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文档简介

1、人力预算（工资总额） 控制思路 、对人力预算管理的价值认识 人力预算管理工作的本质是基于股份业务战略和经营管理要求，合理、弹性的 管理好组织的人力成本，即为业务发展及时提供符合要求的当期人力资源，同 时持续提升组织的效益。 二、人力预算核心 区分对待：按照不同业务单元的类型和特点，区别管理其人力编制。 自我管理、自我约束：资源投入与自我产出挂钩，向自我增长要资源。 弹性配置：资源投入随产出变化而动态匹配。 三、人力预算工作框架概览 年度预算 预算执行 管控指标设计与目标值确 定 f、 预算执 行 1J f、 执行评估与 预测 丿 + 分析及 改进 1 年度预算阶段：主要结合公司管理未来治理架构

2、进行分灶机制设计与优 化，根据各预算单元责任中心定位、行业特征、生命周期、业界标杆等分 析投入产出关联关系，进行管控设计与目标值确定。 预算执行阶段：通过月度/季度“执行评估与预测”，监控预算执行，并通 过“跟因分析与改进”在下一月度/季度“预算执行”中落实，形成闭环。 四、各预算单元人力预算管理方式 业务模式（摘自IBM的BLM模型） 定义 与特 征 H1-核心业务 延伸、捍卫、增 加生产力和利润 r. -Ph 贡献 H2-成长业务 将已论证的业务 模式扩大规模、 增加市场份额、 成长为市场机会 占 H3-新兴机会 验证业务/产品 创新的组合、播 种未来的机会和 优势 管理 重点 与指 标 近期的利润表现 与现金流 利润（收入/支出）、 生产效率 收入的增长和投 资回报 收入增长 新客户/关键客户获取 市场份额增长 预期收益，净现值 回报多少和成功 的可能性 项目进展关键里程碑 机会点的数量和回报 评估 从创意到商品成功概 率 各企业状况：各公司或事业部现状归类 总结： 1、核心业务：企业名称或事业部 2、成长业务：企业名称或事业部 3、新兴机会：企业名称或事业部 基于以上各企业模式说明，建议各预算单元人力资源管理方式如下: 类别 管理指标 预算单元 A 薪酬包占比（工资总额/利 润） 企业名称或事业

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