五指峰牌有机茶生产、加工技术规程(doc16)

1、五指峰牌有机茶生产、加工技术规程（doc16） 尹指峰牌1 匸;有机茶生产、加工技术规程 江西龙升实业有限公司 二00六年三月十六日 目录 第一部分范畴与引用文件 二、规范性引用文件 3 第二部分产品技术规程与执行标准规范性文件 4 第三部分工作文件 5 生产打算治理规程 地块的编号5 有机原料批次号的编制方法5 农事操作5 农事记录治理规程5 鲜叶的质量标准6 有机茶加工生产治理规程 6 加工过程治理6 发生专门咨询题时的处理方法。8生产批次的编制方法8 入 出库及保管规程8 设备、仪器的治理规程9 卫生治理规程 10 批号治理规程 12 记录治理规程 客户投诉的处理规程 12 14 教育与

2、培训规程 14 职员福利与劳动爱护规程 14 附则 15 五指峰牌有机茶生产 加工技术规程 第一部分范畴与引用文件 、范畴 本标准规定了五指峰牌有机茶生产的基地规划与建设 土壤治理和施月巴 病 虫草害防治、茶树修剪和采摘、转换、试验方法和有机茶园判不，加工 贮藏 包装技术要求。 本标准适用于本公司有机茶的生产加工 销售。 二、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标 准；然而，鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版 本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标

3、准 GB 11767茶树种子和苗木 GB/T 14551生物质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法 NY 227微生物肥料 NY5196有机茶 NY 5199有机茶产地环境条件 NY/T 5197-2002有机茶生产技术规程 NY/T 5198-2002有机茶加工技术规程 GL32 ( Rev.1) 联合国有机食品生产、加工 标识和市场导则 第二部分产品技术规程与执行标准规范性文件 五指峰牌有机茶产品标准 执行NY5196有机茶标准。 五指峰牌有机茶生产技术规程 执行NY/T 5197-2002有机茶生产技术规程标准 五指峰牌有机茶加工技术规程 执行NY/T 5198-2002有机茶加工技术规程标

4、准 第三部分工作文件生产打算治理规程地块的编号按照茶园的地块分布，以 自然山丘为单元，从正北为起点，用阿拉伯数字逆时针顺序进行编制。本公司茶园 共十三块，代号为DDD。 DDD : D代表地块，DDn : 01、02、03、门有机原料批次号的编制方法 为了便于识不本公司的有机茶的鲜叶，采纳单位年月+有机茶园编号+地块代 号的编制方式。即：YYMMDD CCCCDDD 识不方法： 批号是由13个数字和英文字母组成； YYMMDD CCCCDDD YYMMDD 一一生产加工日期 一一预留该生产日期加工的批次序列号、公司有机茶产品的编号 CCCC该茶园的注册编号 DDD-该茶园地块的编号 农事操作见

5、农事操作指南田间作业质量执行，按有机茶园农事操作（扌旨 南）打算实施，并填写农事操作记录表。 农事记录治理规程种植记录治理茶园的种植历史记录； 除草记录；病虫害防治记录；肥水治理记录；茶园的采摘、运输采摘记录。 鲜叶收成规程，收成方法（包括防止与常规产品混淆的措施和不合格产品的处理） 制定有机茶叶采摘打算；常规产品与有机产品分开作业；编制鲜叶采摘的批次 号；记录有机产品与常规产品采摘的地块号，作业人姓名、负责人；使用有机 生产作业工具； 现场内部检验员监督执行作业；现场检查发觉不合格采摘行为及时纠正，不合 格的鲜叶原料降为常规 茶叶生产用原料。 禁止有机产品受禁用物质污染的规程。组织职员学习有

6、机茶产品生产、加工技 术规程和有机茶产品质量标准，让职员人人都明白有机茶生产禁用物品; 在生产、加工过程中不使用禁用物品； 鲜叶采摘、运输过程使用透气竹篓，不与地面和禁用物品接触；不得在茶园、 厂区随地大 小便；采茶开始时，采摘工必须领取有机茶产品质量跟踪 卡。采茶工的素养要求 采茶工实行持证上岗; 采茶工每年必须进行健康检查一次 无传染性疾病才能上 岗；年龄在40岁以内，女性最佳；逐步实行田间作业统一着装；每次采茶前 要修剪指甲，不能用指甲掐摘鲜叶；采茶期间，采茶工不能涂抹化妆品等。 鲜叶的质量标准 鲜叶嫩度：特贡为芽头，特级为一芽一叶初展； 鲜叶匀度：采摘方法一致，鲜叶大小、长度一致； 鲜

7、叶净度：无茶籽、茶果、老枝 病虫叶，无杂草 树枝、金属物、虫体等； 鲜叶新奇度：采摘时刻操纵在6小时以内，无挤压、无损害。有机茶加工生产 治理规程 茶叶鲜叶分级标准 公司绿茶鲜叶分级标准 等级 标准要求 评比级 1芽1叶初展100% 特级 芽长于叶，梢长不超过 3.0 cm, 1芽1叶初展70%, 1芽2叶初展W 30% -级 芽与叶等长，梢长不超过3.5 cm, 1芽1叶初展20%, 1芽2叶初展W 70% 二级 1芽2叶初展70%, 1芽3叶初展W 20% 鲜叶的验收： 采茶工自送鲜叶至加工厂，须递交有机茶产品质量跟踪卡； 检验员按照鲜叶嫩度、鲜叶匀度、鲜叶净度、鲜叶新奇度四方面进验收，而

8、后参 照代表性样品，评定等级，称重过磅，登记有机茶产品质量跟踪卡； 判定合格，立即鲜叶加以标示合格，填妥检验记录表，及验收单内检验情 形，鲜叶一定要做到按级摊放； 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由, 予以判定合格与否; 鲜叶验收单一式五联检验完成后，第一联送采茶工，核对无误后送会计整理 付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量治理存，第五联送保税。且每次把 检验结果记录于有机茶产品质量跟踪卡,并每周按照鲜叶等级规格类不的结果 统计于有机茶产品质量跟踪卡及每周评核的行分于采茶工评判表，作为茶 工进行考核的参考资料。 鲜叶的摊放：茶叶一定要做到按级归堆。即使是同

9、一等级的鲜叶，也应做到不 同品种的鲜叶分开，晴天叶与雨天叶分开，正常叶与劣变叶分开，成年茶树叶与衰 老茶树叶分开，上午采的叶与下午采的叶分开。这些鲜叶如果混在一起，由于老嫩 不一，不但 给茶叶加工带来苦恼，而且会降低成品茶品质。贮存操作应幸免 机械损害、混杂和污染，并完整 准确地记录鲜叶来源和流转情形。 加工过程治理 生产打算； 安排当天或批次生产量； 安排加工操作员； 制定工艺流程；编制生产批次。领料规程申请领料；核清鲜叶质量等级 数 量、加工要求，填写加工过程记录表和有 机茶产品质量跟踪卡。 各地块、各采摘工所采的鲜叶分不进行加工。加工工艺：鲜叶摊放 杀青 揉 捻干燥。 杀青：五指峰的茶叶

10、加工要紧采纳手工杀青。锅温一样应把握在180200C,投 叶时为0.51.2 kg,用手掌将杀青叶从锅的一边推向对角的一边，并使杀青叶抖 散，使茶叶平均受热。也可借助炒手等工具翻炒。杀青要正确把握和明白得“高温 杀青，先高后低；炯抛结合，多抛少炯；老叶嫩杀，嫩叶老杀”的原则。杀青时温度要“先高后低 ,使杀青叶达到“平均杀透” O杀青时要多抛少炯，抛炯结合， 才能使杀青平均，叶色翠绿。杀青先炯杀，使新梢的梗、叶脉部迅速升温，以使整 个新梢温度较为一致，杀青平均。杀青叶适度的标志是叶色暗绿，手捏叶质柔软， 略有黏性，叶梗弯曲而持续，紧握则成团，略有弹性，青气消逝，略带香味。杀青 叶水分含量要求 达

11、5860%左右。完成后填写加工过程记录表和有机茶产品质量跟 揉捻：五指峰的茶叶加工要紧采纳手工揉捻。按照手势不同分为推揉和团揉。 手工揉捻一样采纳竹子编织物作揉板，以增加揉捻时的摩擦力，同时便于翻转成 条，推揉时将叶子收成一小团，双手形成馒头状压住茶团，稍用力将茶团向前滚 动，再将茶团收回，重新按上述动作循环进行多次，使叶片卷成条索状。团揉的手 势与推揉相同，但运动方向不是直线，而是在原地回旋滚转，使茶叶成卷曲条索。 no 在推揉和团揉过程中，经常解块，经免茶叶粘连结块。同时，用力要平均，不能忽 轻忽重，用力太重则芽叶易断碎，同时茶汁挤出太多，容易使成品茶发黑，阻碍成 品茶的品质外形与色泽；用

12、力太轻，则起不到揉捻成条的作用。完成后填写加工 过程记 录表和有机茶产品质量跟踪卡。 干燥：炒烘、烘笼干燥。炒烘：通过揉捻、整形的鲜叶，放入锅中再进行，边 炒边烘，炒烘至含水量为85%左右，起锅进行笼烘。烘笼干燥：可分为毛火和足火 两个过程。毛火时采取“高温 薄摊、勤翻快烘”烘干法。温度为8090C,摊 叶厚度为1.52 cm,每隔35分钟翻动一次，毛火时刻为1520分钟左右。烘 至78成干，含水量为18%25%,下烘摊凉0.51.0小时，摊凉的同时反茶叶 翻匀。足火时要把握“低温 厚摊 少翻 慢烘”的原则。温度为7075C,摊叶厚 度为45 cm,每隔68分钟翻动一次，毛火时刻为4060分钟

13、可达足干。含水量 为4%6%为适 度。采纳烘笼干燥必须注意防止烟味，应待炭火不再有烟冒出后再上茶叶烘干, 摊叶和翻叶时先将烘笼取出离开炭火，置于竹匾上，翻好后轻振烘笼，将碎末落下，然 后再上烘炉。以免碎末落入炭火中生烟。完成后填写加工过程记录表和有机 茶产品质量跟踪卡。 在加工的各道工序过程中，及时填写加工过程记录表和有机茶 产品质量跟 加工操作人员确依操作标准操作，且于每一批、每一首工序加工完成后，必需 通过有关人员实施首检，等检查合格后，才能连续加工，主管并应实施随机检查。 成品检验人员应依NY5196有机茶的规定实施质量检验，以提 早发觉，迅 速处理以确保成品质量。 发生专门咨询题时的处

14、理方法。鲜叶在过程中发觉专门时，主管应即追查缘 故，并加以处理后将专门缘故、处理过程及改善计策等开立”专门处理单呈 （副）经理指示后送技术 部，责任判定后送有加工厂签核再送总经理室复核； 质检人员于抽验中发觉专门时，应及时反应单位主管处理并开立专门处理单 呈经（副）理核签后送技术部门处理改善； 加工期间半成品移转，如发觉专门时以专门处理单”反应处理。质量专门 咨询题必须填入有机茶产品质量跟踪卡； 技术部门人员关于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过治理范 畴时，应填写”专门处理单”详述专门情形及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示 后，交有关部门处理及改善； 技术部质量治理人员对复检不

15、合格的批号，如经理无法裁决时，把专 门处理单”呈总经理批示； 判定不合格， 立即鲜叶加以标示”不合格S填妥检验记录表及验收单内检验 情形，进行报废处理和处罚; 判定不合格批次则退回加工厂重新加工，重新加工后仍需再经成品检验；若再 不合格，打入下等级或报废处理。 生产批次的编制方法 生产批次接在原料批次呈增加 表示方法：生产批号；即：AAA该生产日期加工的批次序列号。入、出 库及保管规程 有机茶成品缴库质量治理; 加工完成的有机茶成品要通过成品检验合格后, 才能入库或出货; 技术部门主管对预定缴库的批号，应逐项依有机茶产品质量跟踪卡、有 机茶产品抽验报告 鲜叶验收单及有关资料审核确认后始可办理缴

16、库作业； 库存有机茶成品必需抽验，以确保产品质量，幸免质量变异的有机茶产品送交 客户，发觉质量变异即调查缘故（必要时会同有关单位），作好防止再发措施，并 通知加工厂重新加工； 出货检验，每批有机茶产品出货前，技术部应依出货检验标示的规定进行检 验，并将质量与包装检验结果填报有机茶出货检验记录表见（附表）呈主管批示后 依综合判定执行。 设备 仪器的治理规程 设备 仪器校正、爱护打算 加工厂应依设备 仪器购入时的设备资料 操作讲明书等资料，填制” 设备、仪器校正 爱护基准表设定定期校正爱护周期，作为设备、仪器年度校正 爱护打算的拟订及执行的依据； 年度校正打算及爱护打算设备 仪器使用部门应于每年年

17、底依据所设订的校 正 爱护周期，填制设备、仪器校正打算实施表、设备 仪器爱护打算实施表作 为年度校正及爱护打算实施的依据。 校正打算的实施 设备 仪器校正人员应依据年度校正打算执行日常校正，精度校正作业，并 将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门； 设备仪器外协校正：有关周密仪器每年应定期由使用单位通过质量治理部或 研发部申请托付校正，并填立”外协请修单”以确保仪器的精确度。 设备 仪器使用 所有检验设备 仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管 使用、爱 护保养及校正； 为使职员确实了解正确的使用方法，以及爱护保养与校正工作的实施，凡有关 人员均需参加讲习，由技术部负责排定课程讲授，

18、如新进人员未参加讲习前就须使 用检验设备 仪器量规时，则由技术部派人先行讲解； 检验设备 仪器量规应放置于适宜的环境（要幸免阳光直截了当照耀，适宜 的温度），且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应 归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。 设备 仪器的爱护保养 由使用人负责实施；在使用前后应保持清洁且切忌碰撞；爱护保养周期实施定 期爱护保养并作记录；设备、仪器量规如发生功能失效或损坏等专门现象时，应赶 忙送请专门技术人员修复； 久不使用的电子仪器，宜定期插电开动；一切爱护保养工作以本公司现有人员 实施为原则，若限于技术上或专门方法而无法自行实施时，则托付设备完善的其他

19、机构协助，但须要提供爱护保养证明书，或相当的凭证； 设备 仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使 用后应妥善保管与保养； 专门周密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不 得任意使用（经主管核准者例外）； 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与爱护，如有不当的 使用与操作应予以纠正教诲并列入作业检核扣罚； 各生产单位使用的设备，由使用部门自行校正与保养，由质量治理部不定期抽 检； 设备 仪器保养人员应依据年度爱护打算执行保养作业并将结果记录于仪 器爱护卡内； 设备 仪器外协修造：设备、仪器邦联保养人员基于设备 技术能力不足时， 保养人员应填

20、立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协 修造。 卫生治理规程 实施5S现场治理 卫生质量治理厂区环境卫生；加工厂不得建在有碍食品卫生的区域，厂区周围 应清洁卫生，无物理 化学、生物等污染源; 厂区路面平坦、清洁 不积水，要紧通道铺设水泥等硬质路面，空地应绿化； 厂区应按工艺要求布局，生产区与生活区应隔离；厂区内不得生产 存放有碍 有机茶卫生的其他产品，不得有危害有机茶卫生的不良气味、有毒有害气体等； 厂区有合理的给排水系统。废弃物应当远离车间集中存放，并及时清理出厂。 废弃物的排放与处理应符合国家环保的有关规定； 厂区卫生间应有冲水 洗手、防蝇 防虫设施，墙壁 地面易清洗消毒，并保 持清

21、洁； 车间及设施卫生车间面积与加工能力相适应，工艺流程布局合理，通风良好； 车间地面应由防滑、牢固 耐腐蚀的材料建筑，平坦、易于清洗消毒，保持清洁； 车间内墙壁和天花板采纳无毒、浅色 防水、防霉 不易脱落、便于清洁的材 料修建； 车间门窗由浅色、平滑 易清洗、不透水 耐腐蚀的牢固材料制作，手拣车 间、小包装车间应当设置纱门 纱窗； 设有与车间相连的更衣室。配备有与加工人员数目相适应的更衣柜。室内清洁 卫生，通风良好，有适当照明； 车间相应配有与加工能力相适应的除尘设备或有效的排尘设施。各种炉灶火门 不得直截了当开向车间，燃料及残渣应当设有专门存放处； 车间入口处设有足够数量的洗手及干手设施。加

22、工 包装 储运及与茶叶接触 的工器具应经常清扫，使用时应处于卫生状态。 原料、辅料及加工用水卫生 原料进厂应有专库存放，体会收合格后方可投入使用； 用于加工茶叶的辅料应符合有关卫生安全规定； 加工用水必须符合国家生活饮用水卫生标准，水质卫生检测每年许多于二次。 加工人员卫生 从事有机茶加工、检验、包装及生产治理人员每年至少进行一次健康检查，必 要时作临时健康检查；新进厂人员必须通过体检合格后方可上岗。建立职员健康档 案， 凡患有痢疾、伤寒 病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）活动性肺 结核 化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病者，必须调离食品加工 检验岗位； 加工人员必须保持

23、个人清洁，进入车间必须穿戴工作服帽，手拣工作场所和 小包装车间人员应穿着白色工作服帽及专用鞋，鞋靴消毒。不得将与加工无关的 物品带入车间，工作时不得戴饰物和手表，不得化妆。离开车间必须换下工作服、 帽、鞋。工作服应集中治理，定期清洗、消毒、收发； 企业定期对职员进行加工卫生教育和培训，新进厂职员应经卫生考核合格后方 可上岗。 加工卫生 应确定加工过程的关键操纵点，制定操作规程并得到连续有效的监控。对监控 失效期间的产品应及时隔离处理，并采取有效的纠正措施； 同一车间不得同时加工或存放两种不同茶类的茶叶； 加工过程应采取有效措施，防止金属和其他杂质的污染； 加工过程产生的非茶类杂物和废弃物应存放

24、在专用容器内，集中处理。 包装、运输、储存卫生 用于包装茶叶的材料应清洁卫生，直截了当接触茶叶的包装材料、标签用纸不 得含有萤光等有害物质，并应存放在干燥通风的专库内，标记清晰。内外包装物料 要分不存放； 茶叶加工过程周转用具应清洁干燥，具有防雨装卸场地； 出口茶叶应专库储存。互相串味的产品不得混放，未经包装的产品不得进入成品 库； 原料和成品库内应保持干燥、清洁，应有防虫 防鼠措施，并配有经校对的温湿 度计，温湿度应符合工艺要求； 成品库应当设有垫衬物，使茶叶箱 茶袋与地面距离至少15厘米，与墙壁距 离至少60厘米。堆码高度合理，并有批次 品种标示。 产品卫生检验企业必须设置与加工能力相适应

25、的、独立的检验机构，能进行微 生物及理化等项目的检验。配备相应的检验人员，并按规定经培训、考核取得合格 证方可上岗； 检验机构必须设置符合茶叶审评差不多要求的专用审评室，对原料、辅料 半 成品按标准取样检验，并出具检验报告; 对检验不合格的应及时隔离，反馈信息，并应在加工过程及时采取纠偏措施； 成品出厂前必须按生产批次进行检验，出具检验报告。检验报告应按规定程序 签发； 检验机构对产品质量应有否决权。 文件和质量记录应规定质量体系文件和有关资料的审批 修改和公布的操纵； 所有与质量体系有关的场所，都必须使用相同版本的有效文件；对与质量体系有关 的活动应有完整的、规范的记录；对质量记录的收集 编

26、目 归档 保管和处理予 以具体规定。所有记录至少应储存一年。 质量体系的内部审核制定内部质量审核程序，至少每半年对质量体系运行情形 进行一次内部审核； 内部质量审核应由经培训合格的、与所审核的机构或部门无直截了当责任的人 员进行； 对审核中发觉的咨询题应及时米取有效的纠正措施。 批号治理规程 为了从成品到原料的品质能够追溯，我们公司实施了批号治理，批号在包装纸 箱上有表示；那个批号能查出茶园 地块号 原料购入日期 检查结果等。 生产加工批号表示方法： 批号是由21个数字和英文字母组成； YYMMDDAAA YJNN /MCCCCDDD ; YYM MDD生产加工日期； AAA 该生产日期加工的

27、批次序列号； YJNN/M 公司有机茶产品的编号； CCCC 该茶园的注册编号； DDD-该茶园地块的编号； 例如：050411002YJLS/M0001 007; 050411002 YJLS/M 0001007 该茶园地 块的编号 该茶园的注册编 公司有机茶产品的编号 该生产日期加工的批次序列号 4生产加工日期 2005年04月11日生产的第002批，原料来自YJLS/M0001茶园的00 7号 地场外的鲜叶。同时可查出该批号的全部记录。 原料收购按批号分开摊放，鲜叶存放时批号（全部的21个数字和英文 字母）在最后决定，记录于生产加工流程卡和质量跟踪卡，并随该批号产品从加工 班组跟踪到包装

28、室，包装室在包装纸箱上标示批号；在出货时按照批号做统计治理 （出货治理和在库治理）。 记录治理规程（见记录与表单） 建立有机茶产品质量跟踪卡，有机茶产品从生产鲜叶采摘 运输验收一一分级摊放一一加工验收一一包装一一入库一一仓贮一 出库一一销售全各记录质量跟踪。 以茶园地块为单元，以作业执行人为责任人，以各生产 加工、技术、销售部 门为责任主体，建立公司有机茶产品的生产、加工、贮藏、销售等全面质量治理体 系。 质量跟踪记录体系 质量跟踪卡：采茶工每人一,式六份；其中：采茶工一份，茶园一份 加工 厂一份 技术部一份，销售部一份，财务部一份； 质量跟踪卡跟随产品生产、加工流程行走，记录产品生产 加工各

29、个质量节点 质量情形； 生产、加工过程中质量节点记录，在同一批次产品生产终止后，必须汇总附于质量 跟踪卡后面，以备质量查询。 项目 操作过程记录 质量跟踪卡 生产 品种记录、种植记录、除草记录病虫害 防、肥水治理记录、农资采购记录、地 块 记录等 列记地块编号、地块责任人。 鲜叶采摘 鲜叶采摘打算、采摘情形记录 采摘责任人、鲜叶原料的批次编号。 运输 运输方法、卫生记录。 运输人。 验收 鲜叶质量、等级 鲜叶质量、等级 分级 等级 等级 摊放 存放位置、位置图 存放记录 加工 加工过程记录，质量专门记录、产品批次 记录 加工质量记录、产品批次记录 验收 质量检验记录、 质量检验记录、 包装 包

30、装记录、合格证记录 包装记录、合格证记录 入库 入库手续、时刻记录 时刻记录 仓贮 仓库存放及位置记录、保管记录、质量 专 门记录 仓库存放及位置记录、保管记录、质 量 专门记录 出库 出库手续、质量记录 出库手续、质量记录 销售 销售时运输、存放记录 运输、存放、保管记录 茶园生产追踪审查与记录 建立茶园的地块分布图、地块图、产地历史记录、农事活动记录、投入物记 录、收成记录、贮藏记录、销售记录、批次号、经认证的投入物等 追踪审查与记录台帐； 茶园的记录由内部检验员执行； 检查的内容：农事活动记录、投入物记录、收成记录、贮藏记录、销 售记录、 批次号、经认证的投入物等追踪审查与记录； 频率：

31、（1）正常生产时每天一次，每次二至三人，休闲期间每周一次。（2） 新进人员开始时每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频 率。 （3）专门重大的工作则视情形而定； 检查完成后，内部检验员必须在各项检查记录表单上签字，发觉重大咨询题要 及时向上级汇报，并以书面形式报告事件发生的通过以及处理的解决方案，然后入 档储存。 加工生产追踪审查与记录 建立加工生产的有机原料的收购、运输和储存、加工过程、仓储、产 品的销售。批次号、包装、装箱单（B/L）等追踪审查与记录台帐; 加工厂的质量跟踪记录由质量检验执行； 检查的内容： 原料的收购 运输和储存、加工过程 仓储、产品的销售。批次号 包装、装箱单（B/L）等追踪审查与记录； 成品的抽样检查。 频率：（1）每天二次，每次二至三人。（2）专门重大的工作则视情形而定。 检查完成后，内部检验员必须在各项检查记录表单上签字，发觉重大 咨询题要及时 向上级汇报，并以书面形式报告事件发生的通过以及处理的解决方案，然后入档储 存。 客户投诉的处理规程（见质量治理手册第7条）教育与培训规程（见质量治理 手册第8条）职员福利与劳动爱护规程 职员福利规程公司高度重视职员福利治理，力求在提