质量环境职业健康安全管理体系运行办法

1、质量/环境/ 职业健康安全管理体系运行管理办法第一章 总则第一条 为了使公司 “三标一体”管理体系持 续有效地运行，并不断 实 现持续改进，特制定本办法。第二条 贯彻实施IS09000-2008质量管理标准、GB/T50430-2007工 程建设施工企业质量管理规范、IS014000-2004环境管理标准和 OHSAS18000-2007职业健康安全管理标准，是加强企业全面建设，提升 企业品位，提高企业知名度，增强企业综合竞争能力的重要途径，也是适 应 国际 国内建筑市 场的需要。第二章 管理体系的建立第三条 公司、项 目部分别成立“三标一体”管理体系运行工作 领导小 组和应急指挥中心，由行政

2、主管领导分别任组长和主任，负责本单位管理 体系运行的 组织领导 和紧急事故、事件的处置工作。第四条 公司、项 目部分别成立物 资采购、外部劳务、机械设备 和合同 管理领导小组，分别由一名分管 领导任组长，负责本单位工程的物 资采购、 储存管理、发 放使用和外部 劳务 的选择评价、使用管理、机械设备 的购置 调配、维 修使用及工程合同的 签订修改、履约兑现工作。第五条 公司确定一名公司副 职领导 担任管理者代表，管理者代表 应 有足够的精力和 时间策划领导和组织管理体系运行工作。第六条 项目部分工 项目总工程师具体负责本项目的管理体系策划、 组织、领导 和运行工作，并对所属职能部室管理体系运行工

3、作 进行督促、 检查和落实。第七条 公司、项目部配置足 够的资源（如人力、财力、物力，包括监 视和测量仪器），确保管理体系正常运行。第三章 管理体系文件的 编制、修改及发放和管理第八条 公司安 质环保部牵头组织公司质 量/环境/职业健康安全管理 手册的编制、修改和换版。安质环 保部每年按 时编制年度内部审 核计划 、年度管理评审计划和内部审 核综合报告、管理评审报告。第九条 公司各职能部门制定或修改本部 门业务工作管理 办法或管理 规定，如工程质 量管理 办法、工程技术管理办法、安全生产管理 办法、 物资管理办法、试验/测量工作管理 办法、外部劳务管理办法、合同管 理办法等，并负责 督促贯彻

4、与实施。第十条 项目部由总工程师牵头负责 在项目开工前（图纸未到等客观 原因除外）编制实 施性施工组织设计，并根据界定的特殊过 程在其开工 前编写作业 指导书，凡使用钢 材的工程项目必须编制钢 筋焊接作业指 导书。第十一条 项目部各职能部门根据公司下 发的各类管理办法或规 定，结合项目实际，在工程开工之前制定本部 门业务工作管理 办法或细 则，如工程质 量/技术管理办法、安全生产管理 实施细则、物资采购管 理实施细则、测试工作管理实施细则及技术 交底书等。第十二条 公司安质环保部每年初 组织机关有关部 门对公司危险源和 环境因素重新 进行识别和评价，如发现新的危 险源和环境因素，应对原 危险源

5、清单、重大危险源清单、环境因素清单、重要环境因素清 单予 以更新并 发布。项 目安质部门根据公司上述四个清 单和结合本项目的实 际，识别和评价出本项目的危 险源、重大危险 源和环境因素、重要环 境因 素，同时建立和发布项目危险源清单、项目重大危险源清单和项 目环 境因素清 单、项目重要 环境因素清单。第十三条 公司安 质环保部根据公司管理目 标，项目安质部门根据本 项目质量、环境、职业 健康安全目 标，分别制定公司和 项目环 境/职业健 康安全管理方案，并对方案的执 行落实情况定期 进行检查和记录。第十四条 公司质量/环境/职业健康安全管理手册通过 OA 发至公 司所有员工、长城质量保证中心，

6、以及总经理批准的其他人 员。第十五条 各类管理办法或规定发 至职能部 门以上领导和所属工 程队；作业指导书 和技术交底书发至职能部门、相关的工程队、技术 室和 相关的作 业 班组。第十六条 管理体系文件的管理 执行公司文件和资料控制程序 。项 目部所制发的管理体系文件在 项目收尾后由 综合部按文件和资 料控制程 序规 定处理。第四章 管理体系文件的宣 贯第十七条 宣贯的内容1、GB/T19001-2008 质量管理标准、 GB/T 50430-2007工程建设施工 企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理标准、GB/T28001-2011职 业健康安全管理 标准；2、公司质 量/

7、环境/职业健康安全管理手册 ；3、相关的法律法规 及其它要求；4、其它支持性文件。第十八条 宣贯的范围宣贯必须覆盖所属 单位的全员（项目部含所属工程 队）。第十九条 宣贯的形式 宣贯分别以公司机关部 门和项目部为单 位组织实施，并填写管理活 动签到表。第二十条 宣贯的深度每年宣 贯的时间不能少于 20小时。通过 宣贯，全员对管理体系运行 重要性的认识不断深化，对“三个标准一个规范”的内涵了解透 彻，熟知并 理解企业的管理方针和管理目 标；对管理体系运行相关的法律法 规、规范、 规程和标准基本掌握，各级管理人员明确自己的 职责、目标、权 力和义务， 业务熟练。第五章 管理体系运行第二十一条 管理

8、体系运行 严格按管理手册的规 定执 行，过 程控制 的记录必须清晰、真实、充分、有效。第二十二条 内部 审核 内部审核是组织内部对管理体系运行效果的自我 检查和自我 评价。 每次审核，公司机关、项 目部主管 4 个以下程序的 职能部门出现的一般不 合格项或一般不符合 项不得超出 1个。主管 4 个以上程序的部 门出现的 一般不合格 项或一般不符合 项不得超出 3 个；任何部门不得出现严重不合 格项或严重不符合 项。第二十三条 监督审核和再认证换证审 核 监督审核和再认证审核是第三方 对公司管理体系运行有效性的考 查 和评价。每次审 核，机关和项目部主管 4个以下程序的部 门不得出 现一般 不合

9、格项或一般不符合 项，主管4 个以上程序的部 门出现的一般不合格 项或不符合 项不得超出 2个；任何部门不得出现严重不合格项或严重不符 合项。第二十四条 内部管理体系 审核员（简称内 审员）的管理1、内审员是公司管理体系运行的指 导员、监督员、检查员 ，对管理体 系运行起举足轻重的作用。公司必须 确保持证、在职、胜 任审核工作的内 审员 12名以上，不足 12名时，公司应派员培训。2、内审员 必须善于学 习，勤于思考，热爱本职，熟悉“三标”内容，了解体系文件，精通审核业务，应出具的审核材料必 须清晰、规范、及时3、内审员 必须思想素 质好，作风正派，工作认真负责，能够公正、公 平的执行审核任

10、务，客观地反映受 审核单位/部门的实际情况。4、工作需要时 ，内审员必须服从公司的 统一调遣，无特殊情况，部门 领导应顾全大局，积极支持审核工作，不得以“工作忙走不开 ”为由而影响 审核工作的开展。第二十五条 管理 评审管理评审是组织对 管理体系运行 实现持续改进的重要手段之一，根 据管理评审计划和管理评审通知要求，凡是应该 参加管理 评审 会议 的各级领导 必须按时参加会议。参加会议 的部门/单位应按要求准 备好会 议材料。闭 会后，公司安质环保部在 规定的时间内编发管理评审报告。 各单位/部门应该按时向安质环保部报送落实管理评审报告的书面材料。第二十六条 纠正和 预防各单位对每年度内部 审

11、核和外 审中发现的不合格、不符合项、观 察项 和管理评审会议中提出的 问题应及时召开专题会议分析原因、制定纠 正 措施，按时实施纠正，按时向公司安 质环保部报送纠正证据材料，并制定 预防措施。第六章 检查与考核第二十七条 管理体系运行 过程中公司安 质环保部 应随时对各单位/ 部门管理体系运行情况 进行检查，并填写管理活动检查记录表 。公司机 关职能部门对基层对口业务部门管理体系运行情况 应随时以电话、传 真 等形式进行督促检查，同时每年至少进行一次面 对面的帮助和指 导，并填 写管理活动检查记录表 。第二十八条 公司以 “管理体系运行持 续有效，管理方 针和管理目 标 实现，确保内外审核顺利

12、通过”为标准，纳入各单位责任目标管理，与年度 绩效考核一并 进行考核 检查。第七章 奖励与处罚第二十九条 无论内审外审，若机关出现严重不合格 项或严重不符合 项时，罚部门领导和程序主管人 员各500元；若项目部出现严重不合格项 或严重不符合项时，罚单位 2000元，罚项目经理、项目书记、项目总工、 部室负责人各 500 元。第三十条 如公司顺利通过监督审核和再认证换证审 核，公司机关主 管一个程序的部室 领导奖励 500元，每增加一个程序奖励增加 200元。机 关各部负责程序运行的业务人员的奖励依据程序多少 计算，即每个程序 奖励 500 元。第三十一条 对工作认真负责，出色完成任务的内部 审核员每人奖励 800元，审核组长奖励 1000元。第三十二条 对顺利通过监督审核和再认证换证审 核的项目部奖励 20000元，对项目经理、项目书记、项目总工各奖励 2000元。第三十三条 依据上述规定，公司安质环保部于每年的 2 月底前对各 单位/部门开具上一年度的管理体系运行奖惩 通知书交公司财务 部