财政预算调整情况汇报

1、财政预算调整情况汇报 县财务局受县人民政府的托付，向本次会议提出县年财务预 算调整的主张计划，请予审议。？一、关于年财务收入预算 调整状况?（一）财务总收入调整状况?年县人大十七届三次会 议（以下简称三次会议）经过的我县财务总收入预算为17900 万元比上年实践完结15750万元添加13.7%o依据十堰市 人民政府关于下达年财务收入计划的告诉（十政发（）4号） 文件要求，各县财务收入方针，在上年实践完结的基础上, 增幅有必要到达15%以上。环绕这一方针，全县上下大力调 整产业结构，狠抓重点项目建造，活跃和谐支撑新正公司、 宏林公司顺畅拍卖，促进了财务收入大幅度添加。归纳剖析 我县税源状况和周边

2、县收入增幅，主张本年调增财务预算收 入2149万元，完结总规划超2亿元方针。调整后，全年财 务总收入规划为20049万元，比上年实践完结15750万元添 加27.3%o其间：当地一般预算收入12406万元，比年度预 算11011万元添加1395万元，比上年实践完结10051万元 添加23.4%。其首要增减改变要素如下：？一是因宏林公司、 新正公司拍卖及新建电站投产发电，添加企业所得税600万 元；？二是新正公司拍卖，添加营业税及各项附加税1796万 元；三是国有资产处置和国有资源有偿运用收入添加1400 万元；四是受国家宏观方针改变的影响，地税市级收入调库、 111 履行增值税抵扣方针及行政性

3、收费项目削减等要素影响，减 收2647万元。？财务总收入调整后，分部分收入使命也相应 进行调整。其间：国税由年头的6200万元调整到6782万元； 地税由年头的7600万元调整到7752万元；财务由年头的 4100万元调整到5515万元。？(二)财务收入来历调整状况? 因本级财务收入规划和省财务搬运付出的添加，年财务收入 来历也需作相应调整，调整后，收入来历总额为52192万元 (不含省专款)，比三次会议陈述的预管用36832万元添加 15360万元。其具体增减项目如下:1、当地一般预算收入 12406万元，比年度预算11011万元添加2395万元。？2、本 年新增财力补助14109万元。？(

4、1)南水北调生态补偿补助添 加3965万元。？(2)政府转贷债券收入添加1000万元。孑 特别县补助添加800万元。？(4)税收返还添加252万元。?(5) 义务教育绩效薪酬、乡村中小学共用经费、乡村五保供养金 等项目添加1035万元。(6)专项体系结算补助添加4292万 元。？(7)市添加专项补助600万元。？(8)省批复年决算时添加 财力性补助2165万元。？3、本年削减调入资金144万元。 年头预算中组织调入资金300万元，据实践履行状况剖析，全 年来历只要155.91万元，其间：林业部分预算外资金调入 100万元、畜牧部分预算外资金调入44.27万元、作业局预 算外资金调入11.64万

5、元,因而，需调减244.09万元。二、关 222 于财务预算开销和岀入平衡调整状况（一）一般预算开销调整 状况?因为当年财力来历添加，本级开销相应添加，添加后， 本级开销调整为52192万元，比三次会议陈述的预管用36832 万元添加15360万元,其间：本级开销为51834万元，添加 15286万元;搬运性开销358万元，添加74万元。开销调增 首要包含以下几个方面：？1、政府转贷债券开销1000万元;？2、 南水北调搬运付岀开销3965万元;?3、县委、政府专题会 议纪要及县领导签批有清晰定见的开销添加191万元；？4、 组织一中建造资金缺口 200万元；？5、本级其他开销项目添 加533

6、3万元，首要包含各项方针配套开销、项目开销、市 财务补助的专项开销等；？6、本年新添加的专项体系结算开 销4292万元；？7、上年结转本年开销305万元；？8、乡村 信用社营业税上划74万元。？（二）一般预算岀入平衡调整状 况?三次会议上陈述的当年一般预算收入来历为36832万元， 其间，本级留用财务收入11011万元，上级搬运付岀补助收 入25522万元，调入资金300万元。全县财务开销36832万 元，其间：本级一般预算开销36548万元，搬运性开销284 万元，出入相抵，当年财务出入平衡。？依据以上出入调 整状况，当年一般预算出入平衡状况也随之发生了改变，需 进行相应调整，调整后的平衡状

7、况是：一般预算收入来历总 额为52192万元，其间：本级留用财务收入12406万元，上 333 级搬运付出补助收入36172万元，调入资金156万元，上年 结余3458万元。一般预算资金运用总额为52192万元，其 间：本级开销51834万元;搬运性开销358万元。出入相抵, 当年一般预算出入平衡。？（三）有关预算科目和项目调整状况 一是将年头预留的公务员标准津补助、义务教育绩效薪酬和 离退休人员日子补助依照政府出入分类科目调整到相关科 目中。？二是对年头预留的方针（项目经费、预备费、工业强 县、债款利息、国家赔偿及其他未到单位方针），将结合实践 预算履行状况，别离列支到相关单位。？三是对政府

8、转贷债 券1000万元，依照（常文6号抉择）要求和（财预发（） 24号文件告诉）的项目，用于扩大内需项目配套，别离组织 到廉租房、乡村安全饮水、乡村动力沼气、乡村计划生育服 务体系、乡村卫生院基础设施建造等项目。？四是将年度预 算中组织的赋闲稳妥基金补助调整用于作业实训基地建造。 经过财务和劳动部分活跃向上争夺，省财务年对我县下达了 150万元赋闲稳妥基金补助，因而，将年度预算中的赋闲稳 妥基金用于处理作业实训基地建造资金缺口。以上调整主张 计划，经人大常委会检查同意后，财务部分将按此计划组织 处理年度决算。需求阐明的是，因财务收入没有终究扎账, 上级补助方针也未彻底清晰，预算调整数并不是年度预算履 行的终究决管用，有关决算改变状况将在财务决算陈述中具 444 体报告。？主任、常务副主任、各位副主任、各位委员，为 保证年度预算方针顺畅完结，财务部分将依照人大同意的预 算调整计划，做好以下几项作业。一是锁定方针，加强征管， 全力组织财务收入，特别是要将宏林公司的欠税和拍卖后构 成的税收组织入库。？二是严格履行预算。在现有财力范围 内保证干部职工薪酬和津补助的实现，保证年度预算组织的 各单位共用经费的实现。将本级预算和省市专款整合