水产养殖创业计划书

1、水产养殖创业计划书1摘要xx绿色水产养殖及配送有限责任公司。致力于发展绿色水产。集水产养殖，检验，配送，网络销售于一体的产业化格局。初步目标成为沈阳市最好的水产配送基地；中期目标打造全国一流集养殖，检测，运输于一体的行业基地；终极目标品牌走向世界，赶超世界行业第一流。绿色水产品的概念是从绿色水产品延伸而来的，绿色水产品以其“无污染”的鲜明质量特征和实行“从水体到餐食”的全过程质量管理模式。具有安全、优质、营养、保障人民的身体健康，提高人口素质的功能。也迎合了人们的需求。绿色无污染水产养殖基地，依托沈阳附近水库或山塘，建立智能温控大棚，实行现代水产养殖，同时聘请指导专家，为水产养殖提供技术支持。

2、引进质量检测设备，组建质检部门,采用系统安全的方法,从源头控制产品安全。大力发展质检能力，提高可信度，为绿色无污染水产的市场建立打下坚实基础。基于网络平台打造绿色无污染水产网络宣传与销售，采用网络、电话订单，建立自己的小型运输公司（前期可以与其他运输公司合作）。实现高效，安全，节能，零库存的理想状态。由于水产具有时鲜性，对于部分水产将采用统一包装，统一质检，对于部分产品可以进行深加工，制作成罐头、烘烤水产熟食制品，开创绿色水产衍生制品品种。项目建成可以转变传统水产养殖模式，通过项目建设，引进国内外先进的水产养殖技术和新品种，实现由传统养殖业向现代化、标准化转变。同时通过城市水产配送当今世界上一

3、种先进科学的社会化流通体制和一种合理高效的现代物流方式进行配送。其目的在于最大限度地减少流通时间，降低流通费用。公司进度计划：短期内建立养殖，检测，运输一体化经营模式；中期发展国外市场，完善包装，建立水产品罐头、烘烤水产熟食制品工厂；长期建立绿色渔业园，将养殖基地发展成集水产养殖，休闲垂钓，旅游观光于一体的循环体系。-9-2公司概况2.1公司基本概况公司名称：xx绿色水产养殖及配送有限责任公司。公司主要经营业务：绿色无污染水产养殖、水产鉴定及检验、网络订购及运输配送一体化经营。公司采用“公司+基地+养殖户+市场”的经营模式,基地位于在自然生态环境良好的水库、山塘，致力于绿色水产的生产、研究、检

4、测、开发、销售一条龙服务。拥有自己专业的绿色水产幼苗实验室，良好的绿色生产养殖基地和专门的绿色水产专卖店和相关的分销渠道，并采用现代的信息化经营管理模式，有效整合公司产供销全过程。短期以销售新鲜水产为主，中远期配合水产食品加工和发展基地旅游观光服务，从而使公司成为一家多样化经营的水产品开发公司。公司计划初步实现具有80亩养殖面积，计划设置办公室、人力资源科、财务科、质检科等部门。聘请员工100人左右，其中养殖生产50多人，质量检测人员10人，技术顾问10人，运输车队10人，行政办公10人，销售10人。2.2公司发展预测绿色水产基地主要覆盖沈阳市区及周边城镇。通过定量化生产，占领沈阳市绿色水产部

5、分市场，开拓自主品牌，以稳定的产品质量，赢得市场认可。在占领市场之后，进行批量生产，通过订单量化生产。对于季节性水产，进行深加工，制造绿色水产罐头及烘烤水产熟食制品，对量化产品进行优化处理。通过3-5年的营销发展，占领东北及北京地区水产市场。进一步开展国内市场，对国外市场进行逐步发展。2.3公司发展优势如今，随着生活水平的提高，人们的消费需求也在朝着健康的方向发展，绿色水产作为一种绿色水产品，迎合了人们的这种需求。现在市场上的水产存在药残超标，水产品增重、漂白、防腐，受水质污染等问题，有些养殖户为了防止水产腐败，竟然用福尔马林浸泡没有卖出的水产。这就不仅使得水产表面附有一层厚厚的有害物质，而且

6、使得水产本身就含有有害成分，这对于消费者的健康来说都是无形的杀手。绿色无污染水产基地建设项目通过全面实施生态工程发展生态水产养殖业，-10-建立无公害水产、绿色水产、有机水产产业化基地，实施现代生态水产养殖业技术，达到无公害水产周年生产、周年供应、四季常鲜的目的。水产配送着手做到以生产基层、专业化市场两方为主的稳固源头供应渠道，大大减少了中间增值环节，投入专业水产保鲜设备用于日常水产品的保险，同时为达到配送物品的优良品质、合理价格提供了保障。启用大量的专业化配送人员，逐步升级配送工具和车辆，实现网络订购配送管理。以高品质为导向，其发展前景和发展空间十分看好，具有很强的市场竞争力。2.4公司项目

7、战略优势及意义2.4.1转变传统水产养殖模式项目建设将全面贯彻落实水产养殖质量安全管理规定和完善水域滩涂养殖证制度实效方案（农渔发XX5号）等相关法律法规，使产业结构和养殖结构更加优化。通过项目建设，引进国内外先进的水产养殖技术和水产苗新品种，实现由传统水产养殖业向现代化、标准化水产养殖业的转变。进一步完善水产养殖业产地环境和产品质量检测体系，扩大水产品的出口创汇，增加水产养殖业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对水产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色水产，通过建立承包户经济合作组织，把养殖户和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为加工、配送水产的第

8、一生产车间。三是提高水产养殖业科技含量，加速水产养殖业科技成果向现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新养殖和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对养殖户和企业员工进行技术培训，提高养殖户和企业员工的技术素质。2.4.2打造绿色无污染水产发展前景随着国际贸易中的关税壁垒已经转向了绿色壁垒，对提高水产质量提出了新的挑战，传统的水产养殖模式已远不能满足市场的需求，人民对新兴的特种高档水产品的需求剧增，拉动了各地高科技的推广。水产产品正在不断优化升级，但还没有建立起无公害水产检测与监控中心，致使没有科学准确的数据来指导水产养殖，对外销水产不能进行无公

9、害检测，特别是对我们按照标准化生产的无公害水产，而且目前，绿色水产可以说还处于产品的进入期，人们对它的认知度、重视度、接受度还远远不够。其主要的卖点只是少数几个大型超市或者专卖店。由-11-于卖点的分布不均匀，市民就不能就近购买。因此绿色无污染水产就有客观的发展前景。2.4.3发展城市水产网络配送城市水产配送是当今世界上一种先进科学的社会化流通体制和一种合理高效的现代物流方式。其目的在于最大限度地减少流通时间，降低流通费用，实现水产养殖单位少库存甚至“零库存”，降低社会生产的总成本。在我国，水产部门曾在计划体制年代采用过“送货上门”、“代供代销”、“按需供给”、“流通加工”等方式，尽管含有配送

10、的因素，但对配送的系统熟悉、引进和试行，则是20世纪80年代以后的事。多年来的实践证实，水产配送的推广与发展对改革我国现行不合理的物流体制，合理配置资源，稳定提高社会效益和经济效应，显示了重要作用。为此，不少水产物流企业把配送作为一种从用户需要到用户满足的营销策略加以推广和应用。由此可见，城市水产的配送的发展已成为我国水产物流现代化的必然趋势。2.5公司中长期目标前期目标：建立绿色水产养殖基地。依托沈阳附近鱼塘承包户，实行联合承包责任制。组建质量检测部门，绿色无污染水产不仅要有严格的养殖过程，更要有出厂检验。建立运输车队（前期可与物流公司合作），构建网络销售渠道，采用网络，电话订单。基于网络平

11、台打造绿色无污染水产网络宣传与销售。实现订单配货。形成生产，运输，销售一体化经营模式。中期目标：发展国内外市场，引进罐头制造设备、碾片机、整形机、烘烤炉等设备。完善包装，建立水产罐头厂与烘烤水产熟食制品厂。在稳定的发展过程中，随着本公司坚挺的走势，市场在哪里，我们的运输团队就剑所指向。经过上一个阶段的长足发展，将运输车队发展成为一支强有力的运输机动力量。随着冷冻技术的突破发展，公司的运输车队将扩大规模，而且具备各式冷冻设备优良的集装箱。保鲜时间长，产品损耗率大为降低。规模效益得到更好的体现。与此同时，为了取得充分的灵活性、为各地客户提供最好的服务和摆脱第三方运输公司的影响，通过灵活高效的物流配

12、送使公司在与同行的竞争中技高一筹，站稳脚跟。长期目标：建立绿色生态园，基于生态系统承载能力、具有完整的生命周期、高效的代谢过程及和谐的生态功能构建网络型、进化型、复合型产业。社会、经济与自然的协调发展，形成一个密不可分的系统，谋求资源的高效利用和有害废弃物的零排放，实现可持续发展。将养殖基地发展成集水产养殖，旅游垂钓一-12-体的循环体系。同时在水产养殖基地建立垂钓俱乐部，开创旅游垂钓娱乐项目。集旅游生产于一体。3产品概况3.1产品简介绿色水产品的概念是从绿色水产品延伸而来的，绿色水产品以其“无污染”的鲜明质量特征和实行“从水体到餐食”的全过程质量管理模式。它是指经专门-13-机构认可，许可使

13、用绿色水产品标志的无污染、安全、优质的营养水产品。绿色水产品有如下标准、产品或产品原料的产地，必须符合农业部制定的绿色食品生态环境标准。、水产养殖及水产品加工，必须符合农业部制定的绿色食品生产操作规程。、产品必须符合农业部制定的绿色食品质量和卫生标准。、产品外包装，必须符合国家食品标签通用标准，符合绿色食品特定的包装、装潢和标签规定。绿色水产品按照国家食品卫生标准规定，需符合以下条件：项目淡水鱼镉.汞.砷.铅.氟.锌铜硒.亚硝酸盐六六六不得检出滴滴涕不得检出致病菌不得检出寄生虫不得检出抗生素不得检出激素不得检出为了保证最终产品符合绿色水产品的要求，我们大力提倡健康养殖模式。3.2产品特点绿色水

14、产品与普通食品相比有两个显著特征：强调产品出自最佳生态环境。绿色水产品生产从原料产地的生态环境入手，通过对原料产地及其周围的生态环境因子严格的监测，判定其是否具备生产绿色水产品的基础条件；对产品-14-实行全程质量控制。绿色水产品生产实施“从鱼塘到餐桌”全程质量控制。通过产前环节的环境监测和原料检测，产中环节具体生产、加工操作规程的落实，以及产后环节产品质量、卫生指标、包装、保鲜、运输、储藏、销售控制，确保绿色水产品的整体产品质量，并提高整个生产过程的技术含量。3.3项目产品竞争优势-16-4行业和市场4.1水产行业现状分析近日，珠海市场上出现了含有孔雀石绿和呋喃它酮等有害物质的“问题鱼”。近

15、年来，我国水产品、海产品因药物残留、重金属超标等引发的食品质量安全风波时有发生，成为近年来频频困扰海、水产品食品安全的主要问题。福尔马林formalin；福美林是甲醛formaldehyde)的水溶液，外观无色透明，具有腐蚀性，具有防腐、消毒和漂白的功能。若人体皮肤直接接触福尔马林时，可能会引发过敏反应、皮肤炎或是湿疹，若不慎吸入时，会刺激口、鼻与呼吸道黏膜组织，轻则疼痛咳嗽，重则呼吸道发炎，甚至肺水肿，也请就医检查为宜。若不慎误饮，量多则有致命之可能，是故，它的适用范围有一定的限制性。但不少不法商贩为了保持水产品外观的新鲜，用福尔马林侵泡快要腐败的水产品来延迟腐败时间，罔顾残留的药液对人体造

16、成的伤害。温家宝总理在与网民对话中表示“现在如果再出现假冒伪劣产品，我们一定严惩不贷。这是从维护民族大义出发，决不能手软。”温总理的话，再次警告我们要重视产品安全，尤其是食品安全，因为食品安全是一切安全的基础。不能对任何危害人们健康的假冒伪劣产品手软。对他们手软，就是对人民的不负责，漠视人们的生存权益。在这样的背景下，近几年来，随着人们生活水平和质量的不断提高，各地都相继建起了绿色水产养殖基地，绿色水产品的行业也得到了国家的大力支持与发展。截止XX年底，全国绿色食品企业1271家，其中水产企业不到30家，所占比例不到3%；绿色食品产品数2400个，海产品数30个，约占绿色食品产品总数的1.3%

17、。绿色水产品中大多数都是初级水产品，精、深加工水产品只有一二个。这些还远远不能满足人们对绿色水产食品的需求，今后,发展绿色水产食品将是水产产业的重要任务。4.2市场定位4.2.1市场特征首先，沈阳市区有近15000家餐馆（除去水产采购量极小的水饺馆、面皮馆等），平均每家餐馆每天在农贸市场的水产采购额约在500元（考虑到冬夏差以-17-后的平均数据），一年的水产配送市场就达27亿。其次，据辽宁省餐饮烹饪行业协会统计，近5年间，沈阳市的海鲜餐馆数量增长了近5倍，水产经济在沈阳方兴未艾。而海鲜餐厅对水产的需求是很大了。另外，大量的市场调查显示，75%的餐馆愿意接受水产的配送服务，其中22%有强烈的意

18、愿！再者，水产行业在沈阳还属于高利润的行业，大多数水产要从周围的城市进货，然后在水产市场销售，这样毛利润就会很高。最后，从盈利模式的多元化上看：安全快捷的水产配送服务还适合沈阳市超过84万行走不便的老年人以及大量快节奏的中高阶层（包括教师、公务员及白领等）。4.2.2细分市场：餐馆和个人（一）餐馆市场细分：从水产要求的品种、质量、价格看，餐馆可以细分为：A、火锅店：包括串串香、麻辣烫、火锅店等消费特点:1、要求的菜品多，各种水产的平均需求较大，水产采购额较大。2、相对于价格，更看重质量，要求水产一定要安全、新鲜、质量好。3、经营人群主要为重庆、四川人。B、海鲜餐馆：包括海鲜食府、渔家乐等消费特

19、点：1、水产品需求量大而全面。要求水产一定要安全、新鲜、质量好。2、极度重视质量与新鲜程度。通常有专门供货渠道。3、经营人群主要是沿海城市的人。c、炒菜馆：包括川菜馆、湘菜馆、特色菜馆、快餐店等消费特点：1、要求的菜品齐全，水产采购额较大，对鱼、虾种等水产品需求比-18-重大。2、看重水产的价格，要求适当高于批发价低于市场价。3、由于各种水产需求量小，达不到批发要求，80%的炒菜馆在农贸市场进货，进货价格较高。4、经营人群多以内地人为主。（二）个人市场细分：老年群体和中高阶层（包括教师、公务员及白领等）综合以上分析，我公司的市场定位主要是沈阳市各大餐馆、酒店、老年群体和中高阶层。对于餐馆又以火

20、锅店为主要销售对象。4.3竞争分析4.3.1水产养殖市场竞争现状通过调查发现，沈阳市周边的绿色水产养殖企业（包括生产基地）主要有：辽宁沈阳市金山水产养殖公司位于辽中县冷子堡镇金山卜村，成立于1992年，是一家集种苗繁育，成鱼养殖、饲料加工、产品销售为一体的股份合作制企业。公司下辖金山淡水鱼养殖公司、金山苗种繁育场、金山淡水鱼销售公司、真诚饲料公司、唯诚水产研究所等五个子公司。公司占地面积6000亩，其中精养殖鱼池面积3000亩，有固定资产4000万元，年产值8000万元，利税800万元。公司有员工200人，技术人员30人有高级职称的10人。公司和大连水产学院，华中农业大学水产学院，山东黄渤海水

21、产研究所，辽宁省水产技术推广总站，沈阳市水产科研所等单位建立了技术协作关系。沈阳市纯友水产养殖有限公司常年大批量销往全国各地各种淡水鱼，主营成鱼、鲤鱼、鲫鱼、草鱼、花白鲢、鲶鱼、怀子鱼，各种鱼苗、泥鳅、武昌鱼、框-19-鲭鱼、黑鱼、丁鲑鱼等。于XX年被认定为省级水产良种场。4.3.2水产配送市场竞争现状（一）批发市场现状：优势：1、从水产养殖地直接进货，货源充足，价格便宜。2、经营规模相对较大，从事水产批发，市场经验丰富。3、有固定的水产批发客源和销售模式。劣势：1、距离消费市场较远，远离消费人群。2、沈阳并非沿海城市，海产品供给需要从大连、丹东等地进货，成本提高。3、经营模式为个体经营，不利

22、于吸取资金，做大做强。（二）农贸市场现状：1、小规模经营，没有办理工商注册。2、产品齐全，但新鲜度不够，且售价较高3、采购成本高，需要在水产品交易市场进货（三）小区摊点现状：1、个体户经营，规模很小。2、价高，质量不够新鲜，品类也不够多，营销模式为等待销售。3、需在批发市场采购，成本高、租金高。4.4竞争策略我们公司的主要产品是以鲤鱼、鲫鱼、草鱼等为主，主张绿色水产品的概念，提供检测指标，力求以质量打入市场，弥补消费者对新鲜水产品需求普及的空白，满足本地消费者的需要。另外，水产配送市场的经营者以60后或70后为主，接受现代理念的年轻从业者稀少。运用现代技术推销和开拓信息渠道的的能力较弱，缺乏现

23、代水产配送的理念和长远认识。综合以上特点，我们公司要建立起网络销售这一现代化销售渠道。基于网络平台打造绿色无污染水产的网络宣传与销售。同时再辅以电话订单，来同时实现订单配货。-20-5产品销售方案及营销策略为了充分发挥无污染水产在质量上的优势，扩大市场占有率，首先要做好产品质量认证工作，创造条件，积极争取绿色水产品及有机食品认证。因此，公司制定了严密的管理措施，使该项目以绿色安全食品为特色品牌，可以顺利进入沈阳及周边市场，同时通过真空包装，罐头制品、烘烤制品等措施，出口国外，提高经济收益。我公司的营销战略是构建完备的销售网络和宽广的市场覆盖面，实现我们的利润最大化，同时也对潜在竞争对手设置无形

24、的行业壁垒。我们将通过不同的渠道销售我们的产品。长期配送，针对超市，饭店的长期配送，供货商每天向采购商提供食品配送；短期（临时）配送，机关团体事业单位发放节日福利或向友好合作单位表示慰问，食品商按指定时间送到指定地点。5.1销售渠道（1）直接销售在各大超市、农贸市场设立我们的销售专柜进行直销，提供最直接的咨询。通过公司整体化的运作，使我们得以高速高效地占领水产市场、同现有及潜在的竞争者进行竞争。我们的市场目标主要是：各大酒店、饭店餐饮，机关单位，家庭餐饮。我们的产品定位为高质量、中等价位，在性价比上占有很大优势，这将是竞争对手当前所不能企及。（2）代理销售公司将在各大目标市场寻求代理商，建立良

25、好的代理销售网络。根据不同地区市场的特点通过试销商、代理商以及直销的方式进行分销。我们在目标地区选择具备良好素质和信誉的试销商和代理商,试销商和代理商的条件要求如下：1）必须具备一定的资金实力；2）具有良好的渠道销售能力；3）拥有一定规模和素质的营销队伍；4）具有良好的市场拓展能力。公司为代理商提供较为优惠的进货价格，并在广告上予以支持，同时根据销售量进行返点或者在价格上给予折扣。代理商由我们进行授权在指定区域内销售,并负责我们公司的售后服务及品牌建立、市场推广、营销网络建设。对于重要的-21-代理商，公司将与之建立战略合作关系。试销商由我们授权在授权区域内进行市场调研和了解工作,试销产品,同

26、时遵守公司的各项管理规范。（3）促销方式我们通过多种渠道促销我们的产品，我们的目标是扩大我们的客户群，提升我们产品的品牌知名度，加强我们与公众之间的联系。1）商业展销和展览。公司将综合考虑各项因素举办专场的展销会，并参加一些在大中城市举办的商业展览，这些有利于推介我们的产品，提高我们产品的知名度，让消费者了解我们产品的优点，激发潜在购买者的购买力。2）在各小区园区及其附近或广场进行宣传、推广；特别地，针对重视食品安全的潜在用户。3）向企事业单位宣传，这些单位可以把我们的产品作为福利发放给员工。4）我们将欢迎企事业单位单位的团购，达到一定数量者享受一定的折扣。5）在各大卖场如大型超市、Shopp

27、ingmall进行大力宣传。（4）媒体广告首先，自主策划广告，并在全国范围内的报纸、时尚杂志、生活杂志上刊登，这种宣传针对潜在消费群体，覆盖到大面积的潜在购买者。其次，在互联网上进行宣传。由伴随网络信息家庭化，该类人群主要特征是上网比较频繁，因此网络宣传是我们的一大有力手段。这部分宣传包括在著名网站上的广告以及我们自己的网站建设和宣传。然后，攻关策略和媒体评估。我们的公关计划是保持与大众媒体、出版社及其他教育资源群体等之间的良好关系，并且提供报道素材以提高我们在市场上的信誉和让客户了解我们。消费者之间的信息沟通往往比广告有更大的作用，我们将以我们产品高质量以及优质服务创建公司的良好的业绩和高度

28、的信誉，在用户中得到较高评估，进而享受良好的消费者沟通效应带来的利益。5.2市场定价由于无污染水产缺乏统筹管理，就像一个混杂的无序的市场，以至于定价各异，就在相邻的几间超市中，普通水产的价格相差不大，但是无污染水产的价格却相差甚远，如此无序的价格，实在令消费者难以接受本来就势单力薄的无污染水产。-22-我们的价格策略是建立在成本、毛利润的分析以及市场的观察研究之上的。该价格在弥补产品成本和各项费用之上带给我们较大盈利空间，同时又易被顾客接受。比较市场上类似产品价格我们的性价比有很强的竞争力。另外，我们将每月，每季，每年都观察我们的价格，适时适度地进行调整，以保证不丧失市场上的潜在价值。影响价格

29、变化的因素和对策：随着市场形势的变化，我们的产品价格会受到变化的压力（例如竞争加剧、成本变化因素），我们会适时适度地根据具体状况合理地调整价格，以保持良好的运营和盈利状况。5.3市场开拓随着市场的发展，考虑到用户需求的差别以及变动，我们将不断改善我们的产品以适应市场需求，公司将从源头狠抓无污染水产质量，创建网络销售平台，加强配送队伍管理，继续开拓新的市场。为了保证无污染水产，要防患于未然，从源头抓起，全程监督。我公司自成立以来，首先，重点建立和完善无污染水产市场准入制的问题，投入了一部分资金是用于建立和完善水产品监测体系，做到真正意义上的市场准入；其次，严格做好把关各项工作，并聘请资深水产养殖

30、专家到养殖鱼塘为广大养殖户开展养殖培训，并发放无污染水产养殖手册，定期对基地进行检查；同时引进先进养殖技术和人才，号召基地干部群众积极配合，严格控制药物的使用，保证无公害水产质量。当今社会已经进入了网络时代，网络对人们的生活已经起到了越来越重要的作用，加强网络的宣传必要时可以增加网络营销手段。为此，我公司专门成立信息管理中心，购置服务器等硬件设备，同时聘请IT开发人员，将科学管理系统、媒体宣传信息与物资信息融合到平台层面，拟建集无公害水产信息管理、电子商务于一体的信息平台，让我们的无公害水产真正的进入人们视线。并且我公司继续加大对销售队伍的管理力度，对各大餐饮，机关单位订购的水产进行网络订购，

31、次日发货，保证水产安全，新鲜。5.4应对市场危机对于夏季，假设我公司产品出现积压或不新鲜，将产品进行制作罐头或制成-23-烘烤水产熟食制品，从新包装，再投入市场进行销售，把成本降到最低，实现效益最大化。-24-6项目初步生产计划6.1项目地选址分析沈阳位于中国东北地区南部，辽宁省中部。属温带半湿润大陆性气候，全年气温在-3536之间，平均气温8.3，全年降水量500毫米，全年无霜期183天。受季风影响，降水集中，温差较大，四季分明。适合较大部分食用鱼类的养殖。沈阳周边的土地比较适合建立鱼塘。通过采取“公司基地养殖户+市场”的模式，带动项目区内的养殖户发展水产养殖。6.2项目建设总体方案该项目按

32、照养殖基地的要求进行规划布局，使项目区基础设施得到明显改善。项目区进行统筹规划，集中连片进行规模开发，项目建设要突出以新特色的规模化生产为目标，在此基础上，因地制宜采取各种综合配套措施，进行基地的整体规划建设。（一）生产所需厂房及设备情况初步预计项目区总面积为100亩，其中核心示范区40亩（鱼塘，30亩，垂钓区及娱乐区10亩，主要进行旅游业开发，多品种鱼类混养。），在核心示范区的带动下，养殖户订单养殖出口水产30亩；养殖户自行养殖常规水产10亩，供应沈阳市场，丰富城市水产需求。此外水产加工车间XX平方米，水产保鲜库1000平方米，冷藏库1000平方米，更衣室200平方米，动力车间、锅炉房、材料

33、配件库400平方米，办公中心1000平方米，检测中心500平方米。在工程建设的同时，引进国内外先进的加工技术和优良水产品种，使产品完全达到出口国际标准。（二）规模扩建加工车间、保鲜库、冷库、锅炉房等，建筑面积共计8000，年可加工各类水产500吨左右，销售300吨，产成品200吨。（三）产品的稳定性和可靠性公司与养殖户签订订单（公司提供品种、技术）-养殖户养殖（按照公司提供的标准和规范生产）-水产养殖过程中公司全程提供技术服务-公司按照-25-与养殖户签订的保护价进行收购-送入公司深加工基地进行加工。再由物流配送网络订单直销。直接从养殖地打捞。产品检验（由产品质量部质检，大批量订单由政府相关部

34、门进行抽检）。采用运输车直接当天送至订购单位，保证水产新鲜，安全。水产网络配送路线：针对城市订单，采用网上，电话订购。提前一天订货，采摘，检验，运输。次日准时送达。同时设置专门的营销地点可以方便消费者购买，还可以提高可信度。对于剩余水产，送入水产清洗、保鲜生产线-进入冷库存储-出口销售。经过质量检验，注册商标对外出口，打造中国绿色无污染水产品牌。其他工艺流程包括保鲜水产工艺流程原料水洗放血去脏水洗冷浸装箱加盖塑料布加冰贮藏。可靠性:本项目根据欧美、日本、韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口水产加工企业的经验，在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的无污染食品质量管理控制体系（H

35、AccP、GmP、SSoP）开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜水产、速冻水产系列产品，突破TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。（四）项目的生产工艺说明1.原料：为保证冰鲜品的质量，原料处理务必及时。一般要求拖网时间不超过2小时，从加工到运至飞机场不超过70小时。同时，在对原料处理时还必须做到小心谨慎，轻拿轻放，严禁摔打鱼体，冲洗要适度，不得损坏鱼体表面的粘膜。2.放血去脏：对冲洗干净的鱼要当即从鱼体腹面尾部向上3厘米左右的脊骨部刺孔放血，孔宽1厘米左右（为使放血干净彻底，必须刺断脊骨）；放净血后，接着在其背侧肛孔到鳃部斜开或纵开一个8厘米以内的刀口，然后用手将内脏取

36、出，去脏要彻底干净；最后将鱼体洗净。3.冷浸：去脏洗净后的鱼应立即放入05的冷海水中浸泡23分钟，使鱼体降温后双手托出，置于洗净木箱或塑料箱中。4.装箱：渔船上所用鱼箱不易过大或过小，一般按鱼体长度来定箱的大小，-26-箱内放鱼一般占箱容量的40%60%。在鱼体上加盖好塑料布后再加冰。加冰量以气温条件而定，气温高时用冰量不得少于鱼重的60%，冰面要低于箱高1厘米，以防码垛时压坏鱼体。装箱后要及时入舱。5扒运加工：加工船或加工基地自渔船上将鱼品原料接过后，应立即分级挑选，对于在渔船上贮藏超过48小时的要严格检验其质量，过鱼时手工操作，轻拿轻放，严禁摔鱼箱。6.水洗挑选：对质量好的鱼品根据其情况看

37、是否需用水洗，若卫生条件好可不洗，若卫生条件不够理想，则要用7以下干净海水清洗，然后按鱼品的质量、品种、规格分选、严防串等串级串品种，选好鱼放入干净带孔的塑料箱内，控水5分钟后称重。7.称重：挑选好鱼进行过秤定量，并于鱼箱上注明。控水后的鱼原则上不让水（但在实际生产中常酌情让水）。每箱装鱼量不超过12千克。8.装箱：首先对泡沫箱进行预冷却，冷却方式有冰预和冰舱内预冷。然后将箱内衬一长方形尼龙袋，再加46袋约23千克的袋冰，将其摊平衬底，将鱼斜顺摆于冰袋上，头向双端，鱼腹向下摆好，上面再摊加46袋碎冰，再折上衬袋口，并立即加盖封箱，且箱底接触部要加免水胶带顺封一周。9.封箱刷唛头：将外包装大纸箱

38、刷好唛头，将箱底封好，然后将已封毕的泡沫箱外套一大尼龙袋，并将袋口折平封好，再将其装入外包装大纸箱中，封口。10.贮藏：包装好的鱼成品要存放在阴凉干净处，有条件的可在不致冻结的低温下冷藏。（五）设备的引进及安装引进国内先进的冷冻水产流水线1条，烘焙机设备1台，水产清洗机1台，切片切丁机2台，单冻机1台，S8170制冷机组7组，水产加工台案50件及配套电力设施等，占地面积约4000平方米。（六）资源需求量初步预计前期水产需求量在300吨左右，后期经加工生产及销售在250吨左右。（七）生产周期的确定该项目计划在XX年12月进行项目建设的前期准备工作，组织专家对建-27-设方案进行考察和评估论证。3

39、月份对土建工程施工进行招标，48月份进行土建工程施工；同时在46月进行设备的购置，79月份进行设备安装，10月份进入试运行，10月31日前正式投产使用。具体建设进度如下图。项目实施进度图XX年完成项目前期规划论证，制定项目实施方案。XX年全面实施项目各项建设内容，在XX年12月底前全面完成市、区、镇财政资金投资项目；企业投资部分完成100鱼塘建设，政府单位风险投资用于1500平方米加工厂房建设，购置水产配送车4辆，完成深加工设备，水产农药残留检测设备订购。XX年企业投资部分全部完成。完成设备调试并投入生产加工，建成速冻冷库。-28-（八）质量控制方法本项目在进行时，投放饲料时全部利用人工处理，

40、最后，根据欧美、日本、韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口水产加工企业的经验，在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的无污染水产质量管理控制体系（HAccP、GmP、SSoP）开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜水产、速冻水产系列产品，突破TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。6.3项目区环境现状分析项目区现有3公里以内无任何工业污染源，水产养殖业用水来自石碛河，水质优良。养殖户养殖水产病虫害防治主要使用一些低毒、低残留的药物，不会对鱼塘和水源造成污染。6.4项目运行对环境的影响分析项目区建成后，将全面推广水产无公害养殖技术，逐步开发绿色水产品，其中将重

41、点建设和推广水产保护地养殖技术、速冻保鲜技术等，不会对生态环境产生影响。同时，项目区建设完成后，将对沟、渠、路等进行林网绿化，能够有效防治水土流失，起到改善水产养殖业生态环境的作用。-29-7项目的组织与管理7.1组织结构公司按现代企业制度和公司法要求建立法人治理结构，该组织结构符合公司发展的需要，并聘请专业人才进行管理，使信息能够在各职能部门中快速传递反馈。拟定我公司组织结构如下：7.2部门职责及配置董事会：公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。总经理：负责公司各方面的经营管理，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。营销总

42、监：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。技术总监：负责技术研发，负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的具体管理。生产总监：负责生产，控制从种子到产品的整个生产管理过程，协调生产-30-和销售的矛盾。财务总监：负责资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理。7.3项目管理方案（1）项目建设期的组织与管理为确保项目能够按照要求完成各项建设任务，本地镇政府将专门成立项目建设领导小组，镇长任组长

43、，分管水产养殖业领导任副组长，财政所、水产养殖业服务中心、会计中心、所在村等单位负责人为成员，负责项目建设过程中的各项矛盾调处工作。在项目建设过程中，对所有土建工程全面推行招投标制、监理制，确保各项工程质量达到设计的标准和要求。（2）项目运营时期的组织与管理项目建筑物配套完成后将交由项目区所在的村进行管理。基地建成后，将交由xx绿色无污染水产养殖配送公司进行组织和管理，通过与养殖户签订订单生产的形式，保证基地内养殖户养殖水产的效益。另外，随着基地的不断发展壮大，将依托沈阳大型水产公司成立水产专业合作社，将项目区内所有养殖水产的养殖户全部吸纳为社员，通过走合作化道路，实现基地的不断发展。（3）项

44、目运行的技术组织与管理为保证项目区内水产养殖的科技含量，提高养殖户养殖水产的水平，项目区将以沈阳市水产养殖业技术中心为技术依托单位，定期邀请专家来基地指导养殖户生产，同时从研究所引进一些优良水产新品种在项目区内推广。7.4人力资源管理为了适应未来高速变化的环境，我们将设计充分体现弹性的人力资源规划，重点做好三项工作：评估:由综合部建立一套人力资源评估体系，对企业现有人力资源进行整体性的评价，以便企业能清楚知道现有人力资源的“质”与“量”。核心人力资源:那些能使企业保持竞争能力的核心人力资源，将是我们的人力资源规划的重中之重，我们为之设计专门的激励机制、教育培训、设计合适的职业生涯计划、不断的招

45、聘以确保核心人力资源群体量的扩充，质的提高，并能长期的留驻于企业。-31-人员储备库:企业将建立人力资源库，以适应市场的瞬息万变，并作出相应的培训计划，以确保企业在面临生产、服务或销售扩张性机遇甚至管理结构出现异常变动的情况下，能够从人力资源库中满足各部门的人才需求。7.5员工持股在风险资本依约退出公司后，为了更好的将员工和企业利益紧密的联系，实现企业与员工的价值趋同，健全激励机制，使员工和企业得到“双赢”，我们将采用目前较为通用的“虚拟持股”方式。即是让员工在没有进行实际持股的情况下，设计相关制度与激励计划，使其达到与实际持股相类似的激励与约束效果，倡导员工的团队精神和创新意识。主要模式采用

46、业绩股票（股份）计划。它是指在年初确定一个较为合理的业绩目标，如果激励对象到约定期限达到预定的目标，则公司授予其一定数量的股票或提取一定的奖励基金购买公司股票。业绩股票的流通变现通常有时间和数量限制。最终员工持股比例约占总股本的30%左右。-32-8财务分析8.1投资估算1）固定资产投资估算租用100亩土地，土地使用权为500元/亩，土地使用权500元/亩*100亩=5万。建设鱼塘，10万/个*12个=120万。办公及配套用房：1500元/平方米*100平方米=15万。冷库：25万。预备费用：5万2）流动资产投资估算4辆运输车：30万8.2资金项目总投资200万，其中自筹：5个股东*20万=1

47、00万；创业基金：50万；银行贷款：50万。8.3收益估算预计项目投产后，每年可生产水产6万/亩，提供优质鱼苗10万尾，年总收益400万元，可以实现利润总额100万元。扣除税金后的税后利润为75万。8.4成本费用估算1）原材料、能耗费用项目所需的原材料主要是各类鱼苗、饲料及木材，原材料的费用占销售收入的比例为50左右。按照建设规模以及生产所需要的原材料数量进行估算，在达产年份原材料和能耗的费用为200万元，当然这个费用按照目前的价格确定，遇到原材料价格波动费用会有一定的影响。2）员工工资福利费用公司员工人数大约为100人，加上五险一金及其他福利费用，员工工资费用按2500元/月计算，共计25万

48、元。3）设备维修费用鱼塘修费用在正常生产年份按每年5万元计算。4）摊销费用无形资产即土地使用费用列入摊销费用，土地使用费用5万按照5年进行摊销，每年摊销1万元。-33-5）折旧费用按照平均年限法计算折旧。假设固定资产可以用10年，残值为15万，每年的折旧费用为/10=15万6）财务费用银行贷款一年，按照年利率6%估算，贷款利息为50万*6%=3万，贷款利息全部计入生产成本。7）个人所得税缴纳个人所得税，按照利润的25%估算。利润是100万，所以税金为100万*25%=25万。8）销售费用销售费用按照销售收入的9%计算，销售费用为400万*9%=36万。9）其他费用办公费等其他费用15万。根据上面分析的数据绘制出总投资估算表、损益表及总成本费用表三张表格，如下所示：总投资估算表（单位：万元）-34-损益表（单位：万元）总成本费用表（单位：万元）8.5可行性分析由总成本表可知，项目的总成本费用在达到正常生产年份为300万；由损益表可知，正常年收入为400万，利润总额为100万，扣除税金，年利润为75万。预计项目投资回收期为3年，根据年金现值计算公式75*（P/A，i，3）=200，求得i介于6%7%之间，该利率大于同期创业贷款利率，所以该