饲料厂认证表格集结号

1、受控文件清单编号：rfjl01顺序号：序号文件名称编码版本制定部门执行日期作废日期备注文件发放收回登记记录编号：rfjl02 顺序号：文件名称：文件编号：文件更改状态栏标识/领用人/日期发文号领用部门领用日期回收日期现场留存人留存批准人备注no.1no.2no.3no.4文件记录借阅申请单编号：rfjl03 顺序号：文件记录名称借阅人借阅日期归还日期批准人登记人备注文件更改通知单编号：rfjl04 顺序号：文件名称及编号标记处数序号更改章节原文内容更改后内容文件修改记录编号：rfjl05 序号：序号修改章节号文件更改记录编号更改方式 日期更改人备注文件记录销毁单编号：rfjl06顺序号：文件名

2、称及编号份数批准人/日期实施人/日期备注质量记录清单编号：rfjl07顺序号：序号质量记录名称使用部门保存人保存期限备注质量目标实施情况报告编号：rfjl-08顺序号：报告日期： 报告人： 受检查部门本月质量目标完成情况累计质量目标完成情况改进的建议备注：审核计划编号：rfjl9顺序号：审核目的审核范围审核依据审核时间审核人员职 责综合条款4.2 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6 8.2.3 8.48.5.1 结合各部门，现场进行审核日期时间受审核部门/区域过程所涉及的主要条款审核人员联络员管理者代表：编制人：内审检查表编号：rfjl10顺序号：部门： 审核员： 审核日期：审核要点审核记

3、录不符合项报告表编号：rfjl11 顺序号： 受审核的部门陪同人员审核员审核时间责任部门不合格事实的描述不符合：gb/t19001 条款 体系文件 条款不符合标准性质： 严重一般纠正建议纠正措施建议纠正和/或纠正措施计划（包括完成日期）管理者代表批准 日期：纠正和/或纠正措施完成情况部门负责人签名 日期：验证情况验证人签名 日期：内审不符合项统计分析表编号：rfjl12 顺序号：部门质量管理体系要求合计条款号标题内容（过程）4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6

4、管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3产品设计和开发7.4.采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计内审报告编号：rfjl13顺序号：审核目的审核范围审核依据审核时间审核综述：编制人： 审批人：内部审核（ ）次会议签到表编号：rfjl1

5、4顺序号：企业名称： 时间： 年 月 日审核组组长： 组员：企 业 人 员姓 名职 务部 门姓 名职 务部 门姓 名职 务部 门管理评审计划编号：rfjl15顺序号：评审目的评审范围评审依据日程安排评审准备要求起草： 审批：管理评审记录编号：rfjl16顺序号：评审日期地点主持人参加人员评审目的评审范围记录： 记录人： 日 期：注：如此页不够用可另附页。管理评审报告编号：rfjl17顺序号：评审目的评审范围评审依据评审日期参加人员评审综述 最高管理者签字： 日 期：员 工 登 记 表编号：rfjl18 顺序号：姓 名性别民族出生年月政 治面 貌入厂时间学 历职 务工 种院校及所学学科籍 贯 及

6、 住 址联 系 电 话备 注培 训 计 划编号：rfjl19顺序号：序号培训时间培训内容培训教师参加人员考核方式1234567891011121314151617181920212223242526编制人： 批准人：纠正/预防措施处理单编号：rfjl20 顺序号：责任部门/人员不合格客观事实陈述原因分析：纠正/预防措施计划 主管领导审批： 日期：纠正/预防措施实施情况 部门负责人： 日期：有效性验证验证人： 日期：是否引起文件更改 验证人： 日期：培训记录表口会议记录表口编号：rfjl21顺序号：日期及时间： 年 月 日 点 分 点 分 地 点：参加者： 主持者：记录者：题目和关键词：目的和要

7、求：内容如下： （续页是此表背面或另加页）参加人员签名：人 员 培 训 考 核 记 录编号：rfjl-22 顺序号：序号被考人姓名考核内容简述回答情况考核结果考核日期： 考核负责人：设备台帐编号：rfjl23 顺序号：序号设备名称规格型号设备出厂编号制造厂投入使用日期使用地点备注设备使用维修记录编号：rfjl24顺序号：设备名称： 月份： 责任人： 日期项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备清洁设备润滑运转部位损坏原因：维修记录： 维修人： 日期：备注说明：设备使用后由专人日常检查，符合要求打，不合格要求打，凡是打处，

8、必须立即进行维修，并作好维修记设备购置计划编号：rfjl25顺序号：设备名称规格型号数 量使用车间购置理由： 申请人审批人设备报废申请表编号：rfjl26顺序号：设备名称规格型号数 量使用车间报废原因： 申请人审批人饲料有限公司设备安装验收单编号：rfjl27顺序号：设备名称规格型号安装时间地 点安装负责人参加人员安装要求：验收负责人验收时间验收组成员验收方法内容结果：验收结论：改进要求： 饲料有限公司 特殊过程确认表编号：rfjl28 顺序号：特殊过程名称：原料检验、配料、添加剂加入确认类别： 首次确认 再确认再确认原因：确认主持人：确认时间：2009.01.6确认地点：生产车间、化验室特殊

9、过程所使用的主要设备、：设备名称设备名称设备名称设备名称设备名称设备名称配料称电子秤水分测定仪lds-if可见分光光度计 7230g万用电炉dk-98-1kw箱式电阻炉混合机混合机td型电子天平kdn-08定氮仪电热鼓风干燥箱101-0ab特殊过程所使用的作业指导书：文件号文件名称文件号文件名称rf-gl-11中控员作业指导书rf-gl-19原料进货检验规范rf-gl-11小料配料作业指导书rf-gl-17玉米收购作业指导书确认内容：（1）有无作业指导书。 有 无（2）设备是否通过验收、检定。 通过 没通过（3）是否定并实施对设备的保养和检查。 是 否（4）特殊过程的员工是否持证上岗。 是 否

10、（5）是否对过程参数进行监视并保持记录。 是 否确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。其他：确认签名：确认人部门职位确认人部门职位生产部生产总监品控部经理生产部生产组长品控部主任编制/日期：审核/日期：批准/日期：生产计划单 编号 ：rfjl29 顺序号：品种备注数量（吨）中控（时间）小料（时间）配方号出料时间数量 年 月 日饲料有限公司小料配料安排表 编号：rfjl30 顺序号： 年 月 日序号饲料名称小料名称重量（kg）备注12345678批 数： 中控员： 饲料有限公司 rfjl31 小料领取使用纪录 日期： 使用人：数量 品种领取整包数量件配方使用数量（公斤）实际用量（公斤）零散结

11、存（公斤）备注饲料成品库存日报表 编号： rfjl32 顺序号： 品种货位昨日库存今日入存今日出库今日库存距生产天数备注 填报人： 年 月 饲料有限公司成品包装记录表 编号：rfjl33 200 年 月 日 班次:序号品种配方代号仓号开始时间结束时间包重（公斤）包装包数吨数（吨）头包尾包备注操作人： 中央控制室工作报表编号：rfjl34 顺序号：饲料有限公司 日期：200 年 月 日 班次：白班 晚班序号饲料名称饲料代号生产吨数生产时间间断时间生产耗时物料流动物油植物油喷油量喷油时间备注粉料粒料开始停止向机组123456合计生产吨数合计生产耗时合计生产总吨数序号粉碎运行情况记录 运行记录：物料

12、名称流向仓号喂料转速负荷电流开 始停 止粉碎机筛片规格1234567891011121314车间主任： 当班人： 接班人：制 粒 机 操 作 报 表 200 年 月 日 班次：白班 晚班编号：rfjl35 顺序号：次序品种配方编号生产吨数起止时间记录时间蒸汽压力喂料转速主机电流上下调制温度上下夹套温度颗粒感官环膜规格12345678910压辊调整时间制粒机加油切刀更换时间制粒吨数：运行记录：车间主任： 当班人： 接班人：次数时间次数时间次数时间粒度检查表 编号：rfjl36 顺序号：饲料代号生产日期配方日期总量袋重14目质量检测备注含分率（%）水分筛上筛下筛上筛下审核：每班次出库统计表 编号：

13、 rfjl37 顺序号：日期原料名称件数千克/件重量（吨）班次备注（负责人签字）原料进货卸车记录 年 月 日rfjl38 顺序号：日期名称数量t卸车时间参加人员12345678910111213141516171819202122232425262728293031饲料有限公司库存原料温度检查日记录编号：rfjl39 顺序号：日期品种时间温度品种时间温度备注饲料有限公司原料货位卡编号：rfjl40 顺序号：原料名称： 产地： 供应商： 进货日期： 车皮号： 收货员： 库位： m： cp： 年入库（件数）出库（件数）结算盘点月 日备注：此货已检验合格，可以使用，请在入库、出库后及时填写卡片饲料有限公司成品货位卡编号： rfjl41 顺序号：产品名称： 入库数量： 入库日期： 出库日期： 出库数量： 结存数： 库位号： 产品号： 顺序号： 年入库（件数）出库（件数）结算盘点月 日饲料有限公司厂区（车间）卫生检查记录表 编号： rf