塑料编织袋危害分析及HACCP计划

1、塑料编织袋危害分析及 划 HACCP计 有限公司 HACCP文件 A/0 塑料编织袋危害分析 及 HACCP 计划 编号： XY/J-014-2014 编制：安全小组 审核： 批准： 实施 2014-04-01 发布 2014-04-01 有限公司 有限公司 HACCP文件 A/0 目录 1、 发 布 令 1 2、适用范围 3 3 术语和定义 4 4 制定 HACCP 法律与法规依据 8 5 企 业 概 况 9 6 组织结构与管理职责 10 7 HACCP 小组及职责 11 8 产品描述 13 9产品工艺流程图和工艺描述 15 10 危害分析工作单 错. 误! 未定义书签 11 HACCP 计

2、划表 21 10、关键限值与操作限值说明 25 11、CCP 点监控纠偏操作规程 26 12 体系验证程序 27 1-36 有限公司 HACCP文件 A/0 1、发 布 令 本公司视实际需要，为了确保产品安全卫生要求特制订 HACCP 质 量体系文件。本文件由产品安全小组统一组织编写，经各部门运行后汇 编成册，并提交总经理批准，现予发布执行 本体系文件的修订分发，废止及管理，按“文件与资料控制程序”执 行。本体系文件发布后，各部门要认真执行，并不断检查、修正、以保证 文件与实际生产的符合性 ,确保产品质量持续提升。 总经理： 2014年 4 月 1 日 2- -36 有限公司 HACCP文件

3、A/0 2、适用范围 HACCP 是一个确保食品安全的预防性体系， 是一个用于保护食品及 其相关产品防止生物的、化学的、物理危害的管理工具。 本体系文件中 HACCP 计划及相关内容适用于本厂食品袋车间显著 危害的控制，而 SSM 方案适用于对潜在危害和食品袋卫生的控制。 3- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 术语和定义 流程图 flow diagram 生产或制造某特定食品袋所用步骤或操作顺序的系统表述。 食品安全 food safety 对食品在按照预期用途被加工和 （或）食用时不会伤害消费者的保证。 注：“消费者”与 ISO9000：2008 标准中“顾客”术语的定义相同 。

4、安全支持性措施、 SSM supportive safe measures 除关键控制点外，为满足食品袋安全要求所实施的预防、消除或降低 危害发生可能性的特定活动。 注： SSM是组织按照国家相应的法律法规，结合自身条件并根据其在 食品链中所处阶段可能实施的具体计划 , 如：良好操作规范（ GMP）； SSM方 案 supportive safe measures programs 控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。 SSM方案包括（但不限于）： 卫生标准操作程序（ SSOP）； 其他影响食品袋安全的标准操作程序（ SOP），包括工艺操作和设 备维护保养规程等。 卫生标准操作

5、程序 SSOP 为达到食品袋卫生要求而规定的活动及其顺序。 危害分析 hazard analysis 对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程， 以确定出食品袋安全的显著危害。 HACCP审核 HACCP audit 4- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 针对 HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确 定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。 基于 HACCP管理体系，识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主 要部分：管理、 HACCP体系和 SSM方案。 HACCP计划 HACCP plan 根据 HACCP原理制定的， 确保在

6、HACCP管理体系中对显著危害进行控 制的文件。 HACCP体 系 HACCP system 通过关键控制点控制相应食品袋安全危害的体系。 控制 control 遵循正确程序且满足标准的状态。 确认 validation 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足 的认定，包括 HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。 注 1 ：“已确认”一词用于表示相应的状态。 注 2 ：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、 试验和其他评估的应用，以及为确定符合 HACCP计划的监视。 注 1 ：

7、“已验证”一词用于表示相应的状态。 注 2 ：认定包括下述活动，如： 变换方法进行计算； 将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较； 进行试验和演示； 5- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 文件发布前的评审。 关键限值、 CL critical limit 区分可接收或不可接收的判定值。 关键控制点、 CCP critical control point 能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品袋安全危害或将其 降低到可接受水平是必需的某一步骤。 监视 monitor 为确定关键控制点是否处于控制或 SSM方案是否得以遵循， 而对控制 参数策划的一系列观察或测量。 潜在危害 p

8、otential hazard 理论上可能发生的危害。 显著危害 significant hazard 由危害分析所确定的， 需通过 HACCP体系的关键控制点予以控制的潜 在危害。 危害 hazard 食品袋中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、 化学或物理因素 或食品袋存在条件。 原料 raw material 产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食 品袋安全的类似材料。 控制措施 control measure 为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。 6- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 3、制定 HACCP 法律与法规依据 3.1 G

9、MP 文件 本公司的 GMP文件制定是根据 GB/T23887-2009 食品包装容器及材料 生产企业通用良好操作规范。 3.2 SSOP 文件 SSOP 制定的原则是保证 GMP 的有效实施，以及保证 HACCP 计划 中的危害分析及需要 SSOP 控制的显著危害得到有效控制而编写的操作性 作业文件。 SSOP应至少包括 8 个内容: 一、厂房及周围环境控制 二、产品接触表面的清洁和安全 三、人员卫生清洁控制 四、防止交叉污染的卫生控制 五、防止交叉污染的卫生控制 六、防止污染物污染产品的控制 七、员工卫生的控制程序 八、虫害鼠害的防范 九、废物处理的控制 3.3 HACCP 文件本公司根据

10、国家质量检验检疫总局的要求， 是以 CAC( 食 品法典 ) 颁布的危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系及其应用法则 (Annex to CAC/RCP1-1996 ， Rev2003) 和 GB/T 22000 2006 idt ISO22000:2005 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求而建立和 实施的 7- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 4、企 业 概 况 （略） 8-36 有限公司 HACCP文件 A/0 管理体系结构图 彩 印 车 间 吹 膜 车 间 复 膜 车 间 9-36 有限公司 HACCP文件 A/0 5.2 HACCP 小组组建及成员资格条件说明

11、5.2.1 具有专科以上学历及食品工程、生物工程、化学工程、机械工程、教育培训等专 业知识。 5.2.2具有从事与本公司相关产品生产、品管、技术、工程、培训等工作一年以上经验。 5.2.3参加 HACCP 内审员培训及卫生知识培训 16 小时以上，并考核合格。 小组职责： 5.3 HACCP 小组职责 （1）对公司产品、销售方法、预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述； （2）确认生产流程图； （3）对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点； （4）制定 HACCP 计划及编写相关体系文件； （5）督导实施和验证 HACCP 体系 HACCP 小组成员及职责如下表： 姓名 部门 / 职务

12、 组内 职务 学历 工作职责 副总 / 管代 组长 大专 负责组织 HACCP 体系文 件的编写及文件评审； 主持 HACCP 体系的内部 验证； 督导体系文件的执行及 修订； 纠偏措施的执行追踪审 核； 组 织 员 工 接 受 SSM 、 10-36 HACCP 体系相关知识的培 训。 组织产品回收。 向总经理报告 HACCP 管 理体系的有效性和适宜性。 质检 部部 长 组员 中专 负责组织实施对原材料， 成品、半成品的质量监视和 测量； 负责组织计量、 测量设备 的外检、内校工作； 产品理化、 微生物检验记 录的审核； 组织实施 CCP 点的监控、 纠偏和记录 生产 部 部长 组员 高中

13、 负责产品实现过程的控 制，组织生产加工过程的资 源配置和有关的工作协调； 负责生产加工技术、 执行 工艺操作规程及日常管理 工作；负责不合格品的控制 及产品的标识和可追溯性 的控制与管理 有限公司 HACCP文件 A/0 版 11-36 负责管理生产设备的维 护及保养工作； 负责 SSM 的督导执行及 CCP 点的监控、纠偏和记 录；督导 CCP 点的监控人 员按 HACCP 计划实施监控 和纠偏。 供销 部 部长 组员 大专 负责组织对供方的评价 工作； 负责建立和保存合格供 方档案资料及相关的采购 文件； 负责所有生产用物资的 合理采购， 产品追溯回收、 消费者投 诉、顾客满意度测评。

14、办公 室 主任 组员 大专 负责人力资源的管理， 组 织员工的培训； 负责文件、记录的统一管 理。 负责管理体系运行的日 常组织管理工作， 负责编制 有限公司 HACCP文件 A/0 版 12-36 有限公司 HACCP文件 A/0 内审计划， 组织内审不合格 项的跟踪验证； 组织编写修改质量管理 体系文件，协助 HACCP 小组组长，推进体系有效运 行； 责管理评审提出纠正和 预防措施的跟踪验证工 作。 6、产品描述 6.1.原料描述 6.1.1.产品类别及原料组成 复合塑料编织袋、聚乙烯内袋 ,原料包括主料和辅料 主料：聚丙烯粉料和聚丙烯粒料。 辅料： PP 覆膜料， 油墨，棉线等 品 级

15、 名称 主料组成 辅料组成 品食 塑料编织 塑料编织 袋 CH2-CH(CH3) 油墨 棉 线 13-36 聚丙烯内 袋 CH2-CH(CH3) 油墨 PP 覆 膜料 棉 线 覆膜 （内 袋） CH2-CH(CH3) 油墨 内袋 覆膜料 棉 线 有限公司 HACCP文件 A/0 版 6.1.2. 微生物控制方式 保持厂房及其周围环境卫生，食品袋生产车间全封闭生产，抑制微生物繁殖 6.1.3. 消费者 各食品袋需求企业 6.1.4. 包装方式 包装为 PP 袋包装，打包后装车。 6.1.4. 储存方式及保质期 通风干燥阴凉处保存，室温以下 180 天。 6.1.5. 分销方式 密封货车送到各终端

16、销售商，保质期内销售 14-36 有限公司 HACCP文件 A/0 7、生产工艺流程和工艺描述 7.1 塑料编织袋 7.1.1 塑料编织袋工艺流程 原辅料验收原辅料暂存拉丝圆织印刷覆膜裁切缝纫检验 打包入库 15-36 有限公司 HACCP文件A/0 版 7.1.2 塑料编织袋加工工艺说明 加工步骤 使用设 备 操作区域 加工工艺的描述与说明 主料验收、暂存 供方质检 报告 主料库 按照主料验收程序进行， 并要求供应商提供 检验证明 辅料验收、暂存 供方质检 报告 辅料库 按照辅料验收程序进行， 并要求供应商提供 检验证明 拉丝 拉丝机 拉丝车间 按塑料编织袋生产工艺规程执行 圆织 圆织机 圆

17、织车间 按塑料编织袋生产工艺规程执行 筒袋入库 入库车 半成品库 按仓库管理规定执行 筒袋出库 出库车 半成品库 按仓库管理规定执行 印刷 印刷机 印刷车间 按印刷机操作规程进行 覆膜 覆膜机 覆膜车间 按覆膜机操作规程进行 裁袋 裁袋机 后道车间 按塑料编织袋生产工艺规程执行 缝纫 打边机 后道车间 按塑料编织袋生产工艺规程执行 质 检 外观 目测 检验工序 按 GB/T8946-2013 塑料编织袋通用技术条 件 7.1 条执行。 长宽度允 许偏差 直尺、目测 检验工序 按 GB/T8946-2013 塑料编织袋通用技术条 件 7.2.1 条执行。 经、纬度 偏差 直尺、目测 检验工序 按

18、 GB/T8946-2013 塑料编织袋通用技术条 件 7.2.2 条执行。 单位面积 偏差 直尺、目测 检验工序 按 GB/T8946-2013 塑料编织袋通用技术条 件附录 B 执行。 拉伸负荷 拉伸机 实验室 试验结果以两个试样的平均值表示， 精确到 1N. 剥离力 试验机 实验室 试验结果以两个试样的平均值表示， 精确到 1N. 版面 目测 化验室 单位面积内污点少于三处， 洁清晰， 油墨附 着力好；版面位置恒定，无走版；整体色泽 均匀，符合公司提供的标准色样。 16-36 缝底 目测 化验室 不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象 检丝 目测 化验室 同处经、纬之和断丝小于 3 根 跌

19、落试验 跌落平台 化验室 按 GB/T8946-2013 塑料编织袋通用技术条 件 7.5 条执行。 克重 电子天枰 化验室 平方克重（克）误差 2 克 打包数量 目测 化验室 以对方要求为准，不得有任何偏差 装车 装卸工 成品库 执行安全管理规定 出库 车间主任 门卫 执行严格的出库制度 有限公司 HACCP文件 A/0 版 8 危害分析工作单 8.1 复合塑料编织袋 加工步骤 确定在本步 骤中被引入、 控制或增加 的危害 潜在危害 是否显著 危害（是/ 否） 对第三栏的判 断依据 防止显著 危害的控 制措施是 什么？ 本步骤否是 关键控制 点？（是 / 否） 原料验 收 物理危 害：有 无

20、金 属、沙 子及其 他异物 等 是 造成拉 丝堵网、 克重不 足，印刷 出现糊 状，破 包。 逐包 检查 是 化学危 害：有 无高低 压。 是 造成冒 料、薄膜 破洞等 逐包 检查 是 17-36 生物危 害：无 否 检验 报告 否 拌料 物理危 害：有 无金 属、沙 子等异 物 否 否 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 拉丝 物理危 害：无 是 质检报 告 调节 温控 板，调 整收 丝机 转速， 控制 水温 否 化学危 害：无 否 否 生物危 否 否 有限公司 HACCP文件 A/0 版 18-36 害：无 圆织 物理危 害：无 是 质检报 告 调整 齿轮 转速， 检查 单丝

21、拉力 等。 否 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 筒袋入 库 物理危 害：污 染食品 否 否 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 印刷、彩 印 物理危 害：脱 墨，模 糊，版 是 油墨质 检报告 检查 油墨 质量， 按步 否 有限公司 HACCP文件 A/0 版 19-36 面走形 骤操 作印 刷机 器 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 覆膜 物理危 害：无 否 否 化学危 害：聚 乙烯薄 膜热熔 是 温度过 高或速 度过快 造成熔 化或变 形 工艺 规程 及作 业指 导书 是 生物危 害：无 否 否 裁切 物理危 害：长 宽不足 或超标 否 否 化学危

22、 否 否 有限公司 HACCP文件 A/0 版 20-36 害：无 生物危 害：无 否 否 缝纫 物理危 害：破 包 是 针数不 足 抽查 否 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 检验 物理危 害：无 否 否 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 打包 物理危 害：无 否 否 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 装车 物理危 否 否 有限公司 HACCP文件 A/0 版 21-36 害：无 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 出库 物理危 害：无 否 否 化学危 害：无 否 否 生物危 害：无 否 否 有限公司 HACCP文件 A/0 版 22-

23、-36 有限公司 HACCP文件 A/0 9、 HACCP 计划表 9.1 复合塑料编织袋 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 关键控 制点 CCP 显著 危害 CCP 的 关键限值 监 控 纠偏措施 验证 记录 对象 方法 频率 人员 原、辅料 验收 CCP1 容易造 成拉力、 白度等不 达标 以聚丙烯 国标为准 供应商 证明 查阅、 留存 每批 检验员 拒收无证明的原、 辅料 主管人员对每批验收记录进行 复核； 每年对各供应商的原料送检化 验一次；化验项目随机抽取； 每年评估供应商供货情况。 供应商证明； CCP 监控记录； 原料合格报告。 复膜 CCP2 聚乙 烯薄 膜热 熔 温度

24、： 网区、 料筒 温度、 模头 温度 工艺 复膜袋 度速 温计转表 每批 操作人 员 控制温度和 时间防止熔 化或变形 主管人员对每批验收记录进行 复核。 CCP 监控记录 23- -36 参数 设定 表； 转速： 20-100 转/分 有限公司 HACCP文件 A/0 版 24- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 10、关键限值与操作限值说明 10.1 主、辅料验收的 CL 制定 主、辅料质量问题是经常引起生产个个环节纠纷和之恋问题的原因， 也是被我公司长期关注的问题。鉴于我企业使用的主、辅料均由国家注册 的厂商供应，以上问题相对得到了保障。但是仍应建立一定的监控措施。 因此，对此关

25、键控制点设立了需要供应商提供产品达标证明及检验证书的 关键限值是合理可行的。 由于目前采用的监控方式在关键限值发生偏离时可及时采取纠偏措 施，因此将操作限值与关键限值制定为同一值。 10.2 拉力，白度，印刷版面等 CL 制定，参照 7.3.2检查标准执行 25- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 A 流程图 11、 CCP 点监控纠偏操作规程 11.1 食品级塑料编织袋原料验收 CCP 监控纠偏操作规程 B 规程说明 1、来料范围：全国 索取资料：产品检验合格证明 2、核对内容：说明 1 所索取证明、 供应商以及货品三者是否相符。 3、采样方式：按照相应原料验收 标准规定的抽样方案进

26、行采样。 4、感官检查的控制点：生产日期、 包装状况、外形、色泽、气味、手 感、水分含量、组织状态、卫生状 况等，结果登录于原辅料检验报 告。 5、挑除：指对不完全合格品的挑 除不合格部分。 7。签收：分为可收和挑收两种。 9、拒收：不合格，拒绝购入。 10、记录： CCP 监控记录肉 原料验收单原輔料检验报告 26- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 11.2 印刷机 CCP 监控纠偏操作规程 步骤 操作 要求 接受 工单 认真阅读 充分了解产品的各称、 规 格、材料、数量、质量要 求等，做到心中有数，操 作有序。 开机 前准 备 据工单要求， 领取 相关的材料 领取材料要认真检查材

27、 料是否厚薄不均，有暴 筋、荷叶边等现象 据工单要求领取 印版 领取印版时要认真检查 是否有刮伤、掉铭、砂眼 等现象。 据工单的要求领 取相应的油墨 油墨分里印、表印、专用 油墨等，使用前一定要加 入适当的溶剂充分搅拌 据工单的要求配 制相应的溶剂 配制时千万注意按要求 和比例配兑。 选择皮辊 据产品的宽度选择好与 印料相等宽度的皮辊 装版 上版 上版时两手轻轻将印版 托于印版气动锥中间， 将 27-36 M 侧刻度盘上的数值与 版辊长度调成一致， 操作 充气杆即完成装版过程。 调节 当安装短版辊或横向套 色调节量超过 15mm 时， 注意不能超过气缸的有 效行程 上墨 与调 墨 选择油墨盘

28、选择与各色序相同的油 墨盘 油墨进行适当调 整。 根据原稿或色样和印版 层次的深度对油墨进行 适当调整。 装刮 选择刮刀 选择好长于印版 1-2cm 的进口刮刀， 固定在刀架 上，用细砂纸略微磨拭一 下。 调节墨刀手轮 调节墨刀的手轮可使墨 刀升/降，前 /后移动，刀 口要接触在印版 1/4 处， 刀背与印版的平行线一 般保持在 45-60 度角为宜 调节气压阀， 使刮刀的压力保持适中。 有限公司 HACCP文件 A/0 版 28-36 夹硬纸卡 用硬纸卡夹在刮刀架上， 防止油墨溅出。 电源 操作 打开主控制柜 主电源指示灯亮以后， 合 上 380V 主电源开关确认 电压，再打开控制电路开 关

29、，然后打开要使用的各 个电动机和电器设备开 关 打开张力控制开 关 主控制柜电源打开后打 开张力控制开关。 开主控制柜上的 套色控制开关 按套印说明书操作 参数 设置 设置“园周长 ”、印 刷速度、收放牵引 张力等参数。 根据产品印版的要求， 设 置“园周长 ”、印刷速度、 自动加速度、温度、收放 牵引张力等参数。 步骤 操作 要求 有限公司 HACCP文件 A/0 版 29-36 主机 运行 启动主机 电源指示灯亮后启动主 机。 加速 按“排风启动 ”按钮，指示 灯亮后按 “启动 ”按钮，鸣 笛指示灯亮，再按启动， 此时机械自动加速到设 定的速度。 调节 适时按 “减速”按钮， “停 止按钮

30、” 单动调节 版辊运转（空转），将收 料箱上的 “单动连动 ” 置于单动位置， 然后按主 机运行操作， 走料印刷时 按连动置位。 上料 控制 调整放料轴上手 轮 材料横向移动， 其范围 2 0mm。 自动接料 按“转臂正转 ”按钮，使 B 轴材料接触 A 轴贴上粘 胶，然后按“预备接料 ”按 钮，使 B 轴助走，再按 “接 料按钮 ”即完成自动接料 有限公司 HACCP文件 A/0 版 30- -36 印刷 套色 开启光电跟踪系 统进行自动套印 将单元操作盘上的 “压 辊”开关拔向 “手动”位 置，可以用 “合压 ”和“离 压”按钮进行单个印刷 套，当每道色基本套准 后，拔向 “自动”位置，然

31、 后开启光电跟踪系统进 行自动套印 打样 签字 初样印出 初样印出后， 要进行认真 的校对，如有色差及时调 整，自检合格后交主管或 客户签样认可， 方能批量 生产 有限公司 HACCP文件 A/0 版 31- -36 有限公司 HACCP文件 A/0 12、体系验证程序 12.1 目的 确保 HACCP 计划持续改进的适宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。 12.2 范围 公司 HACCP 计划的所有策划和活动均适用。 12.3 职责 12.3.1 HACCP 小组负责 HACCP 计划的确认与 HACCP 体系的验证 12.3.2 质检部负责 CCP 点的验证、监控、纠偏记录的审核与针对性的抽样 12.4 程序 验证包括确认、 CCP 点的验证活动、 HACCP 体系的验证 12.4.1 确认 12.4.1.1 确认的频