质量管理手册40-42管理评审的控制程序(3月5日)

1、文件编号HCCX-5.6XXXX设备工程监理有限公司版 次/修订次 2/0 页 码 第1页 共3页第 5.6章 管理 评审的控制程序 生效日期 2012年6月1日 1 目 的 评审质量体系适宜性、充分性和有效性，不断改 进完善质量管理体系，并不断寻求质量（包括质量方 针和质量目标）改进的机会和变更的需要。 2 范围 本程序适用于本公司管理评审的控制。 3 相关文件 HCCX-8.5.2 纠正措施的控制程序HCCX-8.5.3预防措施的控制程序 4 职责 4.1 公司总经理 负责主持管理评审，审批管理评审通知，召开管理评 审会议和作 “管理评审报告 ”。4.2 管理者代表协助做好管理评审的组织和

2、准备工作。 4.3 各部门主管参 加评审，负责提供管理评审所需信息资料，制订和实 施评审结果要求的改进措施。 4.4 技术质量部负责做 好资料的收集、记录以及改进措施的检查监督和验证 工作。 5 工作程序 5.1管理评审频次 5.1.1 一般时 间间隔 每年评审一次，在报送监理年度评审手册 前进行，其间隔时间不应大于 12 个月。具体日期由 最高管理者确定。 5.1.2 不定期评审 特殊情况时，最 高管理者可临时决定组织管理评审，如： 1）质量体 系发生重大变化，如组织机构发生变化、国家政策法 规发生较大变化。 2）质量体系的运行偏离质量方针。3）可能导致或已发生严重质量问题趋势。5.2 管理

3、评审输入内容 每次管理评审的内容包括以下部分：1）质量管理体系适宜性和持续性、有效性的评估；2）质量管理体系对实现质量方针、质量目标的评估；3）对重大客户投诉和客户反馈的评估；40文件编号HCCX-5.6 XXX）设备工程监理有限公司版 次/修订次 2/0 页 码 第2页 共3页第 5.6章 管理 评审的控制程序 生效日期 2012年 6月1日 4）对 内部质量管理体系审核的结论、以往管理评审的跟踪 措施及以往纠正 / 预防措施的有效性，员工对质量管 理体系改进的建议进行的分析和评估；5）对服务质量与标准或客户要求的符合性的评估；6）对各部门所采取的预防措施的有效性的分析和评估；7）对质量管理

4、体系文件的实施或上述内容的评审是否对有关 文件进行更改补充，对可能影响质量管理体系的策划 变更的分析和评估； 8）对质量管理体系的过程的业 绩、有效性及效率的评估； 9）监理服务质量及供货 情况的评估。 5.3 管理评审计划 5.3.1 管理者代表安 排制定管理评审通知，经公司总经理批准后,提前通知各部门。 5.4 管理评审的组织和实施 5.4.1 参加管 理评审的人员根据管理评审通知，组织收集评审内容， 具体工作如下： 1）综合管理部提供人力资源配备以及培训状况、基础设施、供方状况和采购状况等。2）业务部提供市场营销情况、客户的期望和要求、中心 能够满足客户要求的程度，客户意见及投诉的报告等

5、。 3）工程业务部报告监理服务状况，包括项目、质量、 能力、效率等。 4）技术负责人负责提供新项目开发 情况、技术情况报告。 5）技术质量部负责提供质量 管理工作总结报告、监理服务质量报告、纠正及预防 措施实施情况。 6）管理者代表负责报告质量管理体 系运行情况，内外审核所发现的问题及整改情况。5.4.2 公司总经理主持管理评审会议，管理者代表以 及各部门主管参加管理评审。 5.4.3 管理者代表汇报 质量管理体系运行情况，各部门按评审内容要求做专 项报告，然后组织分析讨论，最终由公司总经理对质 量管理体系现状的适宜性、充分性和有效性作出结论 和提出改进意见。 5.4.4 技术质量部负责评审会

6、议的 记录。 5.5 评审输出 5.5.1 管理者代表根据评审记录 安排技术负责人负责编制 “管理评审报告 ”，内容包括： 目的、时间、参加人员、管理评审综述、管理评审结 论、改进意见（监理服务及过程有效性的改进） 、资 源需求等。 5.5.2 管理评审报告由公司总经理审批， 综合管理部发放。 41文件编号HCCX-5.6 XXX股备工程监理有限公司版次/修订次 2/0 页码第3页共3页第 5.6章 管理 评审的控制程序生效日期 2012 年 6 月 1 日 5.6 质 量改进意见的实施 技术负责人根据“管理评审 报告”中的质量改进意见，逐一填写 “纠正/预 防措施要求表”发给涉及的责任部门。各部门 指定专人负责，并按纠正措施的控制程序 和预防措施的控制程序实施，技术负责 人负责对实施