学校办公室廉政风险识别防控措施一览表

1、2012 年学校办公室廉政风险识别、防控措施一览表廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子）单 位（盖章）杨浦区教师进修 学院责任人徐国民职务院长岗 双 责业务工作职责全面负责学院的各项工作 ，同时分管学院师训 、干部培训、总务、人事、 办公室、档案等部门工作党风廉政职责1、认真组织全院教职员工学习党风廉政建设的相关文件，积极开展党 风廉政教育，制定党风廉政、纠风建设的各项制度； 2、针对分管部门的情况加强对下属工作人员的教育； 3、带头遵守党纪，自觉履行职责。风险识别防控措施1 、 各类评审：不走民主程序、干部提拔缺乏透明 度2、 采购：供应商给予好处费3、 财务：预算带有随意性，支出不按有关

2、规定增强民主意识，严格执行相关制度， 做到公平、公开、公正； 遵守各项采购制度，拒收好处费； 加强预算，严格执行相关规定廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院责任人朱清一职务党总支书记 副院长岗 双 责业务工作职责协助院长搞好全院的管理工作，分管教育信息中心、小学教研室、学前教研室，督 促、指导、帮助部门开展工作。党风廉政职责1、要积极组织本院的党员、干部认真学习有关党风廉正建设的重要文献，学习党 纪党规、法律法规等重要文件，并采取各种行之有效的措施进行党风党纪和廉正建 设教育。2、加强对本院党风廉正建设情况 ，领导班子和领导干部廉洁从政的情况进行监督、 检查

3、； 研究本院党风廉正建设状况，制定相应的预防与治理对策， 及时解决本 部门在党风廉正建设方面存在的问题。3、带头遵守党纪法规和廉洁自律的有关规定，严格规范个人的从政行为，自觉依 法履行职责 ；切实管好自己的配偶 、子女和身边的工作人员 ，预防违纪现象的发生风险识别防控措施中层干部提拔任用学院党组织在选人用人时充分考虑群 众的意见，建立群众民主推荐制度，实 行“干部选拔任用工作全程记实制 度”和向全体党员、全体教工报告制 度，制定中层干部选拔任用程序，并规 范实施，以更公开、更公正、更透明的 制度监督选人用人行为，约束选人用人 权力，进一步营造风清气正的选人用人 环境。廉政风险识别、防控措施一览

4、表（领导班子）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院责任人张海森职务副院长岗 双 责业务工作职责协助院长搞好全院的管理工作，分管中学教研室、德研室和图书馆，督促、指导、帮助部门开展工作。、科研室党风廉政职责加强对所分管的部门干部廉洁从政的情况进行监督、检查；及时解 决所分管部门在党风廉正建设方面存在的问题 ；带头遵守党纪法规和廉 洁自律的有关规定，严格规范个人的从政行为，自觉依法履行职责；切 实管好自己的配偶、子女和身边的工作人员，预防违纪现象的发生。风险识别防控措施所分管部门在服务指导基层学校中的服务规范问 题。严格遵守学院教研工作文件有关廉 政的工作规范，加强学习，检查和监 督，不断营造清正廉洁

5、、崇尚奉献的 教研工作氛围。廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 部门 学术委员会 部门负责人 杨先风险类别风险识别防控措施实施情况业务流程风险1、不走民主程序2、凭个人好恶投票表决1、严格执行评审制度，对照民 主程序办事；2、杜绝个别人说了算，讨论时 充分发表意见，决定时投票一 人一票，解决。良好廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院部门中学教研室部门负责人王瀛风险类别风险识别防控措施实施情况业务流程风 险1、各种教学比赛2、有关学科竞赛1、公平、公开、公正；2、多请示，多汇报；3、民主程序集体讨论。良好廉政风险识别、防控措施一

6、览表（部门）单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 部门 小学教研室 部门负责人 邹雪风险类别风险识别防控措施实施情况业务流程风 险1. 区的学科教学评比工 作；2. 区优秀学科教研组的 评审工作；3.参加全国、市学科教学评 比的教师推荐工作。1. 制定并组织部门学习评审 的规章制度；2. 在学科教学评比 、优秀教研 组评审中，严格执行规章制 度；3. 聘请市、区学科教学专家和 区学科骨干教师共同担任 学科教学评比 、优秀教研组 评审的评委，规范评比、评 审的流程；4. 以区学科教学评比的名次为 依据，顺位推荐教师参加全 国、市学科教学评比。良好廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章）杨

7、浦区教师进修学院部门学前教研室部门负责人苏莲风险类别风险识别防控措施实施情况1、区优秀教研组评比1.制定并组织学习各类教学评及合格教研组评审比及教研组平生的规章制度；工作；2.在开展各类教育教学评比评业务流程风 险2、区优秀教研组评比及合格教研组评审审过程中，严格把关，行规章制度；认真执良好工作；3.聘请市、区各级专家及骨干3、参与全国、市教育教师担任评委 ，共同参与评审；教学评比的教师推4.依据区内各类评比实际成荐工作。绩，顺位推荐教师参加全国、市的相关教育教学评比。廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院部门科研室部门负责人王白风险类别风险识别防控措施实施情况业

8、务流程风 险市、区级教育科研项目申 报、评审，市、区级教育 科研成果奖申报、评审； 区教育科研先进集体、先 进个人评选。规范项目申报、成果评奖工作 流程，严格执行评审制度，充 分发挥学科专业组和区科研学 术委员会作用，遵循公开、公 平、公正的原则，杜绝个人决 定的做法。良好廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院部门干训部部门负责人吕兆风险类别风险识别防控措施实施情况严格执行管理制度，规范操业务流程风干部培训上课出具相关证作流程。仔细核对培训档良好险明，培训班优秀案例评选。案，找有关人员确认，然后 开出相关证明材料。廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章）

9、杨浦区教师进修学院部门师训部部门负责人庞维风险类别风险识别防控措施实施情况业务流程风 险教师培训经费使用、学分管理严格实行项目管理，规范操作 加强班级管理，落实考勤考核良好廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 部门 图书馆 部门负责人 甘民风险类别风险识别防控措施实施情况业务流程风 险图书采购，可选择的供应商不少，有的供应商以图 书采购回扣等形式拉客 户。图书采购时，以图书质量作为 首要条件选择供书商，并按折 扣后的实价开具发票，拒收好 处费或上交单位。按防控措施 良好廉政风险识别、防控措施一览表（部门）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院部门总务处部门负责人王风

10、险类别风险识别防控措施实施情况业务流程风 险预算的随意性；预算支出 不遵守有关规定，福利支 出挤占公用经费；采购流 程不规范，固定资产登记 不及时、不按时清点，帐 物不符，公物私用。加 强 对预算执行的管理与宣 传；严格财务规章制度；重大 经费支出需经院长办公会讨论 决定后再执行；严格政府采购 制度的实施；严格固定资产的 购买、入账、清点、报废的手 续，且必须做到帐物相符。良好廉政风险识别、防控措施一览表（岗位）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院部门总务处岗位报帐员责任人风险类别风险识别防控措施实施情岗位职责风险预算的随意性，支付报销不按有关规定严格执行有关财务制度 ，严格 审核原始凭证 ，杜绝假发票或 虚报支出。良好廉政风险识别、防控措施一览表（岗位）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院部门总务处岗位出纳责任人风险类别风险识别防控措施实施情岗位职责风险预算的随意性，支付报销不按有关规定严格执行有关财务制度 ，严格 审核原始凭证 ，杜绝假发票或 虚报支出。良好廉政风险识别、防控措施一览表（岗位）单 位（盖章）杨浦区教师进修学院部门总务处岗位采购责任人风险类别风险识别防控措施实施情岗位职责风险办公用品采购，可选择的 供应商和上门商家很多， 干扰采购程序，有的供应 商甚至给予好处费。照政府采购规定，支付有合 同，拒收好处费或上交单位或