质量管理体系内审控制程序

1、 1.目的定期实施质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动是否符合策划要求，及时发现问题，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系得到实施和保持，确保质量管理体系的有效性。2.适用范围适用于公司质量管理体系内部审核。3.职责3.1 管理者代表负责任命审核组组长及成员，负责质量管理体系审核计划、审核报告审批。3.2 体系办负责制定体系审核计划、实施审核计划及不符合项的跟踪验证。3.3 各部门负责配合完成质量管理体系审核，并负责制定和实施纠正措施，以消除本部门不符合项。4.术语4.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4.2

2、 审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。4.3 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。4.4 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。4.5 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。4.6 审核结论：考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。4.7 受审核方：被审核的组织。4.8 审核员：实施审核的人员。4.9 审核组：实施审核的一名或多名审核员。4.10 质量管理体系：管理体系中关于质量的部分。5.0 工作程序活动要点5.1 体系管理审核策划公司质量管理体系审核每年进行一次，三年覆盖全部质量管理体系过程。有针

3、对性的开展专项审核，当发生以下情况时，可增加审核频次：质量管理体系发生重大变化时质量有重大异常发生时f.处事公正、客观、有严谨的工作态度。g.审核组成员及分工与受审核部门具有独立性。 5.1.4 制定年度质量审核计划b)确定年度质量审核的时间安排；c)确定年度质量审核的频次；年 度 审 核计划a)指定审核组长；b)确定审核目的、范围、准则；c)组成审核组；审 核 实 施计划5.2.3 审核准备a) 收集相关资料，如：体 系 审 核检查表检查表按标准要求、程序文件转化注意客户特殊要求、客户投诉情况注意文件审核结果、前次审核结果作为审核记录（备忘、见证）。c)审核前会议必要时召开审核前会议，确定以

4、下内容：讨论审核准备工作是否完全就绪；审核计划是否需要调整；其他与审核有关的问题是否得到解决。 首 次 会 议记录沟通和联系渠道，重大问题时，被审核方确认澄清对内部质量审核实施计划不明确的内容初步确定末次会议时间其他安排5.3.2 现场审核a)现场审核内容和要求寻找事实和客观证据检查运行情况和以往审核结果检查符合性、判断有效性审 核 检 查表（记录）任何导致不合格产品可能被发运的不符合。可能导致失效或本质上降低产品或服务预期的可用性的情况；凭借判断或经验表明可能会导致 qms 失效，或本质上降低其确保受控制的过程和产品的能力的不符合。不 符 合 报告未能遵守 iatf16949，但根据判断和经

5、验，不太可能导致 qms 失效，或影响其保证受控过程和产品的能力，如 qms 某一部分为遵守 iatf16949,；公司 qms 某一事项存在单个偏离。 5.3.4 不符合报告a)不符合报告内容：受审核部门及负责人姓名审核员签名及受审核方的确认签名不符合事实描述、审核依据不符合性质判定对不符合的纠正措施完成时间的要求受审核方对不符合项的原因分析、纠正措施、及完成时间的承诺不符合报告采取纠正措施后的验证d) 必要时须确定复审的具体日期。5.3.5 末次会议末次会议内容：审核结果不符合报告提出观察项及改进意见宣布审核结论最高管理者或管理者代表讲话宣布末次会议结束5.4 审核报告审核报告文件发放记录不符合报告及不符合项分布不符合项改进期限及验证要求c)审核报告提交管理评审。不符合报告及相关的改进支持证据5.7 体系、过程、产品审核的关联性控制a)如果产品审核出现系统性问题，如qkz值低或出现a类缺陷时，要补充追加进行计划外的过程审核。5.8 文件修订/记录管理a)在纠正措施中涉及相关文件修改，执行文件控制程序。b)审核记录及相关的改进资料由体系办负责保管，并按记录控制程序实施控制。相关部门 记录控制程体系办 序审核记录改进资料6.过程绩效指标及计算方法审核及时率=完全按照内审计划实施不符合