CYX-QEHP-33法律法规与其他要求评价控制程序C0工厂体系文件模板

1、阶文件法律法规与其它要求评价控制程序文件编号 : CYX-QEHP-33版 次 : C/0页 数:共 4 页制订部门 :品管部制 订 人 :制订日期 : 2015-3-1核准/ 日期审核/ 日期 文件发行章文件编号CYX-QEHP-33页次1/4法律法规与其它要求评价控制程序版 / 次C/0文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/1每页修改每页抬头2011-9-72B/0ALL全版修订2013-10-253C/0ALL增加 OHSAS18001管理体系要求内容2015-3-1文件编号CYX-QEHP-33页次2/4法律法规与其它要求评价控制程序版 / 次C/0

2、1、目的： 通过本规定，建立渠道，及时了解、鉴定和执行与本公司之产品、活动或服务中产生的环 境因素相关的法律法规、标准及其它要求。2、范围：本程序适用于公司之产品、 活动或服务所涉及的相关法律、 法规、标准和其它要求的获取、 鉴定、评价控制。3、定义：无4、职责：4.1 品管部负责收集、鉴定适用的 环境、职业健康安全 法律法规、标准及其它要求，并对法 律法规及其它要求遵循情况进行评价以及向各部门传达相关法律法规和其他要求。4.2 各部门收到相关环境法律法规和其它要求，负责其在本部门的全面落实、执行。5、内容及要求：5.1 相关环境法律、法规及其它要求的内容：5.1.1 国际公约、标准；5.1.

3、2 国家环境 、职业健康安全 保护法律、法规及国务院规定；5.1.3 广东省环境 、职业健康安全 保护法规、规章、标准；5.1.4 深圳市环境 、职业健康安全 保护法规、规章、标准；5.1.5 执法部门（相关）部门公报、通知、要求；5.1.6 客户产品环保要求。5.2 获取途径：5.2.1 品管部从当地环保部门、 安监局、 劳动保障部门、 网络、杂志报刊等形式收集相关 环境法律法规，并整理相关部门收集之其它要求（如客户产品环保要求等） 。5.3 适用性鉴定：5.3.1 根据公司的行业特点及它的活动、 产品或服务中的环境、 职业健康安全因素 和客户 产品环保要求，由 ISO 专员确认有关环境法律

4、、法规、标准和其它要求的适用性， 制定法律法规及其它要求一览表 。5.3.2 当现行的法律法规及其它要求更新时， 应重新确认， 并及时修正 法律法规及其它 要求一览表。5.4 合规性评价：5.4.1 合规性评价由品管部执行， 每年进行一次 ，明确环境因素、 职业健康安全 对应的适 用法规要求及实际遵循情况并作出是否符合的判定。文件编号CYX-QEHP-33页次3/4法律法规与其它要求评价控制程序版 / 次C/05.4.2 评价方法： 评价活动由品管部以会议形式运用多方论证方法进行， 遵循情况的评价依据包括： a. 环境、 职业健康安全 监测结果；b. 运行控制检查结果；c. 目标和指标的实现结

5、果；d. 环境、 职业健康安全 运行记录；e. 现场观察结果；f. 相关方的投诉 / 意见等。5.4.3 评价结果及后续行动： 由品管部根据评价会议多方论证结果形成法律法规及其它要求一览表 ，并报环 境管理者代表审批后分发到相关部门， 原件由品管部文控保存。 对于评价发现之不 符合项，由品管部填写异常纠正通知书呈报管理者代表批准后，要求责任部门 限期整改，具体依纠正与预防措施控制程序执行。5.5 环境法律、法规、标准文件的管理：5.5.1 品管部文控对获取和确认的法律、法规、标准和其它要求妥善保管，建立文本档 案，并提供给有关人员查阅，当现行的法律法规及其它要求更新时，及时更换保持 其法规文件均为有效版本。6、相关文件：6.1 纠正与预防措施控制程序7、相关记录表格：7.1 法律法规及其它要求一览表7.2 异常纠正通知书文件编号CYX-QEHP-33页次4/4法律法规与其它要求评价控制程序版 / 次C/08、流程图：流程图 执行部门表单/ 记录法律法规及其它要求一览表品管部法律法规及其它要求 的获取法律法规及其它要求 适用性鉴定法律法规及其它要