乌龙茶叶加工扩建项目可行性研究报告

1、目录第一章 总 论 11.1 项目单位基本情况 11.1.1 概况 11.1.2 财务状况 31.1.3 法人代表基本情况 41.2 项目基本情况 51.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 51.2.2 产品方案及规模 51.2.3 品种、技术、设备方案 51.2.4 土建工程 61.2.5 建设期限 61.2.6 投资结构及资金来源 61.2.7 项目效益 71.3 可行性研究报告编制依据 71.4 综合评价 8第二章 背景及必要性 132.1 项目区社会经济状况 132.1.1 项目区基本情况 132.1.2 项目区经济结构 132.1.3 项目区产业结构 142.1.4 社会事业状况

2、142.2 本行业及关联产业发展现状 152.3 项目建设的必要性 15第三章 项目选址与建设条件 173.1 建设地点选择 173.2 建设条件 183.2.1 自然条件 183.2.2 政策、资源、科技支撑条件 193.2.3 基础设施条件 20第四章 市场分析与销售方案 214.1 市场分析 214.1.1 市场供求现状及前景分析 214.1.2 市场竞争优势分析 254.2 营销策略、方案、模式 264.2.1 营销策略 264.2.2 营销方案 304.2.3 营销模式 304.3 市场风险分析 314.3.1 项目产品市场风险因素分析 314.3.2 防范和降低风险对策 31第五章

3、 建设方案 325.1 产品方案和建设规模 325.1.1 产品方案 325.1.2 建设规模 325.2 建设规划和布局 335.2.1 项目规划及运作模式 335.2.2 项目布局 335.2.3 项目在实现总体规划目标中的地位 345.3 建设标准和产品标准 345.4 技术（工艺）方案 365.4.1 技术路线及流程 365.4.2 工艺技术来源的可靠性和可得性 375.4.3 主要工艺（技术）参数 375.4.4 物料消耗定额及平衡 405.5 主要设备方案 405.5.1 设备选型 405.5.2 设备清单 415.5.3 现有设备情况 425.6 主体工程方案 425.6.1 建

4、筑数量、结构类型 425.6.2 现有建筑情况 425.7 辅助工程及其它工程方案 425.7.1 管理综合楼 425.7.2 给水工程 425.7.3 排水工程 435.7.4 电气工程 455.7.5 道路设施 465.7.6 现有辅助工程情况 465.8 实施进度安排 475.8.1 项目建设工期 475.8.2 实施进度安排 475.8.3 工程建设进度表 47第六章 环境影响评价及节能减排措施 486.1 环境影响 486.1.1 项目建设对环境的影响 486.1.2 生产过程产生的污染物对环境的影响 486.2 节能减排措施 486.2.1 污染物治理措施 486.2.2 节能措施

5、 506.3 环境影响评价及审批 516.3.1 环境影响评价 516.3.2 环境审批情况 52第七章 项目组织与管理 537.1 组织机构与职能划分 537.1.1 项目建设阶段组织机构设臵 537.1.2 项目竣工后的组织机构设臵 547.2 劳动定员 547.3 经营管理措施 547.4 技术培训 567.5 劳动安全、卫生与消防 577.5.1 劳动安全 577.5.2 工业卫生 587.5.3 消防设施 58第八章 投资估算及资金来源 608.1 投资估算依据 688.2 投资估算 618.2.1 总投资 618.2.1.1 建设投资估算 618.2.1.2 建设期利息 618.2

6、.1.3 流动资金估算 618.3 资金来源 628.3.1 中央财政资金 628.3.2 地方财政配套资金能力分析 628.3.3 自筹资金及来源 628.4 财政资金的使用范围 62第九章 财务评价 639.1 财务评价依据 639.1.1 相关的取费标准 639.1.2 财务制度规定 639.1.3 税收政策 639.1.4 银行贷款利率 649.1.5 计算期及生产负荷 649.1.6 财务基准收益率设定 649.2 营业收入、营业税金和附加估算 649.2.1 营业收入估算 649.2.2 营业税金及附加估算 649.2.3 营业税金及附加 659.3 总成本及经营成本估算 659.

7、3.1 单位产品生产成本估算 659.3.2 项目总成本估算 669.3.3 经营成本估算 669.4 财务效益分析 669.4.1 盈利能力分析 669.4.2 清偿能力分析 679.5 不确定性分析 679.5.1 盈亏平衡分析 679.5.2 敏感性分析 699.6 财务评价结论 71第十章 社会效益分析 7210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 7210.2 与农户利益联结机制分析 7210.3 带动基地分析 7210.4 带动农户及农民增收效果分析 7210.5 带动就业分析 7310.6 对比分析 73第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况1、项目单位简介生态茶业

8、有限公司（以下简称馨源公司）是一家中外合资企业（ 民 营 ）， 注 册 地 为 咸 丰 县 高 乐 山 镇 官 坝 村 ， 注 册 号422800400000044，法定代表人崔.， 委托法人代表李峰。该公司所属行业为农业， 生产区位于咸丰县高乐山镇官坝村。公司经营范围：茶叶生产、加工、销售。主导产品为铁观音乌龙茶。2、发展历程2004 年 5 月，福建客商黄绳艳投资成立咸丰县茶叶有限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模 2000 亩，并于2006 年 3 月建成官坝乌龙茶加工生产线。2006 年，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.女士共同组

9、建生态茶业有限公司（中外合资），2006 年 11 月 6 日取得湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，其中，咸丰县茶叶有限公司占股 30%，崔.女土占股 70%。2008 年 11 月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本220 万美元(1500 万元人民币)。合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地 11000 亩，基地规模达到 13000 亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到 300 吨。2007 年 7 月，“馨源”商标登记注册，2007 年 11 月，“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品 A 级产品，核发了绿色食品证书， 2008年 9 月，核发全国工业产品生产许可证

10、，2008 年 12 月，公司获中国绿色食品 2008 上海博览会畅销产品奖。3、生产经营情况表 1-2 馨源公司生产经营情况表 单位：万元序号项目2008 年度2009 年度1乌龙茶(吨)138.5152.792主营业务收入1800.001985.662.1减：主营业务成本1390.721534.172.2税金及附加83.906.353主营业务利润325.38450.863.1减：营业费用89.713.2管理费用208.20238.783.3财务费用4营业利润117.18122.364.1减：营业外支出5利润总额117.18122.36减：所得税6净利润117.18122.364、人员结构公

11、司现有员工 175 人，其中：管理人员22 人（大专 8 人，中专 14 人），技术人员 13 人（中级职称 3 人），工人 140 人（中专 5 人，高中 130 人，初中 5 人）。 5、原有项目基本情况2009 年，在各级农发办的大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目的扶持，建设乌龙茶加工生产线 10 条，建筑面积 2865.5平方米，其中，生产加工车间 1632.00 平方米，空调做青车间 1132.36平方米（做青车间 996.28 平方米，生产部及质检部 136.08 平方米），茶叶成品冷库 101.14 平方米。工程总投资628.5 万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力 1250 吨

12、，年新增乌龙茶产品 150 吨。工程于 2009年 9 月动工建设，于 2009 年 12 月竣工。农业综合开发财政补助资金 150 万元，已全部到位。财政补助资金使用范围：(1) 生产车间建筑工程 42 万元；(2) 加工设备 102万元,(3) 科技投资 2 万元；(4) 前期工作费 4 万元。财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。企业自筹资金 478.5 万元，已全部到位。严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统一安排、统一管理，统一核算。1.1.2财务状况1、财务报表表 1-1馨源公司财务报表单位：万元

13、序号年度2008 年 12 月2009 年 12 月1资产总额2568.182828.181.1流动资产166.01125.741.2固定资产 1601.261903.811.3无形资产及其他资产 800.91798.632负债总额 876.551061.312.1流动负债 876.551061.312.2长期负债 0.000.003所有者权益合计 1691.631766.863.1实收资本 1500.001500.003.2资本公积 6.096.093.3盈余公积 5.5625.563.4未分配利润 179.98284.342、财务指标表 1-3馨源公司财务指标表序号项目2008 年度200

14、9 年度1固定资产净值（万元） 1601.261616.852净资产（万元） 1691.631766.863资产负债率（%） 34.1337.531.1.3法人代表基本情况1、基本情况企业法定代表人崔.， 委托法人代表李峰。企业的一切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男，出生于1969 年 3 月 8 日，1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991 年1993 年在空八路十四师 86320 部队服役于空军后勤，1994 年1998 年赴香港经商，1998 年2004 年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，2004 年2006 年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，2006

15、 年创建生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。2、诚信状况诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，李峰在国内无银行贷款记录。1.2 项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：咸丰县 1250 吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：本项目是在企业现有基础上进行异地扩建，建设地点为咸丰县高乐山镇马河村沙坝。1.2.2产品方案及规模1、建设规模：建设与基地配套的乌龙茶加工生产线 10 条，建筑面积 2460m2。在现有 300 吨生产能力基础上年新增乌龙

16、茶加工能力 150 吨。2、产品方案：以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种方案本项目产品品种为铁观音。2、技术方案本项目生产技术采用“半青半红”，半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，通过如此复杂的工艺过程，引发出独特的色、香、味。乌龙茶加工技术为成熟的技术，企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点，技术成熟可靠。3、设备方案主要设备有铺青机、摇青机、恒温除湿干燥机、抽湿机、液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、通风设备等。共计设备 116 台(

17、套)。1.2.4土建工程生产加工车间：钢结构、建筑面积 1170m2；空调做青车间: 砖混结构，建筑面积 810m2；管理综合楼: 砖混结构，建筑面积 480 m2。1.2.5建设期限本项目建设工期 8 个月，即 2010 年 4 月至 2010 年 11 月。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资 526 万元，其中，建设投资 497 万元（建筑工程费232.9 万元，设备购臵费 173.0 万元，安装工程费 5.6 万元，工程建设其他费用 64.9 万元，基本预备费 20.6 万元。），流动资金 29 万元。资金来源为：1、申请农业综合开发财政补助资金 150 万元，其中，中央财政补助资

18、金 100 万元，省财政配套资金 50 万元；2、企业自筹 376 万元。1.2.7项目效益1、经济效益项目建成后，年均新增营业收入1620 万元，年均新增利润总额 178 万元，年均新增营业税金及附加 8 万元，年均新增增值税 85 万元，年均新增净利润 128 万元；财务内部收益率 23.0%（税后）、财务净现值 516.5 万元（税后）、投资回收期 5 年（税后）。项目经济效益较好。2、社会效益本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展起到积极的推动作用。以公 司+基地+农户的方式，可直接带动 2679 户种植农户稳定增加收入，还可安排 2

19、06 人农村劳动力就业。1.3 可行性研究报告编制依据1、关于印发 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2009178 号）；2、关于印发 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知国农办2009223 号；3、咸丰县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；4、咸丰县农业综合开发十年规划(20092018) ；5、建设项目的经济评价方法与参数（国家发改委第三版）；6、湖北省建筑工程预算定额；7、设备供应商提供的设备配臵方案及报价；8、馨源公司提供的相关资料；9、可研编制人员现场调查了解的其它资料。1.4 综合评价1、项目建设的必要性200

20、6 年 11 月，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔 .女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），公司引进铁观音乌龙茶优质茶苗，在咸丰县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地，基地规模达到 13000 亩，早期引进的茶苗已于 2006 年投产，经专家鉴定，其茶质在某些成份上优于安溪铁观音，“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品 A 级产品。其产品除 80%销往俄罗斯外，还远销北京、上海、广东、深圳等沿海城市。咸丰县绿色食品产业集群被列为湖北省重点成长型产业集群，咸丰县委、县政府将 5 万亩优质乌龙茶基地和与之配套的加工生产线被列入咸丰县绿色食品产业集群重大项目库。通过乌龙

21、茶产业的带动,咸丰县将挤进湖北省茶叶生产重点县，打造武陵山地区乌龙茶第一县。馨源公司引进铁观音乌龙茶品种在官坝试种已获得成功，为此，公司于 2006 年自筹资金建成 150 吨乌龙茶加工生产线，2009 年在农业综合开发部门的扶持下，扩建了新增 150 吨乌龙茶加工生产线，企业生产规模达到年生产乌龙茶 300 吨。按亩产鲜叶 700 公斤，亩产干茶 84.03 公斤(0.084 吨/亩)计算，现有生产能力仅能满足 3600亩乌龙茶基地配套加工，项目区域所发展的乌龙茶基地已陆续开始投产，预计 2010 年投产面积达 6000 余亩，加工能力不能满足生产需要。项目建设是必要的。2、项目建设的可行性

22、该项目采用半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，工艺技术成熟，生产设备先进可靠，茶叶种植技术依托福建省农业科学院茶叶研究所，企业已与该研究所签订了技术服务协议。因此，该项目技术可行。项目建成后，年均新增营业收入1620 万元，年均新增利润总额 178 万元，年均新增税金及附加 8 万元，年均新增净利润 128 万元。项目经济效益较好。本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展，带动种植农户稳定增加收 入，都将起到积极的推动作用。本项目的生产过程对环境污染较小，在项目设计过程中采用洁净生产技术，对排放的生活污水及固废物经无害化

23、处理后排放，对水体、大气不构成危害。本项目产品为有机乌龙茶，有机乌龙茶日益成为茶叶消费的主流。有机乌龙茶高质、高产、高效、低耗和可持续发展，卖价比大宗茶高，市场前景诱人。因此，发展有机乌龙茶，前景广阔。3、风险评估本项目风险因素主要是市场风险和资源风险。市场风险程度为 一般。风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，不会 影响项目的可行性。资源风险程度为中等。一旦资源质量出现问题，将给企业带来经营危机。企业通过扩大国内销售范围，积极寻求出口，并按规范进行种植。其风险因素可以避免。4、带动作用该项目是一个农业产业化龙头项目，项目建成后，可直接带动 2679 余户农户从事乌龙茶种植，按每户种

24、植 2 亩计算，可直接带动基地 5357 亩左右(新增 1786 亩)，户平增收7839 元，项目区种植户人均增收 2119 元。可直接安排农村剩于劳动力206 人就业。因此该项目建设，其带动作用明显。5、制约因素及解决方案本项目建设需土建工程资金和增添设备的购臵资金，收购原材料的资金量大，因此，对资金投入的依赖性大，除企业自筹外，请农发部门予以支持和扶持。6、结论与建议（1） 结论(1) 项目产品生产成本低，且富含硒元素，属绿色无公害饮品，在市场上有较强的竞争力。(2) 本项目生产过程中产生一定量的废料，经治理达标后排放，满足环保要求。(3) 从经济效益来看，该项目各项经济指标优越，从社会效

25、益来看，可带动农民稳定增加收入。该项目建设符合农业综合开发资金投资方向，它是一个集经济效益、环境效益和社会效益于一体的好项目。该项目完全可行，请将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划，给予一定的资金扶持，从而使该项目尽早发挥效益。（2） 建议(1) 合理规划建基地，重视鲜叶质量，提高茶叶产品质量。营造良好的茶园小环境，提高鲜叶原料的持嫩性和内含物的含量，为生产优质乌龙茶产品打下了基础。大力引进先进的制茶机具以及轻发酵的制茶技术，不断改进制茶工艺，提高初制技术。(2) 抓好茶叶农残工作，确保茶叶卫生质量。做好堵源、引导、抽检、服务和工作责任制等工作，加大宣传和农药市场整治力度，提高广大茶农和茶叶经

26、营者的认识，杜绝新的污染源；大力推广使用生物农药和有机肥料，改善茶园生态环境；凡农药残留超标产品不予收购等行政措施的有力落实。(3) 大力拓展内外销市场。以“立足俄罗斯， 积极开拓东南亚和日本市场”为目标，拓展外销市场。以“发展闽粤、京沪，开拓东三省，辐射全中国”为目标，开拓内销市场。(4) 实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。实施名牌战略是促进市场扩展的有力措施，充分发挥“馨源”牌商标的名牌效应，到国内外开“馨源”连锁店，不断提高产品的知名度(5) 实施“人才”战略，打造“武陵山乌龙茶之乡”。充分认识人才是最重要、最宝贵的战略资源。努力培养和引进高水平、高层次的茶业人才和企业管理人才。该项目

27、产品市场前景广阔，要把主要精力放在市场营销上。目前，该产品市场缺口较大，前景广阔，建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复，并希望得到农业综合开发资金的支持。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2.1.1项目区基本情况项目区为咸丰县高乐山镇，高乐山镇位于县境东部，唐崖河以南，为县城所在地，是咸丰县政治、经济、文化中心。全镇辖35 个行政村，5 个社区居民委员会。国土面积 322 平方公里，常用耕地面积 2463 公顷。镇属户籍总人口 74658 人，其中乡村人口 50830 人。2.1.2项目区经济结构2008 年，实现农林牧渔业总产值 17276 万元，其中，农业总产值 11065

28、 万元，林业产值 932 万元，畜牧业总产值 5508 万元，渔业总产值 39 万元，农林牧渔服务业产值 181 万元。全镇实现工业总产值 26936 万元，工业增加值 8626 万元。年末规模以上企业达到 6 家，规模以上工业实现增加值 5587 万元。规模以上工业企业实现产值 19729 万元，全年主营业务收入19691 万元，利税总额 403 万元，实现企业利润 87 万元，年末企业资产总计 35982 万元。全年资质以内建筑企业实现施工产值 17919 万元。全镇民营经济户数 5760 户，从业人员 2.1 万人。其中，民营企业户 239 户，个体工商户 5521 户。民营经济实现总产

29、值 82899 万元，上交税金 1264 万元。城镇居民人均可支配收入 7998 元，农民人均纯收入 2535 元。2.1.3 项目区产业结构 “依托九大公司，建好八大基地”，“一镇多业”、“一村一品”的产业格局基本形成。2008 年，烤烟种植面积 9456 亩，烟叶生产创历史新高，收购量达 236.59 万斤，烟叶税收完成 382 万元。特色产业发展迅速，乌龙茶种植面积达 13000 亩，馨源生态茶业有限公司是乌龙茶产业的龙头企业。糖梨产业做大做强，梨子外销达到 20000吨，实现产值2000 万元。畜牧业发展逐步壮大，2008 年，生猪出栏 56500 头，年末生猪存栏 41422 头，能

30、繁殖母猪存栏 3737 头，猪肉产量 4661 吨。蔬菜基地建设取得新突破，种植面积达到 22370 亩。中药材种植规模不断扩大，马河、白地坪、龙家界、白水坝等地种植面积达 12000 余亩。2.1.4社会事业状况2008 年末，全镇有中小学校 11 所，在校学生 6316 人，专任教师 343 人。初中毕业生升学率 88。2008 年末，全镇有文体服务中心一个，村级文化室 5 个。广播综合覆盖率 100 ；电视覆盖率 98。有线电视用户 1100户。有线电视已通行政村 9 个。全镇医疗卫生机构 39 个（含村卫生室），卫生工作人员 118 人，卫生技术人员 104 人。城镇居民最低生活保障对

31、象 2954 人，农村居民低保对象 2249 人。2.2 本行业及关联产业发展现状乌龙茶的名贵品种有铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单丛茶、台湾乌龙茶、东方美仁、凤凰水仙。铁观音茶原产地福建省安溪县，“铁观音”既是茶名，又是茶树品种名，此茶外形条索紧结，有的形如秤勾，有的状似晴蜒头，由于咖啡碱随着水份蒸发，在表面形成一层白霜，称作“砂绿起霜”。此茶冲泡后，异香扑鼻，乘热细啜，满口生香，喉底回甘，称得上七泡有余香。福建省安溪县是我国最大的乌龙茶生产县，是名茶铁观音的故乡，全县现有茶园全是无性系茶园（其中铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、大叶乌龙占茶园总面积的 90%），面积 25 万亩，年产茶 1.5万 t，

32、总产值 3 亿多元，年创税利 3000 多万元，安溪县茶园面积、茶叶产量均居全国产茶县前列。被国家农业部命名为“中国乌龙茶（名茶）之乡”。2000 年 4 月，经国家工商局批准，安溪县申请注册的“安溪铁观音”证明商标获得使用权。 “凤山”牌特级铁观音自 1982 年以来，连续 18 年保持国家金质奖荣誉，并于 1999 年被钓鱼台国宾馆指定为专用茶，成为我国国茶。2.3 项目建设的必要性1、项目建设是培育壮大主导产业的重要途经。一个地区的经济增长要有主导产业的引领和牵动。因此，咸丰的经济发展必须选择在区域产业体系中处于领先地位、代表着产业结构演进方向、能够带动和促进全县经济发展的优势产业确立为

33、主导产业。乌龙茶产业市场前景广阔，比较优势明显，是一个具有支柱性、带动型和导向性的产业，能够在一定区域内形成特色产业企业群体，从而使这些区域发展到支柱规模，配套服务体系健全，有较强竞争优势的专业化生产聚集地区。2、项目建设是促进产业化经营，提高农户收入的重要手段该项目在设计中充分考虑了种植农户的受益，企业通过为种植 农户提供种苗、技术和回收产品等产前、产中、产后配套服务，建 设规模化的优质乌龙茶基地，同时对项目区域内的公路进行改造， 改善了生产条件。从而实现“效益到户”的目标。该项目辐射面大，能带动千家万户稳定增加收入。3、项目建设将提高企业效益、增强服务“三农”的能力项目建成投产后，年新增净

34、利润 128 万元，本项目全部原材料来源于当地，项目建设将直接服务于“三农”。同时该项目还将促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，直接带动 3710余户农户发展乌龙茶基地，提高农产品的转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过改进乌龙茶加工工艺技术，提高产品档次和质量，促进产品出口；以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择1、选址原则、依据项目选址应符合以下原则：(1)符合规划要求；(2)满足项目要求；(3)节约和效益的原则；(4)安全的原则；(5)实事求是的原则；

35、 (6)节约项目用地，尽量不占或少占农田；(7)注意环境保护；(8)尽量接近原材料产地；(7)兼顾企业现有条件。茶叶加工场所基本技术条件（DB33/T 479-2004）要求 ，茶叶加工加工厂应选择地势干燥、交通方便的地方，远离污染源，离开交通主干道 20m 以上。离开经常喷洒农药的农田100m 以上。加工厂所处的大气环境和水源要符合国家要求。2、地理位臵该项目厂址选定在咸丰县高乐山镇马河村沙坝，该厂址距原厂址 10 公里，距县城 15 公里，省道阳官大道从厂前通过，该区域地势平坦，海拔高度 680 米左右，忠建河从区域穿过，公司已在该区域发展以铁观音乌龙茶基地 13000 亩。3、土地类型、

36、来源方式、占地面积本项目是在企业原有基础上异地扩建，新增土地 10.19 亩，其中流转土地 8.83 亩，集体土地 1.36 亩。3.2 建设条件3.2.1自然条件1、土壤与植被项目区域土地类型多样，山地、山原、丘陵、岗地交错分布。海拔 800 米以下的低山丘陵、河谷地区主要是黄壤，海拔 800-1500米二高山以高山地区主要是黄棕壤。土壤多为微酸性至中性，土壤质地疏松，土层深厚，有机质含量较高，矿物质丰富，特别是土壤中硒含量较高。2、气候条件咸丰县属北亚热带湿润性季风山地气候，除有四季分明和雨热 同季的特点外，还由于地形和海拔高度的影响，造成“小气候”的 特征特别明显，由于复杂的地型地貌条件

37、，至冬无严寒，夏无酷暑。境内年平均气温 817，极端最高气温 37.6，极端最低气温 13，由于地理特征的原因，境内昼夜温差大；全年无霜期分别为：低山 296 天，二高山 266 天，高山 225 天；年平均日照时数 1212 小时，平均每天 3.3 小时。最高日照率 8 月为 49%，最低日照率 2 月为 14%，历年平均太阳辐射总量 86.8 千卡/cm2。境内雨量充沛，分布不均，全年平均降水日数，0.1mm 在 180 天左右，年降雨量 1150 1800mm 左右，历年平均降雨量 1580mm，多集中在 59 月，占全年降水量的 70%。3、区域环境咸丰县地处武陵山区， 是“鄂西林海”

38、的重要组成部分，地处武陵源山脉，自然环境优越，境内山川连绵，是全国绿化先进县，全县森林覆盖率达 73%。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件1、政策环境县委、县政府出台了关于进一步加快民营经济发展的决定，确立了民营经济的主体地位，强调要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展，要求引导民营经济重点投向一、二产业，促使其向规模化、集约化、现代化发展。咸丰县“十一五”经济社会发展规划(纲要)明确了特色农产品作为支柱产业的主体地位，其中规划乌龙茶基地发展规模为 5 万亩，并要求进行加工配套。2、资源优势第一、项目区自然环境得天独厚，气候温和，雨景充沛，四季 长青，层峦叠翠，云雾缭

39、绕，涧水潺流，泉甘土赤，可谓“天、地、人、种”齐备，十分利于铁观音生长。第二、咸丰县地处武陵山区，境内无工业污染，空气清新，是当前国内少有的生态环境优越地区，是发展绿色食品极为理想的地区之一。在硒矿床土地种植的乌龙茶也富含硒元素，构成这一地区乌龙茶的另一特色。第三、企业已与农户联办乌龙茶基地 13000 多亩，其中，在马河村沙坝发展 4000 亩，已陆续开始投产。目前乌龙茶鲜叶收购价格为 5600 元/吨,品质与企业现有产品同质。第四、项目区农村劳动力资源丰富，能够适应项目建设对劳动力的大量需求。丰富的山区劳动力资源为发展乌龙茶生产提供了必备条件。3、科技开发能力公司根据咸丰的土壤结构、海拔和

40、气候，针对性的引进、筛选国内外优良乌龙茶品种。建立了乌龙茶种苗科技示范园。示范园建设集新品种、新技术、新肥料于一体；引进最适合各个环境的生产技术、使用最优良的环保型肥料和生物农药。3.2.3 基础设施条件1、交通运输及通讯咸丰县有省道椒石公路和利来公路贯穿全境。咸丰县城距渝怀铁路黔江火车站 50 余公里，距在建的宜万铁路恩施火车站 90 余公里，规划建设的黔张长一级干线铁路穿越咸丰县城。项目加工厂位于咸丰县城郊，有省道阳光大道连接大通道， 移动、联通网络实行了全覆盖。2、能源动力咸丰县电网与恩施州电网 220KV 线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源通过农网改造与县电网并网运行。

41、紧靠加工厂即为 10kv 输电线路接点,电力部门已承诺保证项目建设及生产供电。项目建设及生产所用水源为自备水源，水源距加工厂 3km，水源为泉水，水质较好。完全能够满足生产、生活用水需要。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、市场供求现状（1） 茶叶生产情况 “十五”期间，由于各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶叶产业的投入，并且通过科技创新，结构调整，大力拓展国内外市场等措施，从而使得我国茶叶得到快速发展。我国茶叶面积由 2000 年的 108.9 万公顷，增加到 2005 年的 130万公顷，增长了 19.4 %。在西部开发、扶贫政策和退耕还

42、林等政策促进下，茶园面积逐年在增加，茶叶种植的区域也向中西部转移。茶叶产量从 2000 年的 67.6 万吨增长到 2005 年的 92 万吨，增长了 36.1% 。茶叶产值从 2000 年的 90 亿元，增长到 2005 年的 155 亿元，增长了 72.2 %。产值提高主要得益于名优茶产量的快速增长。“十五”期间，我国名优茶的产量从 2000 年 14.4 万吨，增长到 2005 年的 25 万吨，增长了 73.6%。名优茶的产值从 55 亿元，增长到 2005 年的 110 亿元。而且名优茶产值占总产值的比重逐年在增加，到 2005 年，名优茶的产值占茶叶总产值的 71.0 %。名优茶的

43、发展成为推动茶叶行业经济效益提高的重要力量，它不仅提高山区农民的经济收入，帮助山区农民脱贫致富，而且还促进茶叶加工的进步和茶叶产业结构的调整。2000 年2005 年我国茶叶产量、面积、出口和产值统计表年份产量茶园面积茶叶出口茶叶产值200067.6108.922.7790200170.2111.924.9796.7200272.0118.025.02100200376.8119.025.99120200483.5127.028.013520059213028.8155“十五期间”，我国茶叶生产在无公害茶和有机茶上取得的成绩十分显著，高残留的农药被禁止在茶园中使用，科学防治病虫害，改善茶园生态

44、环境，尽量减少茶叶农药用量，提倡生物防治病虫害成为全行业的共识，较好地适应了国内外市场对茶叶农药残留的日益苛刻的要求。（2） 茶叶加工情况“十五”期间，我国名优茶产量快速增长促进了我国的茶叶加工水平的提高。大多数的名优绿茶加工实现了半机械化生产，一些较大的茶叶加工企业名优绿茶生产基本实现了茶叶机械化加工，特别是小型名优茶加工设备得到广泛应用，极大提高名优茶加工的效率和茶叶产品的标准化水平，为规模化经营奠定了良好基础。在绿茶加工方面，一方面从日本引进了多套蒸青茶生产设备，来适应对日本绿茶出口的需要；另一方面，由我国自主研发的绿茶成套自动化生产线也开始投入生产。通过对加工工艺的改进，茶叶品质在不断

45、提高，适应了市场对高品质茶叶的需要。例如乌龙茶通过采用空调做青，使得在夏季也能生产出高品质的乌龙茶，如此等等。此外， “十五”期间茶叶的清洁化生产也有很好的开端。随着人们生活水 平的不断提高，茶叶质量安全要求也在日益提高。为了适应市场发 展的需要，各企业都加大了对厂房和设备的改造，大型的精制企业 大多数已经通过 ISO9000 系列、HACCP 等质量认证。乌龙茶出口企业精制基本实现了全自动化封闭式生产，为茶叶质量安全提供可靠保 障。初制企业也加大对厂房和设备的改造力度。从2005 年开始，国家对茶叶企业实行 QS 认证，促进了茶叶加工企业厂房和设备改造工作的开展。（3） 国内销售情况“十五”

46、期间，我国内销市场呈现快速发展，内销数量从 2000年的 45.34 万吨，发展到 2005 年的 61 万吨，增长了 34.1 %。随着我国居民生活水平不断提高，我国茶叶消费多样化、个性化、礼品 化趋势日益明显，有效地促进茶叶消费结构的调整。从总的趋势看，名优茶消费比重增加，有效提高了茶叶经营的经济效益。在茶叶消 费结构上，绿茶、乌龙茶比重增加，花茶和红茶的比重在下降。“十五”期间，茶叶流通格局也发生根本性的变化，茶叶批发市场成为茶叶流通的重要渠道。从茶叶的鲜叶到毛茶和成品茶的交易，都已经形成较完善的茶叶批发市场体系。在茶叶零售方面，茶叶的品牌连锁经营格局也基本形成，促进茶叶品牌建设。（4）

47、 茶叶出口情况“十五”期间茶叶出口也开始摆脱了困境，通过发挥我国多茶类的优势，出口企业不端开辟新的市场，不仅止住了不断下跌的茶叶价格，而且茶叶出口数量呈现较快速度的增长。茶叶出口从 2000年的 22.8 万吨，增长到 2005 年的 28.7 万吨，增长 26 %，茶叶出口金额从 2000 年 3.5 亿美元，增长到2005 年的 4.84 亿美元，增长 38.2%。在茶叶出口上，出口茶类结构也发生较大变化。红茶出口减少，绿茶、特种茶出口比重增加。（4） 产品销售价格2009 年 11 月 5 日,福建省泉州市安溪县铁观音乌龙茶批发价。级别散装价（元/斤）精装价（元/斤）普通150310三级

48、230350二级470720一级680880特级10801280普通180320三级310550二级580830一级820990特级128015802、市场前景分析（1） 国内市场扩大国内需求是我国茶叶工作重点，国内茶叶销售增长速度能否与茶叶产量增长保持一致是茶叶发展的关键。当前，我国饮茶人口为 30%，净饮茶人口 3.9 亿人，年人均消费茶叶 1.46 公斤。国内饮茶人口每增加 1%，消费量增加 1.9 万吨；达 50%时，消费量则达到 95 万吨。由此可见，中国茶叶消费潜力巨大。茶叶专卖店、批发市场和连锁超市等将逐渐成为人们购买茶叶的主要场所，品牌茶、有机茶将成为茶叶消费的热点和亮点。从茶

49、类看，内销市场绿茶、乌龙茶、普洱茶将会继续得到发展，花茶、边销茶、红茶市场变化不大。（2） 国际市场目前全世界有 54 个国家和地区种植茶叶，160 多个国家消费茶叶，国外茶叶市场开发潜力很大。从乌龙茶品种看，由于它工艺特殊，风味独特，绝大部分产自我国，同时由于乌龙茶占世界消费量少，随着乌龙茶宣传、推广、发展空间很大，前景看好。目前俄罗斯已成为中国茶叶出口的第六大目标市场，增长势头强劲，俄罗斯历来是茶叶消费大国，95%的居民有饮茶的习惯。随着经济的复苏，茶叶消费还有很大的发展空间。我国出口俄罗斯茶叶产品结构由红茶为主变为红、绿茶平分秋色，花茶、乌龙茶比重不断提高。 2000年至 2005 年的

50、五年间乌龙茶出口额年均增长 58。4.1.2市场竞争优势分析1、产品质量优势咸丰县乌龙茶产业正按照安全、优质、高效的要求，朝机械化、规模化、标准化、产业化经营的方向发展，并努力创建有机茶园和 无公害基地。经专家鉴定，企业生产的产品其茶质在某些成份上优 于安溪铁观音，“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品 A 级产品。2、产品特色本项目产品为铁观音，用的是铁观音乌龙茶苗，在海拔 700 公尺左右地区种植，它的发酵程度在乌龙茶类中为最轻，儿茶素氧化程度在 7.519%之间。干茶具有兰花清香，冲泡后，茶香芬芳扑鼻，汤色黄绿清澈，茶汤滋汁有过喉圆滑甘润之感，回甘力强，具有“香、浓、醇、韵、美”五大特点。3

51、、产品价格优势目前福建省泉州市安溪县铁观音乌龙茶散装价最低 150 元/斤,最高 1280 元/斤,本项目产品与安溪铁观音乌龙茶同质,但价格不足一半,测算价为60 元/斤(散装),因此,本项目产品具有很大的升值空间。4、产品商誉“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品 A 级产品，核发了绿色食品证书， 2008 年 12 月，公司获中国绿色食品 2008 上海博览会畅销产品奖。咸丰馨源牌铁观音已投放市场，在全国的茶叶市场上有一定的 市场知名度和市场占有率，本项目产品与企业原产品具有区域同质 性，利用馨源牌铁观音的品牌，企业可以在短期内打入和占领市场。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略1、营

52、销价格策略价格是营销组合因素中的重要因素之一，企业能否制定正确的价格决定着能否扩大销售，增加利润和提供市场占有率。在实行产品营销时，应依据产品质量、市场供求状况等因素决定其价格，实施优质优价、按市场需求定价和区域定价。2、营销品牌化策略(1) 以名创牌。对产品实行商标注册。创牌既是为了宣传，扩大影响，同时也是为了保护品牌。(2) 以质创牌。严格按照质量标准生产、提高产品品位。(3) 包装创牌。美化产品外表。随着现代流通方式的发展，农产品包装将成为必然趋势。(4) 加大创牌宣传力度，树立良好品牌形象。扩大知名度，提高市场占有率。(5) 做好名牌保护工作。对自己的品牌进行商标注册，求得法律保护；加

53、强内部管理，提高产品信誉，提高产品质量，珍惜和维护品牌信誉。3、网络营销策略(1) 更新营销观念，增强网络意识。企业经营者和领导者要学习和了解网络营销知识，切实认识到网络经济对企业传统营销的冲击。(2) 优化网站设计，发挥营销职能。一是资料详尽，结构清晰，链接正确，有相应的导航系统，把重要目录和最新的内容放在突出 位臵。二是提供有吸引力的东西。保持网上信息的新鲜感，激发顾 客购买欲望。(3) 组织专业化营销队伍，提升服务水平。网络营销战略的实施使业务与信息技术的联系更为紧密，企业需要大量培养能融和业务与信息技能的通才。4、产品促销策略采取广告推广、人员推销、关系营销、营业推广四种形式。在进行产

54、品营销的时候要把促销策略灵活运用，与顾客建立长期关系，培养一批忠诚的顾客群。5产品营销渠道策略(1) 延伸产品批发市场的价值链，走垂直一体化道路。一方面有助于寻找到新的利润点，开拓发展空间，快速做大做强。另一方面有效减少渠道环节，通过内部关联交易降低流通成本，稳定并降低市场价格，有助于提高农产品流通效率，对于保护生产者利益和消费者福利也有着积极意义。(2) 改造升级原有的渠道组织，提高流通效率。主要是要对当 前产品流通的主要载体批发市场进行改造。批发市场在交易方 式、管理模式、服务功能等方面要进行完善和发展，提高流通效率，扩大流通半径，使之满足地区间产品大规模流通的需要。(3) 加强对渠道体系的梳理和调整，提高渠道绩效。政府相关部门采取各种措施对包括农产品生产、流通、销售、加工、消费等各个环节在内的整体渠道链条进行梳理再造，消除农产品流通不畅的瓶颈制约，使得各个环节都能够畅顺高效运转，提高其整体运营效率。(4) 发展国