管理体系过程清单

1、 管理体系过程清单（qms ems）过程类型主责部门相关部门序号过程名称绩效参数或相关文件（适用时）ppsp e&ipq e管理手册（公司愿景 /公司发展战略 /公司内部、外因素清单 /公司利益相关方清单 /公司管理体系的范围及其过程清单），过程分析表组织环境及相关方需求的分析评价过程iso事务组ll4.14.26.1组管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控与绩效管理；沟通管理】管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、内部审核、管理评审、三废排放值】ll组6.16.3 、 施，各部门岗位职责权限7.1、7.4l6.1.2、6.1.4、

2、合规性评价程序，合规性评价记录l6.1.4、9.1.2lb1b2b3lll废气排放符合国家电池工业污染物排放标准 gb30484-2013，锅炉大气污染物排放标准db31/387-2014等指标符合排放标准，并持续达标噪声控制符合中华人民共和国环境噪声污染防治法的规定。我公司执行类标准，稳定达到工业企业厂界噪声标准，（昼间60db（a）、夜间50db（a）。fc管理部fc管理部人事总务 8.1、 8.2、部 9.1.1、10噪音处理及应急 llll外部供方影响（原辅材、化学品、承揽商等）对供方和合同方施加影响的环境、职业健康安全管理程序8.1 、 8.2 、消防管理过程应急处理程序9.1.17

3、.2、7.3、7.4l升和评价；人员环境意识（方针、绩效、目标、过程方法及基于风险的思维等）沟通】基础设施（环保设施、特种设备、消防设施）管理部ll监视和测量资源管理【监视设备管理；测量、计量设备与器具管理】监视和测量装置的管理程序财务部iso 事务组7.17.5有环境方面预算支出；每年有明细清单ll审核组： 日期：注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门”：多数

4、过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于qms：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制/服造务工提艺供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺技/服术务特征，并注明关键工序活动；（5）对于ems：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风/险机遇相关的具体子过程列出：如：xx 产品的制造过程（喷漆过程、）xx 产品的制造过程（电镀过程；）（6）涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（4.如1

5、、：4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（如6.1.2（e）、8.2（e）、8.2.1（q）、8.2.2（q）； （7）绩效参数（performance indicators ,qms翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述，）如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量吨等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书；等）（8）过程类型：包括主要过程（pp）、绩效评价和改进过程（e&ip）、次要过程（sp）三种类型；过程类型的判断根据mswm11-04文件。（9）

6、管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；管理体系过程清单（qms ems）过程类型绩效参数或相关文件（适用时）主责部门总经理sp e&ipa0质量手册（公司环境分析控制要求、利益相关方清单、风险和机遇的应对措施管理求），过程分析表、年度管理目标战略规划及体系策划管理过程【组织环境及相关方需求分析、风险和机遇分析体系范围；体系过程；领导作用；方针；组织结构及部门职责】a1ll内部审核管理规程、管理评审规程、纠正与预防措施管理规程、不合格品的处理管理规程体系绩效评价与改进过程【绩效管理、目标管理、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施、持续改进】a2b0产品实现

7、过程 与顾客有关的过程管理规程、顾客财产的管理规程、工程管理规程销售部资材部制造部6.1.2/6.2.1/8.1/8.2/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10/7.4llb1顾客满意度调查92%外部供方管理过程【供应商评审；采购实施；进货验证；无外包】6.1.2/6.2.1/8.4/8.5.3/7.4/9.1.1/106.1.2./6.2.1/8.1/8.3/9.1/10b2b3包装pecsh 技术品管部日本总部edbd 技术、aq2 的 完 成 memo oftransition control for aq1 land aq2 inspectionb4b56.1.2./6.2.1/8.

8、1/8.3/9.1/10资材部电池的生产过程【进货检验；生产制造、工程不良率ll帐卡物技术品管部、制造部、销售部8.5.2、8.5.3、8.5.4资源管理过程b6c0c1人力资源管理过程【面试后入职培训：岗人力资源管理规程人事总务部位能力要求及意识要求，根据部门需求而6.1.2/6.2.1/7.1.2/7.2/7.3/7.4/ll设备模具的管理规程设备保全管理规程计测计量管理规程计量设备送检完好率100%技术品管基础设施、监测资源与工作环境管理过程c2部【定期点检、维保、计量相关设备】fc 管理部c3c4ll品质记录管理规程知识管理过程【确定企业所需的知识、收集知识、保持知识，并及时更新、有所

9、需的范围内得到传播和应用。】手册：知识管理程序/过程分析表共享文件夹审核组：日期： 注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门”：多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于qms：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制/服造务

10、工提艺供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺技/服术务特征，并注明关键工序活动；（5）对于ems：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风/险机遇相关的具体子过程列出：如：xx产品的制造过程（喷漆过程、）xx产品的制造过程（电镀过程；）（6）涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（4.如1、：4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（如6.1.2（e）、8.2（e）、8.2.1（q）、8.2.2（q）；（7）绩效参数（performance indicators ,qms翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述，）如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量吨等