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文档简介

1、 内 审 检 查 表是否建立获得节能法律法规的渠道查看程序文件看识别清单及评价表看程序文件及评价表看评价表及评价记录查看合规性评价报告查看相关不合规处理措施及记录查看程序文件源评审是否建立了能源基准源基准效进行对比看能源绩效参数、基准控制程序及测试记录4.4.5 能源绩效参数看记录看记录是否建立了能源目标、指标查看制定目标/指标的文件记录4.4.6 能 内 审 检 查 表是否定期对目标/指标的完成情况进行分源目标、指标与能源管理实施方案析评价目标/指标是否有调整，调整的准则是否根据目标/指标制定了能源管理实施方案查看技术改造方案，方案中是否包含职责、时间进度、验证结果的方法、验证绩效改进的方法

2、等内容查看节能技术改造统计表方案内容是否适宜查看运行记录、操作记录查看运行记录行控制是否制定用能设备检修计划计估查看相关改进落实的记录查看相关程序文件4.5.7 能源服务、产品、设备和能源采购查看相关技术协议、采购计划主要用能设备入场验收时，是否将能源绩效纳入验收项目查看相关验收记录 内 审 检 查 表能源的采购，是否对相关能源绩效作出规查看相关采购合同、协议定能源入场验收时,是否将能源绩效纳入验收项目查看相关验收记录查看程序文件查看相关检验报告查看程序文件查看相关记录查看程序文件中是否对让步接收作出相关规定，查看让步接收记录查看能源计量器具配备率统计表查看分析评价记录4.6.1 监视、测量与分析查看能源消耗统计报表查看检定计划及检定证书性评价查看相关不合规处理措施及记录查看审核计划4.6.3内部审核计划所包含的内容是否全面查看审核计划 内 审 检 查 表审核查看审核计划查看审核记录、不符合报告、问题整改清单查看内审报告审核是否形成结果查看不符合报告查看相关纠正记录及措施符合、纠正、纠正措施和预防措施查看验

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