ERP模拟沙盘企业经营计划书-

1、组别: 成 ERP沙盘模拟 企业经营计划书 二、 公司现状 1 三、 市场外部评佔 四、 经营战略 摘要 3/13 （-）外部环境与内部条件分析2 （二）战略制定3 （三）经营方向4 五、经营目标5 六、销售计划6 七、市场情报战略7 （一）商业情报分析读懂市场预测7 （二）商业情报分析一竞争对手分析8 八、生产计划8 （一）生产线安排8 （二）生产线预计产能情况9 （三）开工计划10 （四）产品预计产能和库存情况11 九、采购计划11 十、结束语 11 一、摘要 我公司il划在未来六年，研发Saturn和Jupiter产品，除了本地市场还开 拓区域，国内亚洲，国际这四个个新市场，来拓宽我公司

2、的销售市场，解决未 来Jupiter将面临竞争激烈威胁，获利并提高市场竞争力。此外，通过增大生 产规模、提高生产能力来降低成本，获取竞争优势。从而成为相关产品相关市 场的领导者。但由于未来具有不确定性，为此，经营计划将根据未来公司内外 部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。预计我公司在未来六年中，第1- 2年中，由于大规模的投资改造、研发开拓，会有大量的现金支出，同时生产 量和销售量也降低，会出现大幅度的亏损。第3-4年中，III于生产量的增加， 销售市场的扩大，销售量将大幅度增加，在这两年中公司将逐步弥补前两年的 亏损。第5-6年，销售市场的进一步扩大，产品在新市场中的需求较大，能维 持较

3、高的销售量和销售额，稳健发展，故在这两年中公司将出现盈利。总体 上，公司有一个不错的未来前景，能实现成为市场的领导者的目标。 二、公司现状 本公司为典型的本地企业，H前企业拥有自主厂房一长安厂房，其中安装 了三条全自动线和一条柔性生产线，经营状况良好。目前主打产品为Saturn （本文以下产品Mars简称M,产品Jupiter简称J,产品Pluto简称P,产品 Saturn简称S）含有较新的技术，在市场上有一定知名度，客户也很满意。 现市场区域内共存在6个公司分别为A、B、C、D、E、F公司，其产品种 类、市场分布、资金链及物流链相同，竞争力相当激烈。要想在6家企业中取 得先机，实现大规模经营

4、、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作 外，当前有效策略必须集中于新市场开发。 三、市场外部评估 根据市场现状及产业发展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一 步加剧，其表现在产品供给矛盾和市场拓展不利。通过对其余5家公司市场拓 展和产品研发的分析、预测，未来6年内：1-2年本地市场S产品竞争压力不 会太大，3-4年区域市场S产品开始竞争激烈，5-6年情况视之前4年获得市场 份额.争取成为市场老大。 经营战略 (-)外部环境与内部条件分析 利用SWOT分析方法，对外部环境和内部条件进行基本分析，了解我公司面 对的机会与威胁，存在的优势与劣势，从而对我公司的经营模式进行改革，以 扬长

5、避短，化劣势为优势，化挑战为机遇。 外部环境因素分析 机会: (I) S产品有许多新市场，如国内市场、亚洲市场、国际市场，在这儿个 新市场上，S产品有不错的需求量，其利润也不错。 威胁： (1) 竞争激烈：不仅面临国内同行的竞争，还面临外国竞争者所构成的重 大威胁。 (2) 生产厂家的增多，将对原产品的销售造成影响。 内部条件进行分析 优势： (1) 后面的利润比较可观，单价高。 (2) 具有开拓新市场和开发新产品的能力。 劣势： （1）生产规模单一； （2）生产成本较高； （3）研发成本大。 从分析结果看，我公司拥有众多机遇，其威胁也可以通过把握机遇，使之 具备市场、产品上的竞争优势来化解。

6、但不可忽视的是：我公司U前存在的劣 势将是公司未来发展的严重阻碍，这将成为我们未来发展首要解决问题和重点 发展内容。 （二）战略制定 根据外部市场评估和内部条件的分析，我们制定了今后6年的经营战略， 并根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。具体为以下 战略： 1 总体战略成为市场领导者 在未来6年，通过研发新产品、开拓新市场，来扩大公司的生产规模，降 低生产成本。由于资源的有限，故采取重点市场、重点产品投放的稳健发展战 略，并通过制定更加具体的产品战略、市场战略、竞争战略、资金运用战略等 使生产的产品在选择的市场上具有销售前景，具备较强的竞争优势，从而达到 获利并成为相关领域

7、的市场领导者的U标。 2.产品战略继续生产S产品。 在未来的6年中，采取多元化生产不会给公司带来很大的财富，并在实施 上具有困难性，因而本公司决定主打S产品。 第二阶段（第3-4年）：重点推出S产品。第三阶段（第5-6年）：重点 推出S产品。 3市场战 一一继续本地市场销售，开拓国内、国际市场 根据市场外部评估和产品战略，我们将进军市场的过程分为三个阶段。第 一阶段（第1-2年）：在继续本地市场的销售的基础上，开拓国内市场和国际 市场。第二阶段（第3-4年）：继续国际市场的开拓，努力占领国内市场，将 市场从单一的本地市场转变成以国内市场为主、本地市场为辅的市场模式。第 三阶段（第5-6年）：在

8、每个市场都占到一定的份额，保障销售。 4. 竞争战略领先一步，成本优势 在竞争方面，主要以抢占先机的方式来获得市场优势，以“人无我有”的 方式来获利，充分利用国内、国际市场上P供不应求的机遇。 另一方面，通过改善生产能力，增加、变更生产线，如增加全自动生产 线，减少手工线等方式，减少人工成本和时间成本，使产品获得成本优势，从 而具有竞争优势。 5. 资金营运战一有效、必要、节约 资本是否有效运营是企业生存发展获利的关键。在日常生产经营过程中， 做好财务预算，合理规划资金，使资金在运用上是有效的，其资金耗费是必要 的，尽量减少不必要的支出。在融资方面，根据财务总监的合理预算，选择长 短贷款，在保

9、证每年现金流的情况下，节约利息支出。 （三）经营方向 经营战略的制定，同时也确定了未来六年的经营方向： 目前方向：向本地市场提供s产品。 笫1-2年：向本地市场提供S产品。 笫3-4年：重点向国内市场提供S产品，考虑生产J产品。 第5-6年：重点向国际市场提供S产品，考虑生产J产品。 五、经营目标 我公司的长期LI标是成为市场的领导者。为了更好的实现预期LI标，我公 司以稳健的策略为基础，制定了未来六年的具体经营LI标，以进一步落实到日 常生产经营过程中，并根据未来公司外部环境的变化和竞争对手的情况进行动 态调整。 未来六年经营目标如下： 第一年：实现生产线和厂房的投资，提高生产能力，扩大生产

10、规模，使厂 房和生产线增加改造后，未来生产力能提高2倍。并通过IS09000资格认证。 维持在本地市场上S产品的销量。 第二年：维持在本地市场上S产品的销量，实现稳步销售。完成生产线的 安装和改造，投入生产。完成国内市场的开拓、P产品的研发和IS014000的认 证，完成产品研发任务和市场资格认证任务，并初步实现销售市场的开拓。 笫三年:实现在国内市场上销售S三种产品，并主打S产品，使公司生产规 模扩大，销售量大幅度提高，预计销售额同比增加4倍，可达到20M。 第四年：通过继续上年销售策略，实现公司销售额的稳步增长，预计达到 80Mo达到拥有P产品国内市场50%的市场份额的IJ标。完成国际市场

11、的开拓。 笫五年：实现在国际市场上销售S产品，使销售额同比增长20%,预计到 达 lOOMo 第六年：实现稳步销售，维持上年销售量和销售额。实现S产品占50%以 上的国际市场占有率。 六、销售计划 结合我公司产品研发和产业规划，我公司将集中优势资源针对本地市场、 国内市场和国际市场进行市场拓展，通过针对性抢购订单、联合兄弟公司进行 组成产业联盟。 销售预测分析如下: 笫一年销售计划： 产品 数量 销售市场 预计单价 Mars 0 本地市场 Jupiter 0 Pluto 0 Saturn 0 第二年销售计划: 产品 数量 销售市场 预计单价 S 0 本地市场 11M 第三年销售计划: 产品 数

12、量 销售市场 预计单价 S 3 本地市场 11M S 4 区域市场 12M S 0 国内市场 11M 第四年销售计划: 产品 数量 销售市场 预计单价 S 5 本地市场 11M S 5 区域市场 12M S 2 国内市场 11M S 0 亚洲市场 12M 笫五年销售计划: 产品 数量 销售市场 预计单价 S 5 本地市场 11M S 6 区域市场 12M S 2 国内市场 11M S 1 亚洲市场 12M 第六年销售计划: 产品 数量 销售市场 预计单价 S 7 本地市场 12M S 8 区域市场 12M S 4 国内市场 12M S 4 国际市场 11M 七、市场情报战略 商业情报有助于发展

13、企业的核心能力，是强化和改变企业发展战略的重要 基础。谁掌握情报，谁就能在激烈的市场商务中处于主动的地位，谁就能赢得 时间、市场和利润。为此，我公司特制订详细的市场情报获取渠道、操作流 程，并加以整合和分析，运用在市场开拓和产品生产上。 （一）商业情报分析读懂市场预测 在“ERP沙盘模拟”课程中，市场预测是各企业能够得到的关于产品市场 需求预测的唯一可以参考的有价值的信息，对市场预测的分析与企业的营销方 案策划息息相关。在市场预测中发布了近儿年关于行业产品市场的预测资料， 包括各市场、各产品的总需求量、价格情况、客户关于技术及产品的质量要求 等。 （二）商业情报分析竞争对手分析 我公司将派遣营

14、销总监通过实地调查或其他途径了解同行业竞争对手的情 况。例如，他们研发产品现状、市场开拓现状、生产能力现状等等，并做好市 场分析和观察登记。 市场记录分析表 公司生产年限 生产周期 开拓市场 （程度） 生产能力 资本现状 预测 M: J: P: S: 现金： 借贷： 八、生产计划 （一）生产线安排 在第1年投资生产2条全自动生产线，2条柔性生产线。生产到结束都为 产S产品。柔线根据第四年市场需求生产P或者S产品。 （二）生产线预计产能情况 生产计划表 生产线 年度 季度 1 2 3 4 5 合计 第1年 一季度 0 二季度 0 三季度 0 四季度 0 第2年 一季度 S S S 3S 二季度

15、S S S 3S 三季度 S S S 3S 四季度 S S S 3S 第3年 一季度 S S S 3S 二季度 S S S 3S 三季度 P S S 3S 四季度 S S P 3S 第4年 一季度 S S S S 4S 二季度 S S S S 4S 三季度 S S S S 4S 四季度 S S S S 4S 第5年 一季度 S S S S 4S 二季度 S S S S 4S 三季度 S S S S 4S 四季度 S S S S 4S 第6年 一季度 S S S S 4S 二季度 S S S S 4S 三季度 S S S S 4S 四季度 0 （三）产品预计产能和库存情况 库存计划表 M J产品

16、 P产品 第一年 期初库存 0 0 0 产能 0 0 0 销量 0 0 期末库存 0 0 0 第二年 期初库存 0 0 0 产能 0 0 12 销量 0 0 2 期末库存 0 0 10 第三年 期初库存 0 10 产能 0 0 12 销量 0 0 12 期末库存 0 0 10 第四年 期初库存 0 0 10 产能 0 0 16 销量 0 17 期末库存 0 0 9 第五年 期初库存 0 0 9 产能 0 0 16 销量 0 0 20 期末库存 0 0 5 第六年 期初库存 0 0 5 产能 0 0 12 销量 0 0 17 期末库存 0 0 0 九、采购计划 原材料采购计划表 季度 购入材料

17、订购材料 库存材料 第一年 一季度 0 二季度 0 三季度 6R2+12R3 0 四季度 6R2 0 共计 6R2 6R2+12R3 0 0 第二年 一季度 12R3 6R2+12R3 0 二季度 6R2 0 三季度 12R3 6R2+12R3 0 四季度 6R2 0 共计 12R2+24R3 12R2+24R3 0 0 第三年 一季度 12R3 6R2+12R3 0 二季度 6R2 0 三季度 12R3 6R2+12R3 0 四季度 6R2 0 共计 12R2+24R3 0 0 第四年 一季度 12R3 8R2+16R3 0 二季度 8R2 0 三季度 16R3 8R2+16R3 0 四季度 8R2 0 共计 16R2+28R3 16R2+32R3 0 0 第五年 一季度 16R3 8R2+16R3 0 二季度 8R2 0 三季度 16R3 8R2+16R3 0 四季度 8R