最新眼镜不合格品控制程序

1、最新眼镜不合格品控制程序1.0 目的对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或安装, 对不合格服务进行控制”以提供顾客满意的服务。2.0 范围原材料不合格品、加工过程中出现的不合格品，检验发现的 不合格品，顾客退回的不合格品及各门市发现的不合格服务。3.0引用文件质量手册4.0 走义无5.0职责5.1仓库人员负责不合格产品的标识和隔离5.2仓库主管及加工人员负责不合格品的评审5.3相关部门负责不合格品的处置6.0 程序6.1原材料不合格品的控制：6-1.1原材料不合格种类：6.1.1.1当采购的原材料验收时发现不合格,仓库管理人员应立即 在此批原材料上贴上标签作好不合格标识,并注明不合格原

2、 因。验收标准见原物料检验标准”并将不合格品移上指 定的不合格品存放区域，同时将不合格情况填写在不合格 品报告上（一式二份），通知经理，并办理退仓手续。6.1.1.2仓库每月对库存镜片进行检查,发现不合格时，如镜片霉 片、发黄等，仓库人员应立即对该批号镜片进行复检，并将 该批不合格镜片贴上标签，做好标识，注明不合格原因。并 将不合格品移上指走的不合格品存放区域，同时将不合格情 况填写在不合格品报告上（一式二份）,并通知经理, 并办理退仓手续。6.1.13仓库出库时z仓库发现原物料不合格时”仓库人员通知仓 库,将该批不合格品退货,并贴上标签做好标识,注明不合 格原因。将不合格品移上指走的不合格品

3、存放区域，同时将 不合格情况填写在不合格品报告上（一式二份）,并通 知经理,并办理退货手续。6.1.1.4加工师加工眼镜前,发现镜片、镜架不合格时,应及时通 知仓库，并换货，仓库加工部门退回的不合格品进行检验, 如因加工数据的不合格,可以重新入仓；如因质量问题的, 因对该不合格品进行标识，贴上标签并注明不合格原因,将 该不合格品移上不合格指定区域，填写不合格品报告（_ 式二份），通知经理，并办理退货手续。6-1.2原材料不合格的评审：6.1.2.1原材料不合格的评审人员有经理、仓管、加工人员共同组 成。6.1.2.2每月底由评审人员对不合格的材料进行评审,评审后确走 能再使用的重新入仓，并规定

4、使用范围；确走不合格的,通 知采购与供应商联系,确走处置方式。6.123不合格品评审后填写不合格品评审记录，一式二份， 一份交经理,T分由仓库保管。6.13 原材料不合格品的处置：6.1.3.1接受评审信息后立即要求采购与供方联系,必要时应要求 供方在规定的期限内采取纠正和预防措施，并要求将报告传 至仓库，并由采购员在供方供货记录上作好记载。6.1.3.2原材料不合格品的处置通常有退货、降级改用、报废和选 用67133当处置结论为退货时，采购员应填写不合格品退货单, 通知仓库将不合格品退回供方；当处置结论为报废时，通知 仓库将不合格品清仓报废,并填写不合格品报废单;当 处置结论为降级改用和选用

5、时，应通知仓库使用方法,并做 好特殊标识。6.2加工质量不合格6.2.1 加工质量不合格的出现情况6.2.1.1当加工师加工完毕后,发现加工质量有问题、数据不符等 不合格时，应马上进行签走，如能调整的则进行调整；不能 调整的，应立即填写报损单,将不合格品退回仓库,仓 库将不合格品移入不合格品指走区域，并贴上标识,注明原 因。6.2.1.2当检验员在检测眼镜时,发现加工质量问题、数据不符、 外观质量等不合格时，应立即通知加工主管进行确认,确认 为不合格时，应立即填写报损单，由主管签字，并对该 眼镜进行重新加工,不合格品由加工中心退回仓库,仓库将 不合格品移入不合格品指定区域，并贴上标识，注明原因

6、。6.2.2加工质量不合格的评审方法:6.2.2.1评审人员由经理、加工人员、仓管组成。6.2.2.2每周一对该两种不合格品进行评审，评审后确走采取何种 处置方式。623 处置方式： 当处置结论为报废时，由仓库填写不合格品报废单,- 式两份，一份由仓库保管，一份交经理;当处置结论为选用 时，由仓库交由加工中心进行选用并由加工中心办理领取手6.3631632顾客使用过程中发现不合格品。续;当处置结论为退货时，由采购与供应商联系,并填写不 合格品退货单，于每月底退回供应商。顾客使用过程中发现的不合格，主要有三部分组成：商品质量不合格、加工质量不合格、验光不准确;对使用过程中不合格的由门市处理，见门

7、市部工 作手册6.12和顾客投诉处理方法。商品质量不合格品由门市人员填写顾客投诉处理档案, 由主管签字后，重新开具配镜定单,不合格品由门市主管退回仓库。验光不准确由门市主管重新验光确认”确认验并开具配镜定单，不合格品由门市主管退回仓库。加工光不准确的，填写顾客投诉处理档案,由主管签字后,质量不合格由门市主管确认，填写投诉处理档案,并开 具配镜走单”不合格品由门市主管退回仓库。6.3.3不合格品退仓后，由仓库将不合格品移入指定区域,并贴 上标签标识不合格,并注明原因。6.3.4不合格评审方法同6.2.26.3.5不合格处置方式同6.236.4 服务不合格6.4.1 门市人员服务不合格主要表现在顾客向公司投诉服务规 范不规范、投诉营业员销售时介绍商品的不规范、门市顾客 意见单的投诉。6.4.2 服务不合格牵涉商品的执行,本程序6.3。6.4.3 服务不合格出现情况每周一由售后服务人员总结,填写 服务不合格报告,并及时将每项不合格与顾客取得谅解。并报至经理。6.5 维修不合格6.5.1门市人员接到顾客维修要求后z应按门市部工作手册6.9 执行，当执行过程出现维修不当,导致顾客投诉时，则应执 行顾客投诉处理方法,若牵涉商品质量的情形”则执行 本程序6.3。6.66-7当不合格具有倾向性或出现重大不合格现象时，应由相关责任部门制订纠正和预防措施,执行纠正和