缓解人工成本上升压力,进一步做好饮食服务

1、缓解人工成本上升压力，进一步做好饮食服务 *部 20* 年度效能监察项目终结报告 20* 年初，我部根据集团公司 20*年党风建设和反腐倡廉工作会议提 出的“着力加强效能监察，促进企业降本增效”的工作要求，贯彻落实 *公 司领导在中层干部大会暨职代会的讲话精神，并结合本部门的实际情况， 确定 20* 年效能监察项目为“缓解人工成本上升压力，进一步做好饮食服 务”。 稳步推进立项，实现预期目标 通过成立领导小组、工作执行小组，明确具体职责，制定考核办法， 完善约束激励机制，精简人员，提高工作效率，实现降本增效，进一步推 动效能监察工作顺利开展。经过一年的推行与实践，部门员工人数 144 人较20

2、11年的 176人减少 32人，人均创值 20.14万元较 2011年的 17.08 万元增加 3.06 万元，增长 17.92% ，最终实现人工成本占收入比率为 16.79% ，较 2011 年的19.84%减少 3.05% ，达到预期目标。 注重分析，结合实际立项 本着部门的实际， 以及当前工作的紧迫性， 部门领导班子召开会议讨 论，分析本部门在经营管理中的突出问题和薄弱环节， 找到关键点是人工 成本普涨， 本部门业务又是使用员工较多的部门， 如何缓解人工成本上升 压力，进一步做好饮食服务推上日程。 加强市场调查， 结合实际立项。 根据广州统计信息网公布数据， 2010 年广州居民消费价格

3、总水平（CPI）累计同比上涨4.1% （其中食品同比 上涨 5.7%），2011 年同比上涨 5.8% （其中食品同比上涨 *.2% ） ，20* 年同比上涨2.2% （其中食品同比上涨3.8%）。饮食部购入肉菜等农副产 品价格节节攀高，用工方面也出现不同程度的升幅，极大冲击我部服务成 本，无形增大服务压力。（参见下表） 广州市近年价格指数变动情况 项目 2010年同比增长% 2011年同比增长% 20*年同比增长%（ 6月止） 备注 消费品 价格指数 4.1 5.8 2.2 食品 5.7 * 2 3.8 其中：粮食 4.1 9.7 3.2 水产品类 4.6 13 8.6 鲜菜 21.6 20

4、.8 *.1 部门近年采购食品价格变动情况 农副产 品名称 2011年第一季度 20*年第一季度 升幅程度 单位 单价成本 （1） 单位 单价成本 （2） 绝对值 （2）-（ 1） 升幅比例 2-1/1 上肉 斤 10.60 斤 14.00 3.40 32.08% 光鸡 斤 6.00 斤 10.00 4.00 66.67% 食用盐 箱 45.80 箱 63.00 17.20 37.56% 花生 斤 5.50 斤 7.00 1.50 27.28% 面粉 斤 1.38 斤 1.72 0.34 24.64% 白糖 斤 2.50 斤 3.97 1.47 58.80% 大白菜 斤 0.60 斤 1.20

5、 0.60 100% 菜心 斤 0.80 斤 2.30 1.50 187.50% 椰菜 斤 0.70 斤 1.00 0.30 42.85% 部门用工成本变动情况 岗位 往年工资 近年来工资 增长额 升幅 厨师 1800-2000 2200-2500 500-600 27.78% 30% 服务员 1300-1500 1800-2000 500 38.47% 以上食品价格及人工成本指数变动情况表来看，如何缓解人工成本上 升及物价指数节节攀高的困境，箭在弦上，是*部20*年经营工作的必须 解决的头等大事。并根据*公司20*年提出降本增效的要求，我们必须采 取有效措施，确定目标为努力实现20*年人工成

6、本占收入比率比2011年 同期减少支出3%，从而缓解现状，提高效率，进一步做好饮食服务。 落实措施，责任到人，有效推进立项 一、加强动员宣传，落实措施，责任到人，稳步推进。 20*年3月*日召开效能监察工作动员会，全员学习*公司效能监 察实施细则等有关文件、制度和业务知识，及本方案。提高认识，领会 实质，切实把握好政策界限；组织有关管理人员学习有关文件规定， 统一一 思想，积极配合，协助做好效能监察工作。 二、执行上级指示，结合实际，定员定岗，提升效率。 1、分析2011年用工状况（参见附表一）。2011年度的在岗员工平 均176人，最多月份为9月、10月，均为183人，达到使用员工的最高 峰

7、。主要原因是中秋月饼制作并销售 8000多盒，围餐200多围，而且当 月试航业务增多。 2、进一步精简人员，提高素质，提升工作效率。为解决 2011年的 用工状况，对各部门员工进出提出严格要求，必须合理安排好人员，如遇 人力不足，各部门将情况书面报告到部门领导， 以作统一筹划， 做到心中 有序，人尽其用。从附表二中可以看出， 20* 年在岗员工平均 144 人， 最少月份在 *月，只有 139 人，说明我们部门在精简人员的措施上是得力 的，有效的。 3、多种用工方式结合，科学使用钟点工、借工，减少用工成本。在 精简人员的同时，采取多种用工方式结合， 一旦出现人力不足， 需要补充， 在公司政策允

8、许的情况下， 科学使用钟点工， 并向兄弟部门借工， 以减少 用工成本。 4、汇总 20* 年用工资料与 2011 年同期进行对比。参见附表三，通 过一年的立项措施推进， 20* 年发放的工资总额为 486.78 万元，比 201 1 年发放的工资总额 595.31 万元， 节约 108.53 万元； 20*年人均创收为 20.14 万元，较 2011 年的 17.08 万元，增加 3.06 万元，增长 17.92% 。 5、在实施效能监察过程中，发现有些管理环节缺少制度支持，出现 管理漏洞。经过查找分析，建立厨房剩肉剩菜处理操作规程 、冷库冰 箱操作规程，有效指导员工日常安全工作，杜绝后患。

9、开展管理提升，解放思想，力拓厂外市场 我部贯彻落实公司管理提升活动的有关要求， 自我诊断，寻找管理短 板，从而增强管理水平，减少内耗，节约管理成本，有力弥补人工成本上 涨的压力。 并且以创先争优活动为中心工作， 贯彻落实科学发展观， 深入 领会十八大精神，坚持解放思想，经营着眼对外，顺利开拓了 *等点心售 卖点， 20*年 11 月份*部顺利回归 *部管理，*月份承接*公司一艘船试 航餐饮业务，打开兄弟单位服务局面，取得实效。 积极总结，奖罚分明，确保活动成效 在立项取得实效、成绩面前，我们积极总结，奖罚分明，确保活动成 效。回头看，在推进立项过程中，大部分员工能理解立项意图，认真执行 立项措

10、施要求， 但个别员工未能严格执行部门指令而失职， 受到合理的批 评、扣罚以及岗位调整。对于表现出色的员工， 在当月评为部门服务之星， 给予适当奖励，至 20* 年*月底止，共奖励 249 人次，达 29200 元；对 于表现不佳， 执行不力的员工给予调整岗位、 辞退处理。 如对中厨部一位 副部长作辞退处理，对楼面部副部长与西点部部长互调，及时调整岗位， 以促进解放当事人的思想， 杜绝问题扩大化， 有效体现部门充分利用现有 人力资源的决心，进一步发挥更大的生产管理效益。 存在的问题和困难 当然，在推进效能监察立项过程中， 也发现本部门存在一定的问题不 足与困难。 1、由于 *国际因造船市场低迷，经营规模缩减，必然减少加班，就 餐人数相应受影响。 2、饮食服务行业竞争激烈，尤其是技术骨干难找也难留。继续完善 员工奖惩机制，提高员工工作积极性。 3、作为服务行业，普遍存在招工难的现象；服务人员流动性大，素 质参差不齐。 在需要完成应急任务比如试航服务