SQP玻璃及易碎品管理控制程序.docx

1、XXX有限公司文件编号Q2-010版次B/2SQP(GMP)玻璃及易碎品管理控制程序页次1/2生效日期2017/11/061、目的：为了防护玻璃混入产品而出货：2、职责：2.1生产部负责日常检查和突发事件的处理；2.2品保部负责监督执行的效果；3、范围：所有生产场所（含仓库）；4、定义：4.1玻璃用品指所有带玻璃的窗户、门、灯泡、护板、台面、生活用品等制品;5、内容：序号流程流程说明相关记录1生产 玻璃的控1场所 制品 餐制T5.1生产场所玻璃制品的控制5.1.1对所有进入生产场所的玻璃制品要加以标识和 登记；生产范围不得出现玻璃及陶瓷水杯。5.1.2每天对生产场所的玻璃制品进行检查，发现有异

2、常或不安全的现象即时给予纠正；5.1.3车间所有员工有义务及时报告本人周边的玻璃 品的不正常现象；5.1.4QC巡查中将对区域内的玻璃制品进行监督，发现有不正常隐患，责令停产整改；每月进行一次盘点， 制程玻璃制品清单玻璃制品清单25.2仓库玻璃制品的控制5.2.1仓管员每天对仓库的玻璃制品进行检查，出现 问题及时上报处理；发放玻璃制品时在玻璃制品使用玻璃制品使用维修更换记录维修更换记录表上记录清楚5.2.2禁止玻璃制品直接摆放于成品或制品上；表35.3突发事件的处理5.3.1所有玻璃制品如在生产区域破烂，该区域必须 即刻停止生产，报指定负责人处理；5.3.2指疋负责人应将区域内所有的人贝、物品

3、、产 品全面清理干净，保证玻璃碎末不会带到其它区域； 处理后经部门主管确认才能恢复生产；5.3.3仓库发生玻璃破料事故，仓库必须将事故区域 画出，对所有物料成品进行全部清理，保证无玻璃碎 末并做好相关记录；5.3.4所有清理的物品、成品要报 QC检验合格，方 能使用或出货。5.3.5所有破碎后的玻璃末，必须用密圭寸容具装载， 禁止使用胶袋装载，由专人清理到厂外垃圾处理区； 5.3.6发生玻璃破碎事故的区域负责人必须出示书面 的报告，包含原因分析，纠正措施、处理经过，并由 QC验证确认。6. 相关文件：无7、相关记录7.1玻璃制品清单7.2玻璃制品使用维修更换记录表XXX有限公司玻璃制品清单部门

4、玻璃类别数量使用用途描述备注检测中心建筑20门、幕墙检测中心建筑22窗户检测中心办公用品12文件柜门检测中心检测仪器4门检测中心节能灯管18照明检测中心应急灯1安全指示检测中心温度计1温度检测检测中心办公用品7电脑显示屏仓库建筑102窗户仓库办公用品8工作台仓库防爆灯55照明仓库节能灯管10照明仓库应急灯3安全指示仓库产品配件500生产使用烤箱玻璃门仓库产品配件3200生产使用咖啡杯仓库生产使用3600生产使用石英管仓库温度计1温度检测仓库办公用品5电脑显示屏样板房建筑10窗户样板房建筑1门样板房节能灯管6照明样板房应急灯1安全指示样板房办公用品1电脑显示屏IQC建筑4窗户IQC建筑10幕墙、

5、门IQC办公用品6文件柜门XXX有限公司玻璃制品清单IQC配件样板5检查依据IQC应急灯1安全指示IQC温度计1温度检测IQC办公用品3电脑显示屏冲压车间建筑510幕墙冲压车间建筑78窗户冲压车间应急灯3安全指示冲压车间节能灯35照明冲压车间配件样板3生产依据冲压车间办公用品2工作台冲压车间节能灯管42照明冲压车间温度计1温度检测冲压车间办公用品1电脑显示屏抛光车间建筑16窗户抛光车间节能灯16照明抛光车间节能灯管48照明抛光车间办公用品1时钟盖抛光车间应急灯2安全指示抛光车间温度计1温度检测装配车间建筑388幕墙、窗户装配车间节能电管430照明装配车间防爆灯30照明装配车间办公用品24文件柜门装配车间办公用品19工作台面装配车间台灯4照明装配车间led显示屏4显示数据装配车间应急灯8安全指示江门市港成家电有限公司玻璃制品清单装配车间办公用品3电脑显示屏QA办公用品28文件柜门QA办公用品6台面QA应急灯2安全指示QA温度计2温度检测QA办公用品4电脑显示屏办公室建筑186幕墙、窗户办公室办公用品42电脑显示屏办公室生活用品22茶杯办公室节能灯管153照明办公室节能灯76照明饭堂建筑46窗户、幕墙饭堂安全出口7安全指示宿舍建筑960窗户宿舍生活用品48镜子宿舍太阳能管600储水加热宿舍安全出口8安全指示保安室建筑10窗户备注：车间生产范围所有玻璃制品