销售人员差旅费管理办法

1、 第一章 总 则第一条 为保证出差人员需要和费用使用效益，规范差旅费管理，本着需要、合理、节约的原则，结合公司实际，制定本规定。第二条 本办法适用范围为公司所有营销部门及各级办事处。第三条 差事范围包括新市场走访及意向客户发展、商业谈判、经营督导、突发重要事务处理及公司指派事务。商业谈判包括目标客户导向性洽谈，新经销商签约谈判，老经销商回款洽谈，区域经营调整（任务调整，政策调整，渠道调整，签署补充协议，续签经销合同等）。第四条 差旅费开支范围包括城市间交通费（车费或过路费、油费）、住宿费、伙食补助费、市内交通费（驾车无此项）。第五条 差旅费实行点位控制、区域经理负责制，结余不补、超支自理的原则

2、，即差旅费总额度=季度回款2%。额度范围内的，公司按标准予以报销，如因工作必需超标开支的项目，事前经公司总经理批准、事后签字确认后可据实报销（该项对应的定额补助部分予以扣除）；季度差旅费超支的，责任人自理超额部分；季度差旅费结余的，结余部分自动清零。第六条 出差管理实行以结果为导向的原则，杜绝乱出差、无效出差和不出差。出差申请表必须写明出差日期、行程及公里数、办理事项、进度计划和结果目标。出差人参与商业谈判或处理重大事项的，必须提前自备工作预案。市场部将对未达成目标的出差事件进行抽查，如既无满意结果又无有效预案的，处以该项出差费用两倍罚款，累计发现3 次以上的，予以降级。出差人应于出差前，提前

3、了解情况、设定目标、计划方法、沟通相关部门、安排事项，从而合理制定有效处理预案。责任人有工作任务必需出差达成，因个人消极原因不出差导致结果无法完成的，一次扣罚绩效工资50%，累计发现 3 次以上的，予以降级或开除。第七条 严格执行出差审批管理制度，控制出差人数和天数。凡员工出差，均须填写 出差申请表及费用借支单（见附件）并在今目标上向市场部提交签呈，按市场部总经理流程审批。第八条 出差人员应按照规定等级报销交通费用，凭据有效发票报销城市间交通费。公司安排随行车辆的，油费、过路费实报实销，油费发票应注明起终点公里数，油费和车辆、公里数明显不匹配的该次差旅费不予报销，或公里数和出差行程严重不匹配的

4、该次差旅费不予报销；未安排车辆需要乘坐交替工具 的，按相关等级标准凭票报销；如因特殊情况需要乘坐超规定等级交通工具的，必须在事前经常务副总或总经理批准，否则超支部分财务部门不予报销。第九条 乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上，或连续乘车超过 12 小时的，可购同席卧铺票。第十条 乘坐飞机，往返机场的出租车或民航专程客车费用、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费以及代购订票等费用（每人每次限报一份），凭票据实报销。第十一条 飞机票和火车软卧票需经总经理或常务副总经理签字后方可报销。第三章 报销标准第十二条 公司报销标准主要根据员工职务及相应级别进行划分，报销费

5、用包括交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。项目长途大客市 内交通费标准职位火车轮船飞机伙食补助费公司领导部长级实报实销30二等舱经济舱省内 180,省外 220 省内 40，省外 60据实报销省级经理3020二等舱三等舱经济舱经济舱40区域经理主任30业务主管专员三等舱三等舱经济舱经济舱30302020职员第四章 短途出差的差旅费第十三条 因公到贵阳市境内办事的，可报销油费及过路费，未派车的，可以凭票如实报销车费，如无特殊情况需要住宿且无部长级以上领导允许的，不报销食宿补贴。第五章 长期驻外人员差旅费 第十四条在公司设立的驻外机构长期驻外工作的人员，常驻工作地的，按 300/每人补助租房费

6、，超出部分自理；因公离开工作常驻地，以工作常驻地所在的省（区）划分省内、外出差区域，并按本办法报销差旅费。第十五条 驻外员工接公司通知回公司所在地办理公务的，统一由公司安排食宿，只报销交通费，相关费用不纳入区域差旅费用。经个人申请到公司所在地办理公务的，按省内出差标准报销，相关费用纳入区域差旅费用。第六章 参加会议、短期培训的差旅费第十六条 该项费用不纳入区域差旅费用。第十七条 工作人员外出参加会议（含公司自行主办的会议）、短期学习培训等活动，统一由主办方安排食宿的，会议或学习培训期间不再另外享受生活补助，只予报销交通费。未安排食宿的，予以报销生活补助和交通费。第十九条 每次出差，应提前 3天

7、提交申请签呈（处理紧要事项除外），申请签呈一律上传出差申请表和签字的差旅费借支单扫描件，并按市场部下发的规范表格填写，附件不全或不规范的，一律不予受理。第二十条 出差计划人应保证出差的必要性、合理性和结果导向性。出差申请表必须写明出差日期、行程及公里数、办理事项、进度计划和结果目标，如目标结果含糊不清的，或办事计划与目标结果不匹配的，一律不予受理。第二十一条 专项专请，转款专用。一款多请的公司不予受理；出差款挪着它用的，一经发现，双倍处罚。第二十三条 每次报销时，必须专项专报，费用一律要求附有效发票，严谨一单多报、票据混淆；出差人员回到单位后，必须在 10 天内持审批领导的签批手续，以及合规合法的原始单据及时到财务部门办理报销手续。第二十四条 对有借款的出差人员，财务报账时必须先冲欠款。如报销冲账后，仍有欠款的必须于当月交款补清，否则财务从月薪中冲除。季度差旅费超支的，财务部门从该季度下个月开始，在本人薪金中最低预留 1000 元基本生活费外,全部扣除，直至冲完为止。第二十五条 出差人员丢失飞机票、火车票、轮船票及其他车票的，本人必须作出书面说明，经同行人员证明或其他有关证明，并且在取得相关路线交通票据复印件或能证明交通票据价款的其他证据，经本