产品部门管理制度(20210318092950)

1、第一章产品部门管理制度 总则 1目的 规范公司产品研发、实施、爱护、质量、采购、实施、用户中意度等方面的 治理，确保产品的可追溯性治理要求。 2定义 产品指能够提供给市场被使用或消费，满足客户需求的有形物品。 3适用范畴 本制度适用于公司所有职员：包括正式工和试用工。 适用于与产品相关治理的业务活动 3.1 产品治理 3.1.1 目的： 为加强对公司已有产品的操纵，确保产品的完整性、有效性及可追溯性，特 制定本制度。 3.1.2 适用范畴 适用于产品治理的业务活动，如产品的出、入库治理、配置治理、相关文档 治理等。 3.1.3入库治理 1在公司滞留三天以上产品方可办理入库手续，各种产品在未办理

2、入库手续前 不得入库。 2产品入库时入库申请人需填写入库申请单，申请人按单上所列产品名称、品 种、数量、规格等认真填写。入库申请单山申请人部门经理审核，审核通过, 部门经理签字确认，并将入库申请单提交质量治理人员；若审核未通过，则 申请人依照审核意见修改重新申请。 3入库申请单交由质量治理负责人对单上所列产品进行验收，出具验收报告， 并在入库申请单上签字确认，若产品通过验收则由产品治理人员依照申请单 与验收报告生成入库单，若未通过验收则通告有关人员，重新核查，核查无 误后重新申请入库。 4产品治理人员按入库单上所列产品名称、品种、数量、规格等点收，清点无 误后在入库单上签字，并由仓管员确认签字

3、。 5入库单未经产品治理人员签字确认或入库单与实物不符时，产品不予入库， 并通知有关人员重新核查。 6产品入库时产品治理人员应认真检查，确定安全无隐患后，方可入库。 3.1.4 出库治理 出库流程 1在未办理出库手续时，所有库存产品不得出库，否则按产品丢失记录，山产 品治理人员赔偿。 2申请人详细填写出库申请单，交山申请人所属部门经理审核并确认签字，审 核通过将申请单提交给产品治理人员，产品治理人员依照申请单确认产品库 存数：审核未通过则申请人依照审核意见修改申请单并重新申请。 3出库申请单在填写日期的三个工作日后作废，需要重新申请；若产品数量不 能够满足申请需求则申请单有效期至产品满足申请时

4、为止。 4产品治理人员对出库凭证进行审核，确认出库申请单由申请人部门经理确认 签字，并检查出库凭证填写的项LI是否齐全，是否具备合同附件，所列申请 人所属部门，产品名称，数量等是否正确，单上填写字迹是否清晰，有无涂 改痕迹，单据是否在规定的出库有效日期内。若发觉问题，应赶忙联系申请 人或部门经理更正，不承诺模糊不清地先行发货。 5产品治理人员依照申请单对库存产品进行核实，若可用产品可满足申请人需 求，则生成出库单；若可用产品不足以满足申请需求，查看其部门经理是否 承诺启用安全库存；若同意使用安全库存，则产品治理人员生成出库单，同 时填写采购申请以补足安全库存数；若不同意使用安全库存，则告知申请

5、人 自行申请采购产品。 6产品治理人员在主成出库单的同时，应及时更新库存报表中库存产品的数量 及产品状态，以免产品重复出库，由此造成的缺失由产品治理人员承担。 7产品治理人员按出库单登记的所列內容，核实并进行配货。 8待送产品要按配车的要求，清理分堆，以利于装送。要按运输工具预约的装 货时刻，以先后顺序理货，随到随装，不误时刻。 9仓管员确认签字后，方可对产品进行发货，发货时产品治理人员应对出库申 请单与出库单逐单一一核实，并点货交与送货人员，划清责任。 10发货终止，产品治理人员、仓管员应在发货单上签字确认，并留据存查。 11产品治理人员发货后，应及时核对产品储存数，同时检查产品的数量、规格

6、 等并记录，如有问题，及时纠正。 3.1.5 产品试用治理 1申请人只可对标明能够试用的产品进行申请试用，试用申请单的内容必须与 事实相符，所有项都为必填项，公司任何人员不得伪造产品试用申请单，一 经发觉按照公司相关规定进行处罚。 2申请人认真填写试用申请单并交山部门经理审核，若审核未通过，则依照审 核意见修改并重新申请，审核通过后将申请单提交给产品治理人员，山产品 治理人员核实申请部门试用产品总数，若试用产品未超过10件，可进行产品 出库申请；若试用产品超过10件，则重新进行产品试用申请，并山产品部部 门经理签字确认，签字同意后方可进行出库程序，否则不承诺出库。 3为保持产品的流通，各型产品

7、均应依试用规定期限归还，试用期限最高为3 个月，若因专门情形而需延长试用期限，则依照实际情形填写产品延期申请 单，报部门经理审核，并曲产品部部门经理签字确认，书面报告即日转交产 品治理人员作为延长试用的凭证。 4各部门经理应负随时检查在外试用的产品有无未经审核而超过试用期限，若 产品治理员发觉有超过试用期先的试用产品，赶忙通知该试用产品所属部门经理赶忙追回试用产品，若7个工作日内仍未归还产品，按丢失处理，山此 造成的缺失该部门承担，专门情形另行处理。 5试用申请单应于出货的当日交产品治理员保管。 3.1.6 产品保管 1产品治理人员依照产品类型对入库产品进行分类治理，产品入库第一分为软 硬件产

8、品，软件产品按照名称和版本进行分类治理，硬件产品按照运算机产 品、通信产品、广播电视及仪器外表产品、线材及配件等分类治理。 2应充分考虑产品其忌光、忌热、防潮等因素，仓库内部严禁烟火，并定期每 个月实施安全检查。 3库存产品如有报废或损毁，非产品治理人员可自行克服，产品治理人员应即 填写产品送修单连同产品送交服务单位修理。 4开始盘查前一天通知产品治理人员对产品进行整理，并停止对产品的出库入 库行为，确保所有产品在库存报表上都有记录。 5产品治理人员以当前节点的库存报表为盘查依据进行库存盘查，每次盘查必 须两人分别进行，防止作弊，将盘查结果详细记录到产品盘查表中，盘查完 成之后两人数据分别和库

9、存报表数据进行比对，一旦发觉问题赶忙通知仓管 员，若无问题则III仓管员签字确认。每2个月对库存产品进行一次抽检。 6盘查后如有盘盈或不可幸免的亏损悄形时，若无重大差异，则对产品进行整 理，查找差异缘故；若有重大差异，重新调整盘查，确认差异，并由产品治 理人员出现部门经理核准，追查责任。 7盘查终止后盘查人员应对库内积压产品或库存时刻较长的产品进行上报，以 加快公司产品的流淌，盘查发觉产品库存不足时，应及时对产品进行购买申 请 8直截了当保管产品的产品保管人员异动时，应山其所属的部门经理查列库存 产品的移交清册后，再由交接双方会同部门经理实地盘存。 3.1.7 配置治理 配置治理的U的是按照一

10、定的规则储存配置项的所有版本，幸免发生版本丢 失或混淆等现象，同时能够快速准确地查找到配置项的任何版本。 配置项建立 产品配置是指一个产品在其生命周期各个时期所产生的各种版本的文档、运 算机程序、部件及数据的集合。 审核小组由产品部部门经理、项LI负责人、产品研发部部门经理组成。 3.1.7.1配置项版本号规则 配置项要紧有两大类： 属于产品组成部分的丄作成果，例如需求文档、设讣文档、源代码、测试用 例等； 属于项口治理过程中产生的文档，例如匚作打算、项U质量报告、项U跟踪 报告等。 配置项的版本号与配置项的状态紧密相关。 处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为：O.YZ。YZ数字范畴为019

11、9。 随着草稿的不断完善，“YZ”的取值应该递增。“YZ”的初值和增幅由项U组成 员自己把握。 处于“正式公布”状态的配置项的版本号格式为：X.Yo X为主版本号，取值 范畴为1一9。Y为次版本号，取值范畴为0 9。配置项第一次“正式公布”时， 版本号为1.0。假如配置项的版本升级幅度比较小，一样只增大Y值，X值保持不 变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才承诺增大X值。 处于“正在修改”状态的配置项版本号格式为：X. YZo配置项正在修改时， 一样只增大Z值，X.Y值保持不变。当配置项修改完毕，状态重新成为“正式公 布”时，将Z值设置为0,增加X.Y值。 3.1.7.2配置项版本操纵步骤

12、1、创建配置项 项LI成员在配置库中创建属于其任务范畴内的配置项。现在配置项的状态为 “草稿”，其版本号格式为0. YZo 2、修改处于“草稿”状态的配置项 项LI成员能够依照需要修改处于“草稿”状态的配置项，版本号格式为0. YZo 2、配置项定稿后要同意审核。 假如配置项是技术文档，则需要同意技术评审。 假如配置项是打算”类文档，则需要项口负责人（或部门经理）的审核。 若配置项通过了技术评审或领导审核，则配置项状态为“正式公布”；若未 通过技术评审和领导审核则配置项状态为“草稿”重新修改。 4、正式公布 配置项通过审核后，则配置项的状态从“草稿”变迁为“正式公布”，版本 号格式为X. Yo

13、 5、变更 修改处于“正式公布”状态的配置项，必须通过项U负责人、部门经理审核 通过申请后方可将配置项状态从“正式公布”变迁为“正在修改”，技术人员能 够修改处于“正在修改”状态的配置项，版本号格式为X.YZ。 在版本操纵过程中应及时修改配置项状态表。 基线库里有新的配置项产生，或者基线库里的配置项版本升级时，配置治理 人员要做版本公布，通过会议或Email等方式通知项訂组内其它人。 3.1.8 文档治理 文档入库 通过 1、文档包括产品部门的各种文档、图片、 、技术资料等。 2、由产品部设立文档治理员。 3、文件储存期限依下列规定办理： A. 永久储存：产品部治理制度；董事会纪录；政府机关核

14、准文件；其他经核 定须永久储存的文书。 B. 10年储存：项目打算资料；其他经核定须储存10年的文书。 C. 5年储存：期满或解除之合约；其他经核定储存5年的文书。 D. 1年储存：结案后无长期储存必要者。 E. 赶忙销毁：项LI完成后经部门经理确认需赶忙销毁的资料文档。 4、申请文档入库人员填写文档入库表，并交文档治理员审核，审核通过，文档 入库并记录；审核未通过，文档不予入库治理。 5、文档入库后，文档治理员依照电子文档与纸质文档对文档进行分类治理，各 类文档应按项II、技术文档、投标书、招标书、需求文档、设计文档等分类治理, 并对文档进行编号。 6、管档人员应随时拂拭档案架，爱护档案清洁

15、，以防虫蛀腐朽。每年年度更换 时，清理一次，已届储存期限者，得予销毁，销毁前应造册呈部门经理核准，并 登记表内注明销毁日期，文档销毁时至少两人在场对文档进行销毁。 7、保管期限届满的文件中，部分经申请人部门经理核定仍有储存参考价值者， 档案治理员应将文件重新归档并治理。 8、公司内部人员借阅、复制文档等时须，需填写“文档使用申请单”并经申请 人部门经理签字确认后，向档案治理员调阅。 9、档案治理人员接到档案使用单经核查后，取出该项档案，并于文档登记表上 填注借岀日期后，将档案交与借阅人员。档案使用单则依预定归还日期之先后整 理，以备稽催。 10、于档案室当场借阅者，经档案治理员同意后免填档案使

16、用单，档案治理 员将查阅记录登记于文档查阅登记表，不准将档案带出档案室查阅。 11、档案归还时，经档案治理员核查无误并于档案登记表填注归还日期，档 案归档。档案使用单山档案治理员留存备查。 12、档案借阅时刻最长以一周为限，如有专门情形欲延长调阅期限时，应按 调阅程序重新办理。 13、 档案使用者关于所借档案，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明 缘故, 请产品部部门经理负责处理。 3.2 产品安装、调试、爱护治理 321 目的 对产品安装、调试及爱护进行治理，确保交付后的产品合格和使用，特制定 本制度。 322 适用范畴 产品安装、调试及爱护的各个环节治理。具体规定见相关制度。 323 产

17、品安装前的预备工作 通过 i产品安装、调试1 I! 1、项LI负责人查看安装现场，对安装设备的承重地面、墙壁等进行实地测量, 检查施工现场供电条件是否符合要求，夜间施丄照明设备是否齐全。 2、检查设备所要通过的入口，是否足够让设备通过，否则要拆除或采取其他措 施，以使设备顺利到达安装位置。 3、上述安装条件满足时，项訂负责人能够安排安装人员进行后续工作；若安装 条件未满足时，项U负责人依照现场检查条件生成安装环境检查报告，并出现给 客户，要求客户依照检查报告对现场环境进行完善。 4、安装条件满足后项负责人填写产品安装申请单，并山客户审核，若审核通 过，则可进行产品配送；若审核未通过，则依照审核

18、意见修改并重新申请。 5、产品到达安装现场时，客户及项訂负责人依照合同或产品验收单对设备进行 开箱验收，检查设备在运送过程中有无损坏、丢失，附件、随机配件是否齐全。 6、验收合格后的产品可投入正常使用，但应按照设备使用说明书正确使用和爱 护设备，幸免过度或不正确使用设备。 7、再次确认产品及安装环境，以免有纸漏，预备产品安装。 3.2.4 软件产品安装前预备工作 1、对所需安装的软件产品进行列表，并附安装说明书或相关附件。 2、检查安装软件所需的硬件设备如运算机、服务器等是否齐全。 3、检查安装软件所需的软件如操作系统、数据库等是否满足软件产品安装要 求。 4、检査网络环境是否差不多搭建完成。

19、 5、检查安装环境是否安全。 6、依照产品安装说明书对安装环境进行配置。 325 产品的安装及调试 项目负责人制定安 装计划 质量管理人 员、客户审核 依据审核意见修改 并重新制定计划 通过 通过 1、产品安装前应山项LI负责人制定安装打算，使安装有步骤、按顺序进行，将 产品安装打算交山质量治理人员与客户审核，审核通过，依据安装打算进行 安装；审核未通过则依照审核意见修改打算，重新提交并审核。 2、软、硕件产品安装应按照安装说明书要求进行，要便于操作和修理保养。 3、在产品安装过程中应山技术人员与质量治理人员全程跟踪，以便及时解决安 装过程中遇到的问题及保证产品的安装质量。 4、产品安装应满足

20、安全要求，对设备安装防护装置，设备启动、故障应设置明 显报警或设置相应自爱护措施，主机设备机内修理时应设置多道可鼎的安全 爱护措施。 5、安装完毕后及时清理现场。 6、产品在安装后应进行产品联调、试运行，按先单机后整线的顺序，调试时按 合同指标逐项试验，记录各项指标是否达到要求，整个过程山质量治理人员 进行监督。 7、设备的安装调试时发觉问题应及时提出，报质检、产品部共同协商解决。 8、调试、试运行完成后，由客户负责人最终验收与审定，并生成验收报告，客 户确认签字。 9、项目验收终止后应对客户相关人员做相应的培训并做好记录。 3.2.6 售后服务 I 是 I 倍后維护好记表 本公司售后服务的作

21、来分为下列三项： 无合同付费服务（A）凡为客户保养或爱护本公司出售的产品，而向客 户收取服务费用者属于此类。 合同服务（B）凡为客户保养或爱护本公司出售的的产品，依本公司与 客户所订立产品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用属于此类。 免费服务（C）凡为客户保养或爱护本公司出售的产品，在免费保证期 内，免费向客户提供服务者属此类。 1、售后服务部自产品售出后每半年派人员对客户进行一次回访，回访中 发觉问题或接到客户报修 或文件时，该售后服务人员应赶忙将客户的名称、 地址、 、产品型号等，填写售后服务申请表”，详细记录显现的问题和故 障现象，并将申请表交与售后服务部部门经理派售后爱护人员跟踪爱

22、护。 2、售后爱护人员接到任务后，对客户进行 沟通，通过沟通确定故障缘 故并在售后服务申请单上填写处理方案，并交山部门经理签字确认，售后爱护人 员为客户解决问题，若无法解决问题方可申请部门经理派工到施工现场解 决问题。 3、需到现场施工时，若省内发生的，则于三天内到达现场，进行处理；省 外发生的，于一周内到达现场处理；边远地区发生的于十天内到达现场，进行处 理。 4、解决问题后，将答复跟踪表交由部门经理签字确认；需现场施工时， 售后爱护人员持“售后答复跟踪表”前往客房现场服务，凡可当场处理完妥者即 请客户于答复跟踪表上签字，并将跟踪表归档。 5、若售后爱护人员无法针对故障现象做出处理方案，可将

23、问题提交与部门 经理，由部门经理确定解决方案，并派工执行方案。 6、凡属付费服务，应事先向客户声明并出示修理合同，修理完毕结算费用。 费用低于2000 （包括2000）时，应山售后爱护人员当场向客户收费，将款交于 财务处，凭以补寄发票；否则应于当天凭“售后爱护跟踪表”与修理合同至财务 处开具发票，以便另行前往收费。 7、故障未解决售后爱护人员依照现场实际情形重新制定处理方案，曲部门 经理派工执行方案。 8、凡待修产品，不能按原定时刻修妥者，售后爱护人员应即报请部门经理 予以协助。 9、售后服务完成后应尽快凭借售后答复跟踪表登记售后爱护登记表，山部 门经理确认签字，以便做记录储存。 10、保修合

24、同期满前一个月，售后爱护人员应以邮件、 、快递等方式通 知客户，以便派员前往争取续约。 第二章公司安全保密制度 1目的 为保守公司隐秘，爱护公司权益，特制定本制度。 2定义 公司隐秘是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有有用性且由公 司釆取保密措施的技术信息和经营信息。 3适用范畴： 1本制度适用于公司所有职员：包括正式工和试用工。 2适用于公司产品、技术、文档等。 4保密范畴 1公司的客户资料、公司正在招标或已中标的项H资料 2公司专有技术 3公司内各部门把握的合同、协议、意见书及可行性报告、要紧会议记录。 4公司内各部门所把握的尚未进入市场或尚未公布的各类信息。 5公司各部门职员人

25、事档案，工资性、劳务性收入及资料。 6其他经公司确定应当保密的事项。 5 公司密级确定 公司隐秘分为三类：绝密、隐秘和隐秘。 绝密是指与公司生产、科研、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安 全和利益遭受专门严峻损害的事项，要紧包括以下内容。 1. 公司新产品、新技术、新设备的开发研制资料。 2. 公司正式合同和协议文书。 3. 公司关于新产品研发、项目投标、公司进展战略等会议的纪要。 公司绝密文档储存期限为10年，储存届满时文档降级保管。 隐秘是指与本公司的生产、科研、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司 安全和利益遭受严峻损害的事项，要紧包括以下内容。 1. 尚未确定的公司部门经理级别以

26、上人士调整及安排情形。 2. 公司与外部高层人士、科研人员的来往情形及其载体。 3. 公司保险柜密码，电脑开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。 4. 获得竞争对手情形的方法、渠道。 公司隐秘文档储存期限为8年，储存届满时文档降级保管。 隐秘是指与本公司生产、科研、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的 安全和利益遭受损害的事项，要紧包括以下内容。 1. 市场潜力调查推测情形，以后新产品的市场推测情形及其载体。 2. 部门经理、财务部、商务部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人 情形和载体。 公司隐秘文档储存期限为5年，届满后文档归为一般文档进行保管。 6保密措施 未通过 1、公司职员

27、必须具有保密总识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说， 不该看的绝对不看。 2、产品部部门经理负责领导保密的全面工作，各部门经理为本部门的保密工作 负责人，各部门山部门经理设立兼职保密人员，公司文档密级山各部门经理确定。 3、假如在对外交往与合作中需要提供公司隐秘，应先山部门经理批准。 4、严禁在公共场合、公用 、上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中 泄露公司隐秘。 5、公司职员发觉公司隐秘差不多泄露或可能泄露时，应赶忙采取补救措施并及 时报告部门尽力，部门经理应赶忙作岀相应处理。 6、公司保密文档入库时需各部门保密人员申请，并交III部门经理审核并确定密 级，部门经理审核后山产品部部门

28、经理审核，审核通过后山产品部文档保密人员 对文档进行保密保管；审核未通过文档禁止出库。 7、保密文件禁止延期借阅或使用，使用时刻最多不超过3天。 8、隐秘文件存放在有保密设施的文件柜内，运算机中隐秘文件必须设置口令， 并将口令报告产品部部门经理。 9、保密文档申请使用时，需部门经理进行申请，并交产品部部门经理审核，审 核通过后，方可对保密文档进行打印、复印、等操作。 10、保密人员显现工作变动时应及时办理交接手续，交山部门经理签字。 11、保密文档届满时，保密人员对届满文档进行列表，并申请产品部部门经 理，对届满保密文档进行处理（连续保密治理、转为一般文档、赶忙销毁）。保 密文档销毁时需经部门

29、经理指定人员监督保密人员对保密文档进行销毁；保密文 档降级保管时需山保密人员对保密文档进行重新分类整理；保密文档转为一般文 档时，由保密人员将文档交与文档治理员进行分类治理。 12、公司录音、录像应由产品部部门经理指定人员负责存档治理。 13、公司职员离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。 6.1文件打印 1、文件由原稿提供部门经理签字，部门经理对文件内容负责，文件内不得显现 对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、打印份数。 2、打印部门要做好登记，打印、校对人员的姓名应反映在文件使用单中，保密 文件应III部门经理负责打印。 3、打印完毕，所有文件废稿应全部销毁，电脑

30、存盘应排除或加密储存。 6.2文件传送和E-mail使用 1、文件打印完成，进行文件发放时，发放文件部门认真做好发文记录。 2、保密文件应由发文部门部门经理或其指定人员签收，不得交给其他人员。 3、关于剩余文件应妥善保管，不得遗失。 4、发送保密文件时应山部门经理制定人员负责，严禁让试用期职员发送保密文 件。 5、公司禁止职员在工作期间登陆个人E-mail。职员在上班期间，应用公司的个 人邮箱传递信息。 6、需通过机传递保密文件时，不得通过公用机。 7、收发件时应做好登记。 8、保密件的收件人只能为部门经理或其指定人员。 6.3文件复印 1、原则上保密文件不得复印，如遇专门情形需苗部门经理批准

31、方可执行。 2、文件复印应做好登记。 3、复印件只能交给部门经理或其指定人员，不得交给其他人员。 4、保密文件复印应有对文件进行复印的部门部门经理签字，注明复印份数。 5、复印废件应即时销毁。 6.4文件借阅 借阅保密文件时必须经借阅方部门经理和产品部部门经理签字批准，文档治 理员做到专项登记，借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露，确需摘抄、复 印时，要经产品部部门经理签字并注明。 6.5会议 1、属于公司隐秘内容的会议及其他活动，由产品部部门经理负责做好保密工 作。 2、部门经理严格操纵参会人员，无关人员不应参加。 3、部门经理指定人员认真做好到会人员签到及材料发放登记工作。 4、部门经理

32、应认真鉴别到会人员，无关人员不得入内。 5、会议录音、摄像人员山部门经理指定。 6.6技术保密 1、各部门对载有技术隐秘的文件材料、图纸、磁（光）盘、图像、声像等资料 及样品，必须注明保密和密级字样，归档储存，严格查阅、借阅制度。 2、公司技术人员、产品治理人员以及因业务上可能知悉技术隐秘的人员或业务 相关人员，必须与公司签订保密协议。 3、公司对外宣传机构的有关人员在公布（表）新闻、通讯和报告文学作品，以 及其他人员对外发表文章时，不得涉及技术隐秘的实质性内容，其稿件必须经产 品部部门经理审查，在确认可不能造成泄密后，签字认可方可发表。 4、在公司于外部活动涉及技术隐秘的，须报产品部部门经理

33、批准后方可谈及公 司技术隐秘。 6.7产品保密 保密人员申请 入库 部门经理审镂 并确定密级 一未通过A 禁止入库 通过 通过 1、对公司自主研发的产品及新引进的外界所不知的产品进行保密治理。 2、保密人员设立单独空间分类治理保密产品，未经许可任何人不得幕近。 3、保密产品申请产品入库，山部门经理审核并确定密级，审核通过后，由产品 部部门经理审核，审核通过后由保密人员对产品入库并分类治理；审核未通过， 则禁止入库。 4、公司保密产品需产品部部门经理指定人员每月对产品进行修理保养。 5、公司保密产品禁止对外试用，公司内部使用需经部门经理批准。 6、保密产品的出库时需部门经理申请出库，并山产品部部

34、门经理审核，审核通 过后由保密人员对产品出库；审核未通过，产品禁止出库。 7、产品发货时有保密人员、产品部部门经理、仓管员确认发货。 6.8违纪处理 公司对违反本制度的职员，可视悄节轻重，分别给予教育、经济处罚和纪律 处分。情节专门严峻的，公司将依法追究其刑事责任。关于泄露公司隐秘，尚未 造成严峻后果者，公司将给予警告处分，处以 _元至100元的罚款。 利用职权强制他人违反本制度者，公司将给予开除处理，并处以5000元 以上的罚款。 泄露公司隐秘造成严峻后果者，公司将给予开除外理，并处以10000 元 以上的罚款，必要时依法追究其法律责任。 产品入库申请单 产品入库申请单 编号： 日期：年月日

35、 产品名 称 型号 包装规 格 数虽 生产日 期 批号 是否可 试用 是否是 新产品 产品是 否有损 损坏 数量 验收单号 合同编 损坏缘 故 备注 申请人： 验收人： 部门经理签字: 产品入库单 产品入库单 编号 日期：年月日 产品名称 型号 包装规格 入库数量 产品类型 损坏产品 数量 损坏缘故 申请单号 备注 入库申请人： 产品治理人员： 仓管员： 产品出库申请单 产品出库申请单 编 号：日期：年月日 客户名称： 客户地址： 电 话： : Emai1: 产品名称 型号 数虽 申请人所属 部门 是否可用安 全库存 合同编号 是否试用 备注 申请人： 项目负责人签字： 部门经理签字： 产品出

36、库单 产品出库单 编 号： 日 期：年月日 客户名称： 客户地址： 电 话： 传 真： 产品名称 型号 包装规格 生产日期 批号 需出库数虽 已出库数屋 出库日期 申请单号 是否试用 备注 申请出库人： 产品治理人员： 仓管员： 发货单 发货单 客户名称： 电 话： 传 真： 客户地址： 产品名称 型号 数量 出库单号 单价 金额 备注 送货人： 产品治理人员： 仓管员： 项目负责人签字： 产品试用申请单 产品试用申请单 客户名称： 客户地址： 联系人：电 话： 传 真: 产品名 称 型号 数量 开始试 用IT期 试用天 数 应归还 日期 合同编 号 备注 申请人： 部门经理签字： 仓管员：

37、申请日期：20_年月日 产品延期申请单 产品延期申请单 客户名称： 客户地址： 电 话： : 产品名 称 型号 数量 包装 试用天 数 申请延 期天数 延期缘 故 试用申 请单号 备注 客户签字： 申请人签字： 仓管员： 项目负责人签字： 部门经理签字： 申请日期： 库存报表 库存报表 年月日 产品名 称 型号 包装规 格 批号 入库数 量 入库日 期 损坏数 量 产品状 态 预出库 /出库 数量 预出库 /出库 日期 是否可 试用 可用库 存数 安全库 存数 结余 备注 可用库存数二库存总数-预出库/出库数量-安全库存数 库存总数二入库数量-损坏数量 库存损坏产品报表 产品名称 型号 包装规

38、格 批号 数量 入库日 期 损坏缘故 责任归属 人 是否在保 修期内 是否已报 修 报修日 期 备注 产品治理人员： 仓管员： 产品安装申请单 产品安装申请单 申请人 申请人职务 申请人所属 部门 开始安装时 亥IJ 年月日 佔量安装天 数 申请原由 项目负责人 签字 客户签字 备注 产品送修单 产品送修单 编号： 公司名称： 公司地址： 电 话： : Emai1: 产品名称 型号 数量 故障缘故 是否在保 修期内 估量修理 天数 备注 产品治理人员： 仓管员： 送修人： 送修日期： 售后服务申请表 售后服务申请表 编号: 客户划称 客户地址 联系人 Email 产品划称 型号 数量 购销合同

39、日期 是否在保 修期内 估量用时 故障现象 处理方案 （解决/现 场施工） 保修期外付费 修理 重复修理（一个月内 进行过同样故障修 : 申请人签字 售后修理人员 签字 部门经理签字 备注 申请日期： 售后答复跟踪表 售后答复跟踪表 客户划称 客户地址 联系人 Email 产品划称 型号 数量 爱护开始日期 故障现象 处理方案 爱护终止日期 用时 故障状态 已解决/未解决（未解决缘故） 是否付费服务 是（修理费用）/否 售后爱护人员 签字 客户签字 部门经理签字 备注 答复日期： 售后爱护登记表 售后爱护登记表 客户名称 客户地址 联系 产品名称 及型号 安装日期 爱护时刻 爱护记录 爱护人员 部门经 理签字 备注 故障缘 故 项目名称 爱护结果 爱护 费用 产品盘査表 产品盘查表 编号V 盘査日期： 序号 产品名 称 型号 数量 包装规 格 账面数量 实盘数 量 日常盘 査/总盘 存 盘差分析 盘査人 员 备注 盘差数量 盘差缘故及分析 盘査人： 仓管员： 产品抽盘表 产品抽盘表 编号： 抽盘日期： 序号 产品名称 型号 数量 包装规格 盘査数量 抽盘数量 盘差分析 备注