予以考虑下步工程计划安排。六、2010年工作打算1、展望2010年，我们有信心面对新的机遇和挑战，我们将继续按照交通局党委及有关上级领导的要求，结合我公司的实际情况，积极参加我市重点工程104国道以及一系列农村公路的建设。2、严把工程建设质量关，确保工程质量合格率100%，重点工程质量达优良，无重大质量和责任事故。3、继续推进软环境建设，及时完成市局开展的各类创建任务，巩固市级文明单位，力争创成镇江市文明单位。4、贯彻落实安全生产责任制， 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方

34、针，切实做到安全生产，确保全年不发生安全生产责任事故。5、完成上级临时交给的各项任务。我们将周密计划，精心组织，科学管理，抓紧抓实各个环节，环环紧扣，按时保质保量完成承建的各项工程建设任务，确保工程质量合格率100%，重点工程质量达优良，无重大安全责任事故。同时，我们将时时增强自身忧患意识、危机意识，抢抓机遇，立意高远，咬定目标不放松，脚踏实地，把握来年的发展进程，争创跨越发展的辉煌。 17 / 33-范文最新推荐- 工程管理部2009年年终工作总结工程管理部2009年年终工作总结工程管理部2009年年终工作总结今年3月公司新组建了工程管理部，对部门人员与工作进行重新调整，工程管理部2009年

35、年终工作总结。因此，部门结合以往的工作模式，针对今后工作的难点、重点，切实加强内部管理，对工作任务与责任进行了重新分配与落实，明确工作职责，现将09年部门工作总结如下：一、掌握工程动态，提前做好工程的统筹安排。1、落实专人对口联系发展办与设计所，每周对发展和设计的用户进行先期统计，把握用户发展与待安装的趋势，从源头上对安装任务的松紧进行预测，提前作好工程任务的分配与布置。2、根据工程任务的预测，综合考虑工程安装的区域性、方便性、紧凑性，对施工图纸的分配进行全盘统筹考虑，合理分配工程任务。3、细化工程量，随时掌握工程进场时间与施工进度，统计工程任务的完成情况，把年度工程任务的测算作为工作常态，为

36、领导提供详细的基础资料，当好领导的参谋。二、实地踏勘施工现场，创造良好的施工条件。1、对每个大型工程都进行事先的实地踏勘，掌握现场的施工情况与条件，提前做好先期的落实、准备工作，根据现场实际状况查找施工中的难点、重点，并与项目部共同研究，制定有针对性的技术措施。2、督促施工部门认真作好进场前的准备工作，积极协调解决现场的各种施工条件，努力为施工部门创造良好的施工环境，把可能遇到的弊端、隐患消灭在萌芽状态中。3、仔细核对施工图中管道敷设位置、接管地点，对施工方案中涉及到的单位进行协调，对不合理的施工方式提出修改建议，尽可能为顺利施工提供便利。4、3-12月进行实地踏勘庭院共计18个单位，6800

37、余户，主干管工程31个单位，共计约27150米。三、规范施工协议的管理，强化工程预付款的缴纳。1、加强施工协议签订与归档管理的规范化、标准化，强化了协议双方的义务与权利，明确工程预付款的缴纳额度，并严格把握工程款的实际缴纳情况，严格执行"预付必须款达到工程总额的80%，方安排进场施工"的规定。2、落实专人认真做好工程款的催缴工作，确保工程款的缴纳与工程进度同步，做到所有款项全部结清后才碰管通气，确保了全年无任何拖欠工程款的情况，保证资金的顺利回笼。四、以质量为纲，以安全为本，奖惩有度，确保质量、安全双丰收。1、根据项目部的施工动态，每天对在建工程进行巡查，对每个施工班组的检

38、查结果形成书面记录，以达到每个工程、每个班组、每个施工过程都具有可追溯性，累计记录20本。2、以施工过程中的质量为检查重点，从工程材料堆放，到完工后的退料碰管，均作为检查重点，突出施工过程中的工序监控，落实每个工序人员的质量与安全责任，强化工序的衔接与协调，经常对焊缝的补口防腐进行逐个检查，对不合格的防腐层均要求施工班组剥除后重新防腐，针对防腐层下达整改通知的即有三个单位，近20个焊口，切实把好工序质量关，工作总结工程管理部2009年年终工作总结。对重点工程实施专人旁站式全程监控。作好每一个工序的质量管理，而提升总体的工程质量，3-12月巡查共计约700个单位。3、把施工班组安全管理工作的检查

39、作为工作常态，以施工日志、安全日志作为检查要点，查施工人员安全责任的明确情况，查班前安全工作的布置情况，查班中的安全检查的落实情况，查班后安全记录的执行情况，查现场安全防护措施的落实情况，查安全防护用具的使用情况。从人员、机具设备、现场环境、安全意识等一系列环节中狠抓安全生产，3-12月共进行安全检查11次。4、根据巡查情况，针对经常性、重复性、习惯性违章违规的各类行为，按公司相关条款规定进行处罚，同时发出通报以警示员工，3-12月发出各类处罚通知7份，整改通知1份，各类通报8份，安全生产专项检查情况简报4份，工作简报2份。累计处罚7个班组，46人次，总计扣款7170元。五、定目标，定进度，找

40、差距，确保顺利完成公司的年度任务目标。1、以计划安排、施工进度为管理手段，积极协调相关部门，完善各种施工手续，为工程的顺利实施作好铺垫工作。2、加强各部门之间的沟通与联系，追踪与落实工程的实施状况，随时更新每月项目部的完工情况。查找差距及问题，制订相应的计划措施。督促施工部门合理安排工作，克服施工中的困难，使得工程安排有计划、工程进展有目标、临时工程可突击。3、每月按时进行工程统计，及时回馈工程进展情况，让工程部与项目部均做到信息畅通，计划有序，心中有数，全面控制工程完成情况与施工进度，力求确保并提前完成公司的年度目标。六、做好碰管作业的计划安排，加强碰管现场的质量监管。1、对已验收合格的工程

41、，在确认工程款的全额结清后，根据项目部的碰管申请，按碰管的区域、数量、时间等进行碰管安排。对于区域性碰管，每天按计划安排工程部焊工进行当天的碰管作业，同时做好碰管作业的跟踪管理，掌握碰管进度，严格执行计划安排。对于全城性碰管，合理调配项目部的碰管作业人员，确保碰管作业安排有条不紊。2、认真察看作业点，落实碰管方案，仔细核实碰管搭接的管道，以免造成误碰、错碰事故。在碰管作业过程中，对作业进行质量监控，督促作业人员严格执行规范和作业指导书，同时，对作业区域的安全防护、作业人员的安全行为进行指导与监督。七、掌握详细的工作流程，提高优质服务水平。积极配合燃气集团12319二级服务平台，把涉及到公司业务

42、的咨询、查问、投诉等认真做好记录，查找问题节点，落实相关的责任部门与人员，并对用户作好耐心细致地解释工作，努力为人民群众排忧解难，对用户所有的问题均做到有问必答，有答必应。八、认真做好计件工资的核算与工程量的统计工作，为控制工程成本提供详实的数据基础。对项目部报送的工程量进行统计与核实，核对每个工程项目的报送明细，按时进行计件工资的核算，全年共结算约1200个单位，16993户，结算工资总额达400余万元，无一错误，无一拖延。同时，分类细化并统计每个工程的施工项目，反映施工费用的动态变化，并根据动态变化进行工程分析，为财务提供工程成本变化的数据依据。九、建立健全机具设备管理档案，定期组织压力装

43、置的检测。1、对公司的机具设备建立管理档案，对设备的购置、领用进行详细的登记，建立设备机具的使用、保管、维保台帐，对每一个机具设备的管理均做到了定人管理，专人使用、定点维保，帐实相符，登记项目齐全。2、对施工部门领用的压力装置均建立了定期检测档案，对检测时间和检测结果均作了详细的登记，检测不合格的压力表坚决报废，不得再行使用。一年来，工程部在领导的正确指引和全体职员的努力下，圆满完成了公司下达的各项工作目标，取得一定的成绩，工程部将再接再厉，努力工作，争取在来年的工作中取得更好的成绩。二00九年十二月二十一日22-范文最新推荐- 工程技术员主要工作工程技术员主要工作工程技术员主要工作首先对年初

44、在*x南项目部的工作进行回顾与总结，*x南项目部是我参加工作后的第一个项目，在项目部工程部担任电气仪表专业技术人员，年初正是*x南项目部合成装置进行系统试车的紧张阶段，因合成装置控制连锁系统复杂，智能仪表众多，因此电气仪表专业在系统试车中的任务异常繁重，这对刚参加工作未满一年的我来说，是一个严峻的考验，工程技术员主要工作。仪表系统回路调试及联锁调试是仪表施工中的重点，也是难点，因此，为充分理解和掌握仪表系统调试方法，我在工作之余，虚心向现场每一位师傅学习仪表安装调试方法及注意事项，并积极动手参与仪表工程施工的安装调试，取得了很好的效果，为圆满完成合成装置仪表技术工作任务打下了基矗*x南合成装置

45、由合成气压缩机系统、氨气压缩机系统、氨合成压缩机系统、氨合成、冷冻站系统及氢回收系统等系统组成，各系统之间控制连锁点众多且原理复杂，这对仪表接线调试工作提出了极高的要求，整个合成装置控制系统分为西门子itcc合成气机组监控系统、esd氨气机组监控系统和浙大中控dcs集散控制系统，其中压缩机与透平汽轮机组监控系统在整个合成装置控制系统中占有重要的地位，因此我们在系统调试阶段，首先集中精力对itcc及esd3500监测系统进行调试，3500监测系统主要进行汽轮机组和压缩机组的轴振动和轴位移以及汽轮机转速的监测与控制;另外压缩机组一个特有的现象就是喘振现象，气流在压缩机中来回流动就是喘振，伴随喘振而

46、来的是压缩机振动剧烈上升，类似哮喘病人的巨大异常响声等，如果不能有效控制，会给压缩机造成严重的损伤，喘振工况的发展非常快速，一般在1-2秒内就会发生，因而需要精确的控制算法和快速的控制算法才能实现有效的控制，喘振现象对压缩机组危害极大，严重的甚至造成重大事故，因此在仪表调试阶段，对防喘振调节回路系统的正确检测与精确控制是保证压缩机组正常开车的关键，在鲁化合成装置系统调试阶段，我和现场仪表调试人员积极与业主调试人员配合，对合成气压缩机组及透平汽轮机组的防喘振调节回路系统进行了多次试验并详细做好了试验记录;其次润滑油系统及冷凝器系统各种泵的联锁控制调试是电气仪表调试的另外一个调试重点，润滑油主辅泵

47、、冷凝液主辅泵之间的正确联锁也是压缩机与透平汽轮机组正常运行的关键，因此，在系统调试过程中，我与施工队伍一起对设计院设计的联锁原理图进行分析，深入了解设计意图，特别是润滑油压力高低与润滑油主辅泵启停之间的联锁、冷凝液主辅泵之间的启停联锁是整个压缩机组与透平汽轮机组正常运行的关键，根据鲁化合成装置设计图纸，原润滑油泵及冷凝水泵主辅泵联锁在现场操作柱进行现场控制，为更好的对主辅泵联锁进行实时监测与控制，保证整个机组的安全运行，经与业主仪表专工协商，在仪表控制室增加联锁控制，通过半个月时间的紧张整改与调试，润滑油压控制系统系统、调速控制系统、机组联锁自保系统等均已达到开车所需条件，为鲁化合成装置的成

48、功开车打下了坚实的基矗*二期djg项目是我参加工作后的第二个项目，djg项目仪表工程最大的特点是智能调节阀、开关阀众多，控制室开关量点数多，仪表施工空间孝工期短、工程量大，且汇流排内工艺介质大多为易燃易爆物质，对调节阀与开关阀的性能提出了更高的要求，同时对我们施工单位的调节阀清洗、试压试漏工作也提出了很高的要求，为了更好的完成多达三百多台调节阀的清洗、试压试漏工作，在调节阀安装之前，我们在预制场集中进行调节阀的清洗、试压试漏工作，由于多数调节阀为气开式调节阀，因此给调节阀的清洗脱脂带来了很多困难，经过与施工队技术员协商后决定，采用气泵供仪表气源(气源压力0.4mpa)，用hart通讯器施加20

49、ma信号将调节阀开启，在调节阀开启状态下由清洗人员进行清洗;保证工艺管道安装队伍能够及时安装调节阀，加快了施工进度;二期工程还原车间正常开车运行时，汇流排室内温度高达40多摄氏度，极大的影响了三氯氢硅及氢气进料管线流量(热质量流量计)的测量精度，为提高物料流量测量精度，经与业主及监理协商，将热质量流量计的智能表头移位至汇流排外侧墙壁上，将传感专用电缆穿电缆保护管由热质量流量计传感器敷设连接至表头，以避开汇流排室内高温影响;二期还原车间经过一段时间的生产运行后，业主工艺人员发现汽化后的三滤氢硅气体从汽化间连接管道出来进入汇流排室内后温度降低，正常保温措施已无法满足产品正常生产，应业主研究决定三氯

50、氢硅管道增加电伴热，电伴热温度控制方案采用欧姆龙e5cz-r2型智能温度控制器对电伴热带进行控制，在业主每停一台炉子期间，进行相应的管线保温层的拆除及恢复、电伴热带的缠绕、分支管线防爆配电箱的安装、电缆保护管配管、温度控制器安装、尾端接线盒安装、电缆敷设接线及调试，电源取自总防爆配电箱;应业主要求，电伴热带应缠绕于管道上，由于管道温度太高，施工人员作业时严禁将身体任何部位与高温管道接触，在固定伴热带和温度探头时，采取一人用钳子等机械工具固定伴热带，另两人分别位于被伴热管道两端手递手方式用铝胶带缠绕将伴热带固定在管道上的方法，工作总结工程技术员主要工作。*三期djg项目仪表安装工程主要实物工程量

51、为：霍尼韦尔tpsdcs控制系统三套，模拟量点和数字量点总计7万多点;玻璃钢槽式电缆桥架一万多米，仪表控制电缆60多万米，管材6多万米，调节阀、流量计、变送器等智能仪表设备台件多达一万多件;三条生产线同时施工，土建、工艺管道、暖通、装饰、电气、仪表等专业超深度交叉施工，第一条生产线8月底土建交付安装，12月底交付业主生产，仪表施工周期非常短、任务量异常繁重。在三期152中央控制室施工中，通过查看仪表桥架布置图发现，根据设计院设计的*中央控制室仪表通廊桥架布置图(白图)，原设计的仪表通廊桥架(最密处为三层共18趟桥架)空间太小，如按照原设计进行施工，将造成仪表桥架安装及电缆敷设由于空间太小而无法

52、施工，并且由于通廊桥架在吊顶里面，该场所(805)为十万级洁净区域，施工完成后人员将无法进入吊顶里面，给日后各种仪表检修带来极大的困难。根据现场实际情况及与业主商量，将仪表通廊桥架改为钢平台，取消槽式桥架，通过对原设计的玻璃钢槽式桥架安装工程与变更后的仪表钢平台安装工程之间进行造价分析对比，原设计总造价为五百多万元，其中安装造价为九十多万元，变更后总造价为三百多万元，其中安装造价为两百多万元(钢结构型钢材料为乙供材);该变更不仅安装施工方便，为敷设仪表控制电缆创造条件，同时给日后的各种仪表检修带来了极大的方便;为业主节约总造价两百多万元，同时增加安装工程造价一百多万元。27-范文最新推荐- 工

53、会工作总结工会工作总结 老师们，代表们：八届教代会期间，工会在学校党委和行政的正确领导下，在各工会小组和全体教职工的共同努力下，各方面的工作都取得了很大的成绩，也做了大量的工作，工会工作总结。因为时间的关系，不可能一一道来，这里只能将主要工作加以概括，请老师和代表们审议。一、八届教代会期间，学校工会依靠教职工以教代会的方式通过了以下主要方案：1、审议并通过了黄石二中内部管理体制改革方案。（2000年）2、审议并通过了黄石二中关于实施金牌工程的意见。（2000年）3、审议并通过了黄石二中关于高考奖励等若干问题的规定。（2001年）4、审议并通过了黄石二中阳光基金管理办法。（2001年）5、审议并

54、通过了黄石二中岗位工资调整方案。（2002年）6、审议并通过了黄石二中关于健全财务管理的规定。（2002年）7、审议并通过了黄石二中关于教工子女上学问题的几点规定。（2002年）8、审议并通过了黄石二中教职工年度考核量化评比办法及学校大门对面新征土地的使用方案。（2003年）9、审议并通过了黄石二中关于提倡集体婚礼的倡议书的决定。（2003年）二、围绕教育教学工会开展了以下主要的大型活动：1、在青年教师中开展了争创“教育教学创新能手”竞赛活动，肖雨荻等三位教师荣获“教育教学创新能手”称号。（2000年）2、组织代表队参加了市教育工会举办的“教师基本功大比武”展示活动，徐兴文老师粉笔字获得全市第5名，汪瑜老师普通话获得全市第6名。（2000年）3、开展了树典型、做示范，“市十大师德标兵”翁友娣和“市十大杰出青