CYX-QEP-24设施设备工装控制程序B1

1、阶文件设施设备工装控制程序文件编号 : CYX-QEP-24 版 次 :B/1页 数:共 8 页制订部门 :管理部制 订 人 :制订日期 : 2018-01-29核准/ 日期审核/ 日期 文件发行章文件编号页次CYX-QEP-242/8B/1设施设备工装控制程序文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/0ALL新版制订2014-12-012B/0ALL增加 IATF16949:2016 新版标准内容2017-3-013B/1ALL增加 ISO9001:2015 、 14001:2015 、 IECQ QC080000:2017 管理体系新版要求2018-2-01

2、文件编号CYX-QEP-24页次3/8设施设备工装控制程序版 / 次B/11、目的：对本公司所有的设施、设备、工装进行有效管理，保证设施设备保持正常状态，从而满2、范围：适用于公司为生产所需购入、自制、修理及报废之设施、设备、工装的管理3、定义：设施：为某种需要而建立的建筑等，如厂房及其配套设施（如水、气、电、空调、通风装 置、消防器材等）。生产设备：直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备、模（治）具等，如注塑机。 办公设备：用于办公室工作的设备，如电脑、打印机、传真机等。关键生产设备： 一旦故障会导致生产中断之设备 （ 无备用设备或可替代设备 ） ，或产能相对 偏低之瓶颈设备。检测设备：

3、用来验证产品符合性的一系列检验、测量、试验、监控的仪器、试验设备等。 职责管理部门：本程序所涉及的职责管理部门为制造工程课（管理装配部设备） 、品管实 验室（管理公司所有检测设备） 、注塑、冲压课（管理注塑、 冲压课设备）、 资讯课（管理电脑网络及周边设备） 、和管理部（管理办公及辅助设备） 、 模具课（管理模具设备） 。4、职责：4.1 总经理：负责对公司建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的 计划或决定的批准，设施设备工装采购及报废的核准。4.2 职责管理部门：负责设施设备工装的管理，包括设施设备申请、验收、建档、制作操 作规程、定期维护保养、故障维修、技术支持等。4.3

4、 各使用单位：负责设施设备工装的正确使用和日常点检，以及报废申请。4.4 采购部：负责各类设施设备的采购价格控制、督促供应商按期交货。4.5 公司所有设施、设备、工装由管理部统筹管理。因涉设备技术与及面较广，实际操作 难以控制及执行不到位4.6 检测设备由品管中心实验室统筹管理。4.7 办公设备由资讯课（电脑设备）统筹管理。4.8 财务部负责设施设备的编号管理及验收 / 试用合格后付款。5、内容及要求：5.1 设施、设备、工装的采购5.1.1 设施设备工装职责管理部门根据公司发展战略制定年度固定资产投资预算， 厂房文件编号CYX-QEP-24页次4/8设施设备工装控制程序版 / 次B/1的扩建

5、、改造、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。5.1.2 根据生产需求及年度固定资产投资预算， 由制造中心、 研发中心等根据经多方论证的方法，包括风险识别和风险缓解的方法及实际需要配置工装、设备及基 础设施。 提出请购单，并对所需请购的设施设备进行设施设备购置可 行性分析报告，经总经理核准后采购。5.1.3 工装由研发部根据新产品开发过程中的需要，提出工装制造要求，开具模治 具工作执行单，填写产品开模要求，提供相关产品图、样品交由模具课，工装 治具使用之零配件需备库存 35 件备品以供使用。5.1.4 制造部根据生产过程中的需要，提出工装制作要求，由制造工程课设计制作。5.1.5 采购部按批准

6、的相关设施、设备、工装的请购单选购采购，保证所申购按期 到厂。5.1.6 采购部要保证所采购的设施设备附有产品合格证、说明书和环保等相关资料。5.1.7 固定资产的请购依固定资产管理办法进行管控。5.2 安装和验收5.2.1 设施设备拆箱验收：新设备进厂后，制造中心组织相关人员进行安装调试与验 收，如设备是由供应商负责安装、调试时，设备使用车间和生产部派相关人员 配合安装、调试：检查外观是否破损，根据设施设备的装箱清单，检查该设施设备是否带有产品合格证、操作及安装说明书、随机零配件等，否则要求供应商补齐 .5.2.2 设施设备试运行验收： 设施设备到厂后由设施设备职责管理部门填写 固定资产 收

7、货单、需要安装的设施设备由管理部负责水电气的安装，供应商负责运行安 装和调试，该设施设备管理人员须在安装调试现场，直到确认运行正常，并由 职责管理部门组织填写设备验收报告单交至财务务录入固定资产清册中。 若验收/ 试用不合格，则知会采购部与供应商联络处理。公司自行开发制造的设 施设备填写自制固定资产完工单至财务部。5.2.3 研发部、模具课会同品管部按照工装图纸对全尺寸、 外观及试模样件进行检验， 填写模具试模报告、 CABLE模具验收单；5.2.4 合格的工装，准入使用单位；不合格的工装，由采购部通知外协单位或模具加 工组对不合格项进行修正，然后再组织验证，直至合格。5.2.3 凡是新购进设

8、施设备，无审核确认出具的设施设备购置可行性分析报告 、设备验收报告单和固定资产收货单的，财务部应拒绝付款。5.3 随机资料和零配件保管5.3.1 在确认设施设备运行正常之后，职责管理部门应根据随机资料制作相应的安全操 作指导书，指导使用部门正确操作。5.3.2 随机零配件由职责管理部门保管。文件编号CYX-QEP-24页次5/8设施设备工装控制程序版 / 次B/15.4 设施设备建档：5.4.1 财务部根据各部门提交的设备验收报告单建立新购回厂设施设备的台帐，登 录固定资产清册并制作张贴固定资产标签，内容包括：设备编号、名称、规 格、购入日期等。同时各职责部门需建立设备维修履历表以记载设备运行

9、历 史状况。5.4.2 编号原则：1 2 3 4 5678厂区 设备代码 类别 类型 流水号 ：第 1 位编码为 集团厂区 代码： ( 以厂区商号的第一个汉字拼音声母定义 ) C：XXX厂区 M ：CCC厂区 X ：线材部 Q: FFF 厂区 ：第 2 位编码为 资产种类 代码：(按会计制度定义为：固定资产和低值易耗品)F ：固定资产 (Fixed Assets ) L ：低值易耗品 (Low Value Consumption Goods) ：第 3 位编码为 设备类别 代码：A：生产设备 B ：量规仪器 C ：办公设备 D ：辅助设备E ：运输设备 F ：房屋及建筑物 M ：模具设备 H

10、：治具 ：第 4 位编码为 设备类型 代码：A ：生产设备类别： A：大型生产设备 B ：中型生产设备 C ：小型生产设备B：量规仪器类别：GLZA：钢尺 B: 卷尺 C: 卡尺 D 厚薄规 E: 千分尺 F ：万用表 ：磅称 H ：砝码 I ：块规 J ：测试仪器 K ：显微镜 ：二次元 M：投影仪 N ：磅力计 W：红外线径测试仪 ：温湿度计C：办公设备类别：A：电脑B ：打印传真机C：其它D：辅助设备类别：A：生产辅助设备 B ：其它E：运输设备类别：A：机动车辆B ：非机动车辆F：房屋及建筑物：A：房屋B ：构筑物M：模具类别：A：注塑模具B ：五金模具C：其它H ：治具类别： A ：

11、Cable 治具类 B ： Connector 治具类 C ：其它 ：第 5、6、7、8 码为流水号：以 000199995.5 设施设备工装使用5.5.1 由职责管理部门负责制定设施设备的操作规程。5.5.2 作业人员需严格遵守操作规程作业。文件编号CYX-QEP-24页次6/8设施设备工装控制程序版 / 次B/15.5.3 在设施设备旁必须配有相应的操作规程和相关的点检保养记录5.5.4 会造成噪声或空气污染的设施设备，操作员需作好安全防护工作，尽量隔绝噪声污染源，有空气污染 / 热污染的作业场所做到通风良好。5.5.5 使用设备人员必须进行上岗前培训，经考核合格后方可独立操作。5.6 关

12、键生产设备易损件管理按设备易损件管理办法执行。5.7 设施设备工装之维护保养5.7.1 日常点检及定期维护保养计划制定 使用部门或职责管理部门根据生产设备制造厂提供的使用说明书及以往的经验 等确定日常点检项目及定期维护保养计划， 制定设备日常点检和定期保养项目 参照表。5.7.2 日常点检5.7.2.1 各使用单位依照设备日常点检和定期保养项目参照表和设施操作规程于每日 使用前进行日常点检，并填写设备点检保养记录表 ，日常点检或使用过 程中发现设施设备异常时， 严禁设施设备使用人员无证自行处理， 需立即报 知相关权责人员 / 部门处理，避免设施设备及人身安全事故的发生。5.7.3.2 现场暂停

13、 / 停止使用的设施设备需作好标识并作好 7S 管理。5.7.3 定期维护保养5.7.3.1 职责管理部门依照设备日常点检和定期保养项目参照表和设施操作规程规定 之保养项目与周期进行定期维护保养，并填写设备点检保养记录表 。5.7.3.2 特定设施设备（指结构复杂、精密度要求高而公司目前技术还不能自行维护 保养的设施设备，或设施设备购买时与供应商签有维护保养协议的设施设备） 由权责部门 / 人与供应商售后服务单位协定设施设备之定期保养。5.7.3.3 维修/ 保养时应注意不可污染周边环境，尽量少产生废油、碎布、废水。5.8 设施设备工装的维修5.8.1 当设施设备工装出现故障时， 操作人员应立

14、即停止使用并进行检修， 内部无法解 决异常需填写维修、制作和安装申请单交主管确认后通知管理部机修进行 检查维修。5.8.2 设施设备故障修复后，需由使用单位（必要时会同相关人员）进行验收，维修人 员应将维修情况及结果记录于维修、制作和安装申请表 ，并由使用部门主管 确认之后记录于设备维修履历表中。5.8.3 本厂无能力修复时送外修复或外请专业厂商修复前必须经管理部机修确认。5.9 设施设备工装的报废：文件编号CYX-QEP-24页次7/8设施设备工装控制程序版 / 次B/1经确认无法维修或无维修价值的设施设备工装 , 由使用部门填写设备报废申请单 ， 经总经理批准后实施报废，如为固定资产类者同

15、时填写固定资产处理单 ，并由财 务部进行设备注销。5.10 检测设备的管理按监视和测量设备控制程序执行。5.11 办公设备的管理按资讯网络、电话管理办法的要求执行。6、相关文件：6.1 设备易损件管理办法6.2 监视和测量设备控制程序6.3 资讯网络、电话管理办法 7、相关记录表格：7.1 设施设备购置可行性分析报告7.2 请购单7.3 固定资产清册7.4 设备验收报告单7.5 固定资产收货单7.6 自制固定资产完工单7.7 固定资产处理单7.8 设备维修履历表7.9 设备点检保养记录表7.10 维修、制作和安装申请单7.11 设备报废申请单文件编号CYX-QEP-24页次8/8设施设备工装控制