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1、GHGHGHGH 电子有限公司 二阶文件 方针和目标控制程序 文件编号 : MH-QEHP-25 版 次 : A/0 页 数: 共 6 页 制订部门 : 品保部 制 订 人 : CCXCX 制订日期 : 2019-3-11 核准/ 日期 审核/ 日期 文件发行章 2020 2020 CXXCXC 电子有限公司 文件编号 MH-QEHP-25 页次 2 / 6 方针和目标控制程序 版 / 次 A/0 文件修改记录 序号 修改 版次 修改 页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 A/0 ALL 新制订 ASSA DSSDSD 2019-3-11 CXXCXC 电子有限公司 文件编号 MH

2、-QEHP-25 页次 3 / 6 方针和目标控制程序 版 / 次 A/0 1、目的： 通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质 /HSF/ 环境管理体系的持续完善和改进， 满足顾客的期望和需要。 2、范围： 适用于本公司内整个运行过程中品质 /HSF/ 环境方针与目标的管理。 3、定义： 无 4、职责： 4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质 /HSF/ 环境方针、目标。 4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。 4.3 品保部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。 4.4 各职能部门负责各过程品质 /HSF/ 环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。 5、内容及要求

3、： 5.1 品质 /HSF/环境方针的制订： 方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。 5.1.1 品质/HSF方针是组织总的品质 /HSF宗旨和方向，总经理应确保品质 /HSF 方针： A与公司总的宗旨相适应； B包括对满足要求和持续改进的承诺； C提供制定和评审品质 /HSF 目标的框架； D在组织内相应的层次沟通和理解； E得到持续适宜的评审； F.在厂区显著区域进行张贴宣导，以供相关方获取。 5.1.2 环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态 度和责任，体现出“三个承诺，一个框架”的原则： 两个承诺：保护环境的承诺，承诺持续改进公司的环境管理体系、环境

4、行为和 对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律 法规和其他要求 （地方规章）；其他特定承诺可包括资源的可持续利用、 减缓和 适应气侯变化、保护生物多样性和生态系统。 一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架） 。 5.2 目标的制订： 5.2.1 总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目 CXXCXC 电子有限公司 文件编号 MH-QEHP-25 页次 4 / 6 方针和目标控制程序 版 / 次 A/0 标： 1 ）公司运行的实际状况和所面向的市场。 2 ）确保适宜性、可测性、激励性。 3 ）满足当前顾客和潜在顾客的需求。 4

5、）确保持续发展趋势。 5 ）依据公司的重要环境因素； 6）适宜时， HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用 的危害物质的时间表。 5.2.2 品保部根据评审意见，综合修订公司品质 /HSF/ 环境方针和目标，交总经理批 准。 6、相关文件： 6.1 管理体系过程控制目标指标 6.2 有害物质削减计划 6.3 环境、职业健康安全管理方案 7、相关记录表格： 7.1 年目标达成状况一览表 7.2 年目标与实绩对照表 7.3 目标未达成改善计划表 8、流程图： CXXCXC 电子有限公司 文件编号 MH-QEHP-25 页次 5 / 6 方针和目标控制程序 版 / 次 A/0

6、8.1 . 方针和目标控制流程： 权责 人员 总经办 营销 生产 资材工程 /研发部 品保 相关作业说明 相关记录 总经 理 管理 者代 表 研发 生产 财务 营销 品保 资材 方针、总目标制定 总经理负责组织策划、 制订 并颁布公司的品质 /HSF/ 环 境方针、目标 目标分解 目标宣导 各部门接到正式发行的方 针与目标后， 结合本部门上 年度的目标、 计划完成程度 及本年度的实际情况， 编制 本部门目标草案。 管理者代 表组织各部门对分解后的 目标进行评审 ，品保部将会 审后的目标形成 管理体系 过程控制目标指标 ，明确 统计部门、 目标值、 计算方 法、统计周期、数据来源、 责任部门等，

7、 并制订 环境 物质消减计划 ，计划表列 出消除过程或产品 （包括采 购的产品） 中识别和使用的 危害物质的时间表， 以及组 织制订 环境、 职业健康安 全管理方案 ，确保环境目 标/ 指标的实现，环境管理 方案中应当说明如何实现 组织的环境目标和指标的 方法， 包括实施时间表、 所 需的资源、 经费和负责实施 方案的人员等。 管理体系 过程控制目标指标 、 有 害 物质消减计划 和 环境、 职业健康安全管理方案 交 总经理审批， 确保总目标分 解准确， 总目标、 分目标及 方案可实施、 测量。 在实施 过程中， 要加强互动的交流 沟通，收集相关的资料信 息， 以控制目标进度， 纠正 目标偏差

8、， 并追踪进展落实 情况。 年目 标达成状况 一览表 年目 标达成状况 一 览 表 、 年目 标与实绩对 照表、目 标未达成改 善计划表 CXXCXC 电子有限公司 文件编号 MH-QEHP-25 页次 6 / 6 方针和目标控制程序 版 / 次 A/0 管理 者代 表 研发 生产 财务 营销 品保 资材 管理 者代 表 研发 生产 财务 营销 品保 资材 管理 者代 表 研发 生产 财务 营销 品保 资材 目标实施 实施状况评估 NG OK 关闭 品质 /HSF/ 环境目标由各统 年目 计部门按 管理体系过程控 标达成状况 制目标指标 统计周期收集 一览表 、 数据汇总后作成 年目 年目 标

9、达成状况一览表 ，经部 标与实绩对 门负责人审核， 相关联部门 照表、目 会审后提供给品保部汇总。 标未达成改 品保部每月汇总各部门品 善计划表 质 /HSF/ 环 境 目 标 作 成 年目标与实绩对照 表，并以邮件方式知会各 相关部门。 对未达目标指标 开立目标未达成改善计划 表给责任部门分析原因、 制订纠正和预防措施， 改善 的效果以下月的目标达成 状况为确认准则。 管理评审 时，应对目标指标达成情况 作审议， 以确定后续公司目 标和各部门分目标及子目 标。 各控制目标指标若各责任 年目 部门无法预期达到， 或增添 标达成状况 相关资源而不能达到的， 由 一览表 、 责任部门及时反馈至管理 年目 者代表， 管理者代表做出评 标与实绩对 审后，做出适当的调整修 照表、目 订。公司级品质 /HSF/ 环境 标未达成改 方针和目标若需修订， 需经 善计划表 管理评审会议后做出适宜 的修改，由总经理核准颁 布。正常情况每年 1 次由管 理者代表对目标组织评估， 在管理评审前完成评估和 目标修正， 并保留相关评估 记录，评估修正后的