资料联力工贸有限责任公司产品销售管理细则

1、JH13.003-2019受控文件*联力工贸有限责任公司产品*管理细则第一章总则第一条为加强杯联力工贸有限责任公司（以下简称公 司）灯管理工作,规范灯行为，依据灯公司相关管理制度， 制走本细则。第二条本细则适用于公司及所属各单位。第二章管理职责第三条公司价格管理委员会主要职责：（-）负责确走公司价格管理体系;（二）负责审批公司产品枠价格;（三）负责组织分析产品价格走势。第四条计划经营科主要职责：（-）负责产品用户管理，负责推荐产品用户、审核产品 用户准入,组织用户考核,建立产品用户档案并实行备案管 理；（二）负责杯产品价格管理，审核好价格、审核调价申请 单、提出价格调整建议并监督价格执行，下达

2、并备案调价申 请单、审批单,下发价格文件;JH13.003-2019受控文件（三）负责商务纠纷管理,对外协调产品商务纠纷;（四）负责赊销用户资质审核；（五）负责计划管理;（六）负责产品仓储、运输、灯总协调;（七）负责监督异地库存管理。第五条营销中心、纯净水车间主要职责：（-）负责推荐、初审产品用户；（二）负责分解落实产品杯计划，制走月份枠计划,统计 产品用户计划执行情况;（三）负责申请价格调整,填报价格调整申请单;（四）负责产品杯结算,开具发票,统计产品灯数据;（五）负责运输管理，组织装车发货、开具产品自提单、 开具出门证；（六）负责开具危险废物转移联单，建立危险废物处理台 帐；（七）负责与灯

3、公司区协产品内部结算工作;（八）负责参与产品商务纠纷的现场确认调查、对外协调、 实施赔付;（九）负责异地库存的帐务、实物管理。第六条生产技术科主要负责（-）负责协调处理产品质量纠纷、计量纠纷，组织现场 调查,出具质量或计量纠纷专业认走意见;JH13.003-2019受控文件（二）负责运输车辆资质审核。第七条财务科负责收取货款,提供用户到款信息,监督 检查产品异地库存入帐手续及数据。第八条生产车间负责验证运输车辆资质。充装产品、参 加商务纠纷现场调查。第三章价格管理第九条价格管理委员会审批程序:营销中心填报价格调价申请单，经计划经营科审核汇总， 报价格管理委员会例会审批,计划经营科在调价申请单和

4、价 格审批单上加盖价格管理委员会公童,下发执行。第十条日常价格审批程序:营销中心填写调价申请单，由主管主任签字,经计划经 营科审核汇总调价申请单,主管科长签字后，报主管经理及 经理审批,计划经营科在调价申请单上加盖价格管理委员会 公童,下发执行。履行日常审批程序的价格调整在价格管理委员会例会通 报。第十一条：松露饮品杯价格管理：松露饮品由纯净水车间自行走价，车间于每月末（25日） 将下月灯价格表报计划经营科审查备案，如有价格调整，价 格调整单于两日内报计划经营科备案。JH13.003-2019受控文件U!章产品发货与结算管理第十二条用户自提非固走包装产品，营销中心确认车辆 资质合格，开具自提产

5、品充装单（三联单）,加盖在杯杆 公司备案的营销中心童、主任章及开票人章，计划员留存第 三联；提货人持自提产品充装单到工厂提货。二联交由工 厂门卫,联交保管员。提货员与用户一起对空车进行检斤” 车间负责充装,实际充装数量保证容差5% ,充装完毕,营 销中心提货员对重车进行检斤,由工厂开具检斤单；用户持检斤单到营销中心开具出门证，凭出门证出厂； 营销中心凭检斤单开具产品提货单（三联单）,开票员、 财务科、计划员留存。产品提货单加盖营销中心主任、计 划员、运输计划员、保管员童,提货人签字；营销中心开票员依据产品提货单开具发票；财务科审核发票及相关票据,加盖发票专用章实现杆收 入。第五章商务纠纷管理第

6、十三条营销中心负责接收化工产品用户投诉，松露饮 品灯部负责饮品灯用户投诉。杯部门接到用户投诉,应调查品种、批号、数量、发货 日期、收货日期及对产品存在异议等内容，如属商务纠纷,JH13.003-2019受控文件应通知用户立即停止使用并妥善保管产品，填写商务纠纷 报告单,报计划经营科,计划经营科转专业主管科室。第十四条专业科室收到商务纠纷报告单和投诉材料 当日明确是否现场调查。第十五条需要现场调查，专业主管科室于三个工作日内 组织生产单位、杯单位等相关人员进行现场调查，现场填写 商务纠纷报现场核实确认单各方签字确认,生产单位于 五个工作日形成现场调查报告，随同相关记录报送专业科室。 专业科室于十

7、个工作日内出具商务纠纷专业认定意见，送 计划经营科，计划经营科将处理意见下发灯部门。第十六条拟采取折价、补量、退货等方式处理商务纠纷 的，由焙部门填写商务纠纷赔付申请单报计划经营科, 计划经营科填写商务纠纷处理审批单”报主管经理审批。第六章异地库存管理第十七条 异地库存产品，为了避免二次运输，减少成 本而形成异地库存的，由产品所在地相关人员负责帐务及实 务管理，采用与公司内部仓库相同的管理模式，建立收发明 细帐，记录产品流向,执行日期,旬盘、月结制度;计划经 营科及财务科负责监督审核。营销中心仓库于每月盘点日将 盘点报表报计划经营科核对、备案、统计。第七章赊销管理JH13.003-2019受控

8、文件第十八条赊销产品是指;松露饮品*冲对外赊销的饮品。 赊销对象是中国灯内部各省好公司及企事业单位，赊销结算 期限原则上不可超过30天。饮品幵部应将赊销对象的资料报 计划经营科备案并签订赊销合同,应走期与客户及财务科进 行对帐，公司原则上每半年审核一次,如发现向规定赊销对 象以外的客户违规赊销、逾期货款未及时回收等情况，饮品 杯部应及时查明原因，形成分析报告，报计划经营科。第八章违规责任第十九条违反本细则,有下列情形之一的,公司追究相 关责任人员责任：（-）向未准入用户好产品或提前为新用户安排杯计划 的；（二）未执行焙计划或计划外幵的；（三）未履行价格审批流程或未执行价格好产品的；（四）未按照规走流程发放的；（五）未按规走进行现场调查商务纠纷的；（六）擅自处理商务纠纷的；（七）未经审批赊销产品的