个人提报单运作实施细则

1、雅倩化妆品有限公司 雅倩人字 HR/PX/03/004 签发人： 批准人： 个人提报单运作实施细则 一、目的 通过个人提报单的运作， 加强公司作业人员的责任心， 以预防事件的发生 与扩大化，使公司的运作正常化。 二、范围 凡公司 KPI 绩效考核范围内之相关人员 （上下、左右之业务配合流程上之 相关关系人 ）有作业之失误导致公司或部门利益受伤害时，应开立个人提报单。 三、权责 1、个人提报单开立：上下左右业务配合流程失误时之发现者； 2、个人提报单确认 : 提报及被提报单位主管； 3、缺失判定：双方主管或人评会； 4、个人提报单资料备存：人力资源 /行政部 KPI 小姐。 四、作业流程图（附件

2、一） 五、具体作业内容 1、开立提报单 A、有权幵单人: a、职务相关之垂直、水平主管及业务配合上下游关系之相关人员。 b、经公司总裁指定之相关稽查人员或个人。 B、幵单之限制： a、非业务相关人员不得相互幵单。 b、部属不得向直属主管幵单（对其它部门主管在业务或流程互动基础上则 可以开单 ），以重企业伦理并避免主管怕部属牵制而滥于放水。 C、幵单之时机： a、直接主管对部属工作品质与工作时效有严重缺失出现时，对部属幵立 个人提报单（KPI-004）。 b、凡与业务或工作流程相关连之上下游体系中，另有“肇因”之障碍出现， 下一人员得向经办人员幵单。 2、提报单经提报人将提报事实叙述，呈提报单位

3、主管进行核实后，转交部门 KPI小组进行登录。 3、部门KPI小组接到个人提报单（KPI-004）后，进行如下处理：第一联汇报至 人力资源/行政部KPI小组处，第二联交被提报部门 KPI小组，第三联由提 报人自行保管。 4、 被提报部门KPI小组接单登录后，将个人提报单 （KPI-004）转交被提报人主 管进行初步判定后，转交被提报人进行答辩，且最后由主管签署意见。 5、经答辩后之个人提报单（KPI-004）由双方主管进行缺失判定，如双方主管无 法就判定达成一致，且提交人评会审议（具体依人评会运作实施细则 雅倩人 字HR/PX/03/003执行），具体奖惩评比，参照附件二（目标责任中心各项奖

4、惩评比说明与规定） 6、相关提报之奖惩分数标准： A、如属缺失判定中的严重（4分）、主要（2分）、次要（1.5分）缺失则第一次被 提报当事人扣满分，其主管则扣一半的分数，提报人则得满分，提报人 主管则得一半的分数；如属轻微缺点，则依B及C条款处理。 B、 直接主管对部属之幵单，每幵一张主管得0.5分，一个月内同一件事被 幵单，部属第一次免受扣罚，而第二次后则每幵一次扣罚1分。 C、 凡属业务或工作流程相关连之幵单，幵单人每幵一张得1分，其主管得 0.5分，一个月内同一件事第一次被幵单，被提报人及其主管免受扣罚， 而第二次后则每幵一次被提报人扣罚1分，其主管扣罚0.5分。 7、经判定OK的个人提报单（KPI-004），交由人力资源/行政部KPI小组登录于 部门月份考绩汇总表（KPI-007）上。 六、相关文件 1、人评会运作实施细则（雅倩人字HR/PX/03/004） 2、