安全风险分级管控清单_共2页

1、欢迎阅读安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1安全员巡检准备工作了解安全、生产情况检查交接班记录参加交接班会四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级安环部安环部安环部安环部工作危害分析（jha）评2采购作业协助班组处理问题检查班组工作完成情况现场巡检报告整改考察厂家供方评价四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级安环部安环部安环部安环部生产部生产部价表工作危害分析（jha）评价表欢迎阅读供方确定合同签订制定采购计划释放静电打开采样阀3气体采样连接采样球胆，反复3次置换采四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级班组级班组级班

2、组级生产部生产部生产部班组班组班组班长班长班长工作危害分析（jha）评价表样球胆充满气体，拿到化验室分析烘箱加温化验分析4化验作业四级四级四级班组级班组级班组级班组班组班组班长班长班长工作危害分析（jha）评价表化验结束四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源5配电室巡检准备工作四级车间级生产部工作危害分析（jha）评欢迎阅读6启停泵巡检工作巡检后的检查启动前检查启动及运行检查复查流程停泵四级四级四级四级四级四级车间级车间级班组级班组级班组级班组级生产部生产部班组班组班组班组价表班长班长班长班长工作危害分析（jha）评7气体充装关

3、闭入口阀吹扫作业关闭出口阀清除泵体卫生引导车辆进入充装位检查罐车连接充装管四级四级四级四级四级四级四级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组班组班组班组班组班组班组班长班长班长班长班长班长班长价表工作危害分析（jha）评价表连接静电接地四级班组级班组班长欢迎阅读摆放警示柱充气充气检查停止充气充装后检查摘除充装管、静电接地、警示柱、三四级四级四级四级四级四级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组班组班组班组班组班组班长班长班长班长班长班长角木引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）准备工作风险等级四级管控层级班组级责任单位班组责任人班长分析来源

4、8生产巡检运行泵及电机的检查阀门检查巡检结束四级四级四级班组级班组级班组级班组班组班组工作危害分析（jha）评价表欢迎阅读9危化品装准备工作卸装卸过程安全管理确定维修方案准备工具四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部工作危害分析（jha）评价表设备检维10现场监护修四级车间级生产部工作危害分析（jha）评价表维修后检查现场清理准备工作检查并落实安全措施落实许可证签发事宜四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部11破土作业按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部工作危害分析（jha）评价表检测工具或其它物品摆放现场处理报告

5、四级四级四级车间级车间级车间级生产部生产部生产部欢迎阅读12盲板抽堵坚守岗位，不得离岗作业完毕确认并检查现场接受任务作业证教育培训确定维修方案四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（jha）评价表安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）工作管线确认监护人风险等级四级四级管控层级车间级车间级责任单位生产部生产部责任人分析来源12盲板抽堵关闭边界阀四级车间级生产部工作危害分析（jha）评价表加盲板确认人签名四级四级车间级车间级生产部生产部临时用电13准备工作四级车间级生产部工作危害分析（jha）评欢迎阅读放到动火点附近1

6、4作业人员资质检查并落实安全措施落实许可证签发事宜作业安全临时用电结束准备工作检查并落实安全措施落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜涉及用火、临时用电、高处等进入受限空作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证按照许可证中规定将消防器材间作业监护人坚守岗位，不得离岗作业完毕确认并处理现场完工验收、签名四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部价表工作危害分析（jha）评价表安全风险分级管控清单欢迎阅读序号风险点（作业活动或设

7、施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作选择工具选择垫片选择阀门确认管线吹扫干净并放空四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部15更换阀门拆卸螺栓四级车间级生产部工作危害分析（jha）评价表取下旧阀门按上新阀门上垫片及螺栓试漏清理现场16高空识别作业活动四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（jha）评欢迎阅读17作业确定监护人落实安全措施填写作业许可证检查现场及安全措施作业完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全措施断路落实断路作业证签发事宜作业断路作业时，落实相关作业证签

8、发事宜现场监护完毕确认并处理现场四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部价表工作危害分析（jha）评价表安全风险分级管控清单序号18风险点（作业活动或设施）动火作业准备工作风险等级四级管控层级车间级责任单位生产部责任人分析来源工作危害分析（jha）评欢迎阅读检查并落实安全措施落实动火票签发事宜按照火票中规定将消防器材放到动火点附四级四级四级车间级车间级车间级生产部生产部生产部价表近站在上风处监护看火坚守岗位，不得离岗动火完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全

9、措施19吊装作业落实吊装作业证签发事宜现场指挥完毕确认并处理现场四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（jha）评价表20准备工作四级车间级生产部工作危害分析（jha）评电工维修作业人员资质四级车间级生产部价表欢迎阅读21交接班管理检查并落实安全措施作业安全作业结束到岗预检交接班会现场交接四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（jha）评价表记录签字四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）识别作业活动

10、确定动火等级风险等级四级四级管控层级公司级公司级责任单位安环部安环部责任人分析来源工作危害分析（jha）评价表动火作业审22检查动火现场四级公司级安环部批制定防火措施确定监护人四级四级公司级公司级安环部安环部欢迎阅读落实安全措施填写用火许可证审查批准安装报批23变压器运行参数接地防雷设施牵引车登记注册检验四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级安环部安环部安环部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部风险评价检查（scl）表风险评价检查（scl）表24槽罐车罐箱防腐安全附件四级四级四级车间级车间级车间级生产部生产部生产部欢迎阅读充装接口设备卫生四级四级车间级车间级生产部生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）安装报批起吊设施风险等级四级四级四级管控层级车间级车间