某甲级监理公司iso(2000版)程序文件全套

1、*监理公司程序文件编号：cop0.0标题：程序文件清单第a版第0次修改第1页 共2页序号1234567891011121314151617181920212223编号 标 题 版本号 修改状态 生效日期cop4.1 质量文件控制程序 a 0 2002.7.23cop4.2 技术文件控制程序 a 0 2002.7.23cop4.3 质量记录管理程序 a 0 2002.7.23cop5.1 质量策划控制程序 a 0 2002.7.23cop5.2 质量目标控制程序 a 0 2002.7.23cop5.3 沟通与联络控制程序 a 0 2002.7.23cop5.4 管理评审程序 a 0 2002.7

2、.23cop6.1 员工培训管理程序 a 0 2002.7.23wi6.3-1 办公资源的管理规定 a 0 2002.7.23wi6.4-1 工作场所环境管理规定 a 0 2002.7.23wi6.5-1 信息管理规定 a 0 2002.7.23cop7.1 监理方案管理程序 a 0 2002.7.23cop7.2 监理规划管理程序 a 0 2002.7.23cop7.3 业务承接管理程序 a 0 2002.7.23cop7.4 合同管理程序 a 0 2002.7.23cop7.5 服务供方控制程序 a 0 2002.7.23cop7.6 监理细则管理程序 a 0 2002.7.23cop7.

3、7 工程开工监理程序 a 0 2002.7.23cop7.8 施工阶段监理程序 a 0 2002.7.23cop7.9 设计变更控制程序 a 0 2002.7.23cop7.10 安全生产监理程序 a 0 2002.7.23cop7.11 施工招标监理程序 a 0 2002.7.23 cop7.12 工程保修阶段监理程序 a 0 2002.7.23*监理公司程序文件编号：cop0.0标题：程序文件清单第a版第0次修改第2页 共2页序号242526272829303132333435363738编号 标 题 版本号 修改状态 生效日期cop7.13 服务及其验证状态标识程序 a 0 2002.7

4、.23wi7.5.4-1 顾客财产管理规定 a 0 2002.7.23cop7.14 仪器设备控制程序 a 0 2002.7.23cop8.1 顾客满意度测量程序 a 0 2002.7.23cop8.2 内部质量审核程序 a 0 2002.7.23cop8.3 工程物料质量监理程序 a 0 2002.7.23cop8.4 工序质量监理程序 a 0 2002.7.23cop8.5 监理工作检查程序 a 0 2002.7.23cop8.6 工程竣工移交监理程序 a 0 2002.7.23cop8.7 不合格品控制程序 a 0 2002.7.23cop8.8 资料分析及统计技术管理程序a 0 200

5、2.7.23cop8.9 顾客反馈控制程序 a 0 2002.7.23cop8.10 纠正措施控制程序 a 0 2002.7.23cop8.11 预防措施控制程序 a 0 2002.7.23cop8.12 质量改进控制程序 a 0 2002.7.23*监理公司程 序 文 件编号：cop4.1第a版 第0次修改第 1 页 共6页cop4.1 质量文件控制程序本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*监理公司程序文件编号：cop4.1第a版 第0次修改标题：质量文件控制程序第2页 共6页1.0 目的 对质量手册、程序文件和作业指导书

6、的批准、发布、修改明确控制方法和要求，为协调体系运行和质量审核提供准则，保证质量体系有效运行。2.0 适用范围 适用于对质量手册、程序文件、作业指导书的控制。3.0 引用文件3.1 gb/t19001iso9001:2000 4.2.3文件控制3.2 质量手册4.2.3文件控制4.0 职责4.1 经理批准质量手册。4.2 管理者代表主持质量手册和程序文件的编写，批准程序文件、作业指导书。4.3 各部门负责人负责本部门使用的程序文件、作业指导书的审核。4.4 九千办负责质量文件正本的保管，负责质量手册、程序文件、作业指导书的分发、更改、回收等管理。5.0 工作程序5.1 质量手册控制5.1.1质

7、量手册的编制 质量手册的编制由管理者代表组织，并协调手册编写。5.1.2质量手册的初审 手册初稿编写完毕，管理者代表主持召集有关人员对手册草案进行初审，在协调统一基础上按初审意见进行修改。5.1.3质量手册的审定 质量手册修改完毕，管理者代表对修改稿进行审定，并对初审工作中意见分歧较大的事项作出决定。*监理公司程序文件编号：cop4.1第a版 第0次修改标题：质量文件控制程序第3页 共6页5.1.4质量手册的批准 质量手册发布前，经理对其进行最后的审查，并在批准页上签名和确定实施日期。5.1.5质量手册的标识 质量手册按发放对象分为“受控文件”和“非受控文件”两种。公司内部发放的手册、发放给认

8、证机构的手册均为受控文件，在手册上加盖红色“受控文件”印章；为投标而提供给顾客作为参考或质量体系考察之用的手册为非受控文件，在封面上加盖蓝色“非受控文件”章。5.1.6质量手册的装订 为便于修改，质量手册用活页装订方法进行装订。5.1.7质量手册的发放 质量手册发放前，九千办编制qr-jq-01文件发放控制表，经管理者代表批准，由九千办编号登记后将受控质量手册发给持有者，持有者在控制表上签名并注明日期。qr-jq-01文件发放控制表由九千办保管。5.1.8质量手册的修改 a.当内容有变动时或质量审核中提出了更改要求时，质量手册应进行修改。 b.质量手册修改采用换页修改办法，首先由九千办针对需修

9、改的条目拟订内容，并填写qr-jq-03文件更改申请表、经管理者代表审核，经理批准后，对相关章节进行修改，同时注明“修改状态”。九千办按5.1.7的程序分发给受控质量手册的持有者，并收回作废的页次。作废页次加盖“作废”章后可保留一份为今后参考，其它作废页销毁。当手册修改页超过半数时，应进行手册的换版。*监理公司程序文件编号：cop4.1第a版 第0次修改标题：质量文件控制程序第4页 共6页c.当公司组织机构或部门负责人员发生变动时，九千办应及时修改qr-jq-01文件发放控制表，报管理者代表批准，并从离职人员手中收回受控手册，转发给新的部门负责人，同时履行有关签收及转发登记手续。d.非受控手册

10、，不需进行更改和跟踪。5.1.9手册保管质量手册有效正本由九千办保管。当手册发生修改时，由九千办将修改页次纳入手册并填写手册修改页。5.2 程序文件控制5.2.1程序文件的审核和批准 程序文件由主管部门负责人审核，管理者代表批准。5.2.2程序文件的装订和标识 经批准后的程序文件由九千办组织打印并装订成册。程序文件的标识按5.1.5执行。5.2.3程序文件的发放 程序文件的发放按5.1.7执行。5.2.4程序文件的修改 程序文件修改时，由修改人按需修改的内容填写qr-jq-03文件更改申请表，报管理者代表审批。程序文件的修改采用换页修改的方式，修改页超过程序文件总数三分之二时应进行换版。经正式

11、修改后的程序文件应报管理者代表批准，由九千办按5.1.7进行修改后文件的发放，作好记录，并收回作废文件按5.1.8.b处理。5.2.5程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千办保管。*监理公司程序文件编号：cop4.1第a版 第0次修改标题：质量文件控制程序第5页 共6页5.3 作业指导书的控制5.3.1作业指导书的批准 各部门编写人在完成作业指导书后，将该作业指导书正本交部门负责人审核，报管理者代表批准。5.3.2作业指导书的受控标识 各部门使用的作业指导书统一由九千办负责加盖红色“受控文件”章和编写受控号。5.3.3作业指导书的发放 九千办将已批准的作业指导书标题、编号、版本号及发布日期记

12、录在qr-jq-05作业指导书索引表内，将作业指导书副本发给使用部门相关人员。作业指导书的发放按5.1.7执行，领用人员应在qr-jq-01文件发放控制表上签名。5.3.4作业指导书的修改 当作业指导书修改时，应经本部门负责人审核、报管理者代表批准。九千办负责修改后的作业指导书的发放，按qr-jq-01文件发放控制表发放给原“受控文件”副本持有人，原旧版作业指导书由九千办统一收回按5.1.8.b处理。5.3.5公司所有作业指导书的有效正本由九千办负责保管。6.0 支持性文件和质量记录6.1 支持性文件6.1.1 cop4.1-01文件档案管理规定6.2 质量记录6.2.1qr-jq-01文件发

13、放控制表6.2.2qr-jq-02各部门在用文件清单6.2.3qr-jq-03文件更改申请表6.2.4qr-jq-04文件归档台帐6.2.5qr-jq-05作业指导书索引表程序流程图编号：cop4.1第a版 第0次修改第6页 共6页责任部门工 作 流 程相关文件相关记录管理者代表主持管理者代表公司经理九千办文件和资料标识作业指导书文件发放控制表相关部门文件更改申请表*监理公司程 序 文 件编号：cop4.2第a版 第0次修改第 1 页 共5页cop4.2 技术文件控制程序本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*监理公司程序文件

14、编号：cop4.2第a版 第0次修改标题：技术文件控制程序第2页 共5页1.0 目的 明确技术文件的控制，保证在用工程技术文件（包括规范、法规、技术标准、图纸等技术文件）的完整性和有效性。2.0 适用范围 适用于与质量体系文件相关的所有技术文件的收集、登记、使用、保管和归档。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 4.2.3文件控制 3.2 质量手册4.2.3文件控制4.0 职责4.1 监理部负责收集选用国家标准、规范、法规及行业、地方技术标准，负责技术文件的更新、受控发放，建立技术资料档案。4.2 监理部、各项目监理部分别指派专人负责施工图纸、技术文件的收发和管

15、理。4.3 总工程师负责批准、确认规范和技术标准的适用性。5.0 工作程序5.1 规范、技术标准5.1.1监理部收集公司常用的国家标准、行业标准、规范、地方标准、法规，编制qr-jl-01常用标准规范目录，报总工程师批准。根据监理工作的需要，填制qr-jq-01文件发放控制表，报总工程师批准后受控发放。监理部应保持标准、规范、法规最新的有效版本。5.1.2监理部定期到标准情报机构对公司所用的各种标准和规范进行查新工作、购买最新版本的标准和规范，更新qr-gj-01常用标准规范目录。5.1.3当标准、规范、法规发生更改时，由监理部资料员根据原qr-jq-01文件发放控制表对持有者所持有的旧版收回

16、盖上作废标识。（单行本、合订本在有关目录上加盖作废标识）另发新版。5.2 施工图纸及相关技术资料*监理公司程序文件编号：cop4.2第a版 第0次修改标题：技术文件控制程序第3页 共5页5.2.1从外单位接收的工程施工图及相关技术文件应统一移交至项目监理部，项目监理部确认后统一编号、盖受控章。并根据需要编制外来文件资料拟发放相关单位的qr-jq-01文件发放控制表，由项目总监（代表）批准后进行发放，盖红色“受控文件”章、编受控号受控发放。5.2.2图纸持有人不得擅自复印图纸，因数量不足确需另晒或复印时必须经项目总监（代表）同意并办理编号、受控等手续。5.2.3图纸设计变更控制按照cop7.9设

17、计变更控制程序处理。5.2.4公司自行编制的技术文件必须办理编制、审核、批准三级审签手续。5.2.5公司自行编制的技术文件发放控制参照5.1.1条要求进行。5.2.6公司自行编制的技术文件的更改应由申请人填写qr-jq-03文件更改申请表，经总工程师批准后实施。5.2.7对相应废止的图纸、技术文件应作相应的标识。过期作废的文件资料，当由于内部管理需要加以保管的应按规定作出标识，防止误用作废文件。5.2.8工程竣工后，项目总监（代表）应督促施工单位整理相关技术文件，形成竣工资料，经审核后移交给业主，并协助业主整理业主负责部分的竣工资料及整理监理方负责的竣工资料。5.2.9工程竣工后，在项目监理部

18、撤消之前，项目总监（代表）组织项目监理部整理本项目所有的技术文件，对遗失、破损的工程文件逐一登记说明，形成qr-gj-02工程技术文件移交清单，经监理部审查后移交给经营部。6.0 支持性文件和质量记录6.1 支持性文件6.1.1 cop7.9设计变更控制程序6.1.2 cop4.1-01文件和档案管理规定*监理公司程序文件编号：cop4.2第a版 第0次修改标题：技术文件控制程序第4页 共5页6.2 质量记录6.2.1 qr-jq-01文件发放控制表6.2.2 qr-jq-20收文登记表6.2.3 qr-jq-02各部门在用文件清单6.2.4 qr-jq-03文件更改申请表6.2.5 qr-j

19、q-04文件归档台帐6.2.6 qr-jl-01常用标准规范目录6.2.7 qr-jl-02工程技术文件移交清单程序流程图编号：cop4.2第a版 第0次修改第 5 页 共 5 页责任部门工 作 流 程相关文件相关记录监理部常用标准规范目录总工程师文件发放控制表监理部总工程师经营部*监理公司程 序 文 件编号：cop4.3第a版 第0次修改第 1 页 共5页cop4.3 质量记录管理程序本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*监理公司程序文件编号：cop4.3第a版 第0次修改标题：质量记录管理程序第2页 共5页1.0 目的

20、明确对质量记录进行管理的方法，保证在质量活动中的各项原始记录符合文件规定的要求以及所有的记录得到妥善管理与保存。2.0 适用范围 本程序适用于证实质量体系有效运作的质量记录。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 4.2.4记录的控制3.2 质量手册4.2.4质量记录的控制4.0 职责 各部门和项目监理部分别按质量体系和部门职责的要求，建立收集、管理以及处理质量记录。5.0 工作程序5.1 质量记录的分类5.1.1质量记录分为a、b两类，各种质量记录根据实际需要应使用规定的格式。5.1.2a类质量记录是公司评审质量体系之用的质量记录。5.1.3b类质量记录是指监理

21、工作用的质量记录。5.1.4各种质量记录的分类目录由九千办编制在qr-jq-06质量记录一览表内。5.2 质量记录一览表 九千办编制qr-jq-06质量记录一览表，在表中注明质量记录的编号、名称、分类、使用部门及保存期限等。5.3 质量记录的标识 每份质量记录应注明质量记录的名称，唯一的标识编号。对质量记录的标识编号，由九千办在cop4.1-01文件和档案管理规定中规定。*监理公司程序文件编号：cop4.3第a版 第0次修改标题：质量记录管理程序第3页 共5页5.4 质量记录的收集、归档和检索5.4.1 a类质量记录由九千办统一收集，按类别和记录的标识编号和日期进行归档，每年交办公室归档一次，

22、质量记录的归档要保证便于检索。5.4.2 b类质量记录由各部门、各项目监理部进行收集，归档方法按a类归档要求进行。5.4.3 监理项目交工后或进入保修阶段，由各部门和各项目监理部整理所有有关该监理项目的质量记录，填写qr-gj-02工程技术文件移交清单，交监理部审查后移交给办公室。5.4.4各种质量记录的字迹要清晰、内容完整，填写时，只准杠改，不准涂改；a类或受控质量记录不能涂改或杠改。九千办及有关部门有权拒收填写不合格的记录。5.5 质量记录的贮存 质量记录应存放于干燥、防火、防潮的环境中，以保证质量记录的完好状态。5.6 质量记录的保存期限 对国家或行业有特定规定的保存期限，应按国家或行业

23、要求执行。对属公司规定需保存的质量记录，由九千办确定，所有质量记录的保存期限应在qr-jq-06质量记录一览表中注明。5.7 质量记录表格的编制、审批、发放和修改5.7.1 质量记录表格的式样由各部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准。5.7.2 质量记录表格的发放办法按cop4.1质量文件控制程序执行。5.7.3 质量记录表格修改时，由修改人按需修改的内容填写qr-jq-03文件更改申请表，报管理者代表批准。经正式修改后的质量记录表格由九千办负责按5.7.2进行修改后表格式样的受控发放，填写qr-jq-01文件发放控制表，做好记录，并收回作废式样。*监理公司程序文件编号：cop4.3第

24、a版 第0次修改标题：质量记录管理程序第4页 共5页5.8质量记录的处理对超过保存年限的质量记录应经相关部门负责人批准后，由经营部组织销毁，并登记在qr-jq-07质量记录作废清单上。6.0 支持性文件和质量记录6.1 支持性文件6.1.1cop4.1质量文件控制程序6.1.2cop4.1-01文件和档案管理规定6.2 质量记录6.2.1 qr-jq-06质量记录一览表6.2.2 qr-jl-02工程技术文件移交清单6.2.3 qr-qj-01文件发放控制表6.2.4 qr-jq-03文件更改申请表6.2.5 qr-jq-07质量记录作废清单程序流程图编号：cop4.3第a版 第0次修改第 5

25、 页 共 5 页责任部门工 作 流 程相关文件相关记录各部门管理者代表质量记录一览表九千办九千办各部门经营部质量记录作废清单经营部*监理公司程 序 文 件编号：cop5.1第a版 第0次修改第 1 页 共5页cop5.1 质量策划控制程序本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*监理公司程序文件编号：cop5.1第a版 第0次修改标题：质量策划控制程序第2页 共 5 页1.0 目的 对质量策划实施控制，以保证质量策划的效果。2.0 适用范围 适用于对监理服务、服务过程、质量控制和质量体系策划的控制。3.0 引用文件3.1 gb/

26、t19001iso9001:2000 5.4策划3.2 质量手册 5.4策划4.0 职责4.1 管理者代表负责组织质量体系的总体策划。4.2 九千办组织编写质量手册、程序文件和作业指导书。4.3 各责任部门负责编写本部门的作业文件。5.0 工作程序5.1 质量策划范围5.1.1质量目标的策划公司经理应确保在各部门建立相应的质量目标，目标应是可测量的且与质量方针保持一致，质量目标的控制详见cop5.2质量目标控制程序。5.1.2质量管理体系的策划包含：a. 监理服务策划；b. 服务过程策划；c. 质量控制策划；d. 质量体系策划。5.1.2.1 监理服务策划*监理公司程序文件编号：cop5.1第

27、a版 第0次修改标题：质量策划控制程序第3页 共 5 页a.当有新的监理项目时，将适时进行监理服务策划。监理服务策划的任务是形成能反映顾客需求及行业规定的监理规划，监理规划应包括工程概况。b.监理规划由项目监理部负责编写，监理部组织会审，经总工程师批准后实施。5.1.2.2 服务过程策划服务过程策划的任务是形成实施性监理细则，其职责和要求按cop7.6监理细则管理程序的规定执行。5.1.2.3 质量控制策划质量控制策划的任务是形成质量控制规范，其职责和要求按cop7.1监理方案管理程序的规定执行。5.1.2.4 质量体系策划a. 质量体系策划的任务是建立适合本企业文化的质量体系。b. 本公司依

28、据iso9000族标准规定的原则和实际的需要选择适用的质量体系要素并确定各要素的执行程度和证实程度，公司编制的质量手册将对质量体系进行描述。c.本公司为实施各质量体系要素编制相应的程序，这些程序将对实施各要素的控制原则、方法和要求作出规定。程序中将引述支持性文件和需要的质量记录。d.质量手册、程序文件、支持性文件和质量记录将形成一个相互协调、具有良好可操作性的系统。本公司通过认真实施质量体系文件，达到保证质量并实现不断改进的目标。*监理公司程序文件编号：cop5.1第a版 第0次修改标题：质量策划控制程序第4页 共 5 页6.0 支持性文件和质量记录6.1 支持性文件6.1.1cop7.2监理

29、规划管理程序6.1.2cop7.6监理细则管理程序6.1.3cop8.1顾客满意度测量程序6.2 质量记录6.2.1 qr-bg-01顾客满意度调查表程序流程图编号：cop5.1第a版 第0次修改第 5 页 共 5 页责任部门流 程相关文件相关记录监理部项目监理部项目监理部监理规划管理程序监理规划主管副经理项目监理部项目监理部监理细则*监理公司程 序 文 件编号：cop5.2第a版 第0次修改第 1 页 共4页cop5.2 质量目标控制程序本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*监理公司程序文件编号：cop5.2第a版 第0次

30、修改标题：质量目标控制程序第 2 页 共4 页1.0 目的实现最高管理者对建立质量目标的承诺。保证质量目标得以实现。2.0 适用范围本程序适用公司管理层及各部门对质量目标的控制。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.4.1质量目标3.2 质量手册5.4.1质量目标4.0 职责4.1 公司经理通过制订并适时评审质量目标，保证必要的资源，使质量目标得以实现。4.2 管理者代表负责对各部门方针目标执行情况进行检查、考核，并向公司经理通报完成情况。4.3 各部门负责人负责贯彻、执行公司下达的各项方针目标，并及时对本部门方针目标执行情况进行自查。5.0 工作程序5.1

31、 公司经理通过不同形式经常向员工传达满足顾客、法律和法规要求的必要性和重要性。5.1.1经营部保持与顾客的沟通，及时掌握顾客的需求，明确本行业法律及法规的要求。5.2 制定质量方针目标5.2.1公司经理应制订质量方针，建立质量要求的总体框架，并反映本组织的经营特点。5.2.2公司经理应在质量方针的基础上制订质量目标，以明确公司具体的质量指标，质量目标是量化的且是能够实现的。5.2.3公司年度qr-bg-01方针目标管理图的编制。*监理公司程序文件编号：cop5.2第a版 第0次修改标题：质量目标控制程序第 3 页 共 4 页5.2.3.1公司年度工作部署和工作设想5.2.3.2公司各部门上年度

32、工作计划5.2.3.3公司确立的经营方针、质量方针5.2.3.4上一年度企业针目标完成情况5.3 质量目标分解及展开5.3.1公司各部门及项目部应该根据职能将公司质量方针、目标进行分解、量化，并可进行测量考评。5.3.2各部门负责人和项目总监每月应对本部门或项目部的质量目标执行情况进行统计，未达到者应进行原因分析，并提出纠正和预防措施。 5.4 公司经理应定期召开管理评审会议对质量方针、目标进行必要的评审，并对质量体系运行的适宜性和有效性做出评判。5.5 为实现管理评审结果的要求，在改进质量体系和服务质量等方面相应部门应获得必要的资源以实施改进，对此公司经理应确保必要的资源开展此项活动。6.0

33、 支持性文件和质量记录6.1 支持性文件6.1.1 cop5.4管理评审程序6.1.2 cop5.2-01方针目标分解管理规定6.2质量记录6.2.1qr-bg-03质量目标完成情况统计表6.2.2qr-bg-04方针目标检查表6.2.1qr-jq-10管理评审报告程序流程图编号：cop5.2第a版 第0次修改第 4 页 共 4 页责任部门流 程相关文件相关记录经理经理方针目标管理图各部门方针目标展开图管理者代表方针目标检查表经理管理评审报告*监理公司程 序 文 件编号：cop5.3第a版 第0次修改第 1 页 共4页cop5.3 沟通与联络控制程序本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要

34、修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*监理公司程序文件编号：cop5.3第a版 第0次修改标题：沟通与联络控制程序第 2 页 共 4 页1.0 目的为内、外部及内部之间的沟通与联络提供程序准则，以提高信息的收集、利用功效和提高协作功效及服务功效。2.0 适用范围适用于内、外部及内部之间的沟通与联络活动。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.5.3内部沟通、7.2.3顾客沟通。3.2 质量手册5.5.3内部沟通、7.2.3顾客沟通。4.0 职责4.1 各部门负责与本部门相关的与外部的沟通和联络。4.2 经营部负责部门之间的沟通与联络。

35、4.3 经营部负责组织走访顾客，召开座谈会，开展顾客调查。5.0 工作程序5.1 沟通与联络所涉及的方面5.1.1沟通与联络的方式主要有：a.内部沟通；b.外部沟通，包括顾客、承建商和行业主管部门。5.1.2沟通和联络的内容主要包括：a.工作信息、接口、业绩、经验、总结等；b.质量信息、顾客投诉、不合格服务、体系运作等；c.顾客要求、建议、新要求、趋势等。5.2 内部沟通与联络5.2.1内部沟通与联络的主要方式有：a.总监理工程工作例会；b.各部门、项目部内部会议；*监理公司程序文件编号：cop5.3第a版 第0次修改标题：沟通与联络控制程序第 3 页 共 4 页c.内部文件来往；d.电脑网络

36、的信息传递等。5.2.2由经营部负责发布有关管理方面、业绩方面、顾客建议、行业发展趋势等方面的信息，发至监理部各部门。5.2.3各种会议应有意识的将信息沟通列入会议内容，必要时还应形成会议纪要。5.3 外部沟通与联络5.3.1须沟通的外部人员/部门主要有：a. 顾客；b. 承建商；c. 行业主管部门。5.3.2日常工作中与顾客接触时按相关工作规范的要求执行，其它还将采取走访、顾客调查等方式进行。5.3.3对与承建商沟通联络的主要方式有：a. 走访；b. 召开座谈会。5.3.4对行业主管部门的沟通与联络的方式主要有：a.工作报告；b.传达上级工作指令；c.请行业主管部门领导来公司视察、指导等。5

37、.4 有关质量信息的沟通，按各相关程序的规定执行，这些程序主要包括cop8.10纠正措施控制程序、cop8.11预防措施控制程序、cop8.7不合格品控制程序、cop8.8资料分析及统计技术管理程序、cop8.9顾客反馈控制程序等。6.0 支持性文件和质量记录*监理公司程序文件编号：cop5.3第a版 第0次修改标题：沟通与联络控制程序第 4 页 共 4 页6.1 支持性文件6.1.1 cop8.7不合格品控制程序6.1.2 cop8.10纠正措施控制程序6.1.3 cop8.11预防措施控制程序6.1.4 cop8.8资料分析及统计技术管理程序6.1.5 cop8.9顾客反馈控制程序6.2

38、质量记录6.2.1 qr-bg-18会议通知6.2.2 qr-bg-19会议纪要*监理公司程 序 文 件编号：cop5.4第a版 第0次修改第 1 页 共5页cop5.4 管理评审程序本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：*监理公司程序文件编号：cop5.4第a版 第0次修改标题：管理评审程序第2页 共5页1.0 目的 本程序规定了企业进行管理评审的要求，以保证管理评审有效运作。2.0 适用范围 适用于企业管理层，即公司经理、管理者代表、副经理、监理部部长、总工程师、各部门负责人及项目总监对质量方针、质量体系的评审。3.0 引

39、用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.6管理评审3.2 质量手册5.6管理评审4.0 职责 4.1 公司经理确定管理评审时间，主持管理评审会议，批准管理评审计划、管理评审报告。4.2 管理者代表准备管理评审计划，编写管理评审报告，组织对管理评审中纠正措施的跟踪和验证。4.3 各职能部门人员及项目总监参加管理评审会议，并负责执行管理评审中提出的纠正措施。4.4 九千办负责管理评审会议的具体工作，协助做好会议准备和跟踪工作。5.0 工作程序5.1 评审频度安排5.1.1管理层对质量体系的评审按策划的时间间隔每年至少进行一次，年度评审安排在每年第四季度某一个月，由公司经理确

40、定评审的具体日期。5.1.2如果质量体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等发生重大变化或出现特殊情况，公司经理可随时召开非定期的管理评审会议。5.2 评审内容 管理评审包括以下内容，但不限于： a.内部质量审核结果； b.顾客反馈的信息（包括投诉）； *监理公司程序文件编号：cop5.4第a版 第0次修改标题：管理评审程序第3页 共5页 c.过程的业绩和监理服务工作的符合性； d.纠正和预防措施的有效性； e.以往管理评审的跟踪措施； f.可能影响质量管理体系的策划变更； g.改进和建议。5.3 管理评审会议议程5.3.1管理评审以会议的形式进行，由管理者代表准备qr-jq-08管理评

41、审计划，计划应至少包括5.2中提及的评审内容，计划由公司经理批准并由管理者代表提前一周分发给会议参加人员。5.3.2各部门负责人收到计划后，应写出qr-jq-11管理评审材料，内容包括： a.本公司质量方针、目标是否适宜？执行是否有效？ b.本部门职责范围内的体系运作情况如何（特别是5.2中与本部门相关条目）？还存在哪些不足？5.4 管理评审会议5.4.1管理评审会议由公司经理主持，参加人员应至少包括管理者代表、副经理、监理部长、总工程师、各职能部门负责人、项目总监及其代表。由于特殊情况不能参加会议的，可派代表参加评审会议，但每次评审会议所缺席者不得超过两名，公司经理、管理者代表不要缺席。5.

42、4.2参加人员根据会议计划，并听取各部门汇报后，对评审内容逐项评审，最终给出评审结果，并由九千办做好qr-jq-09管理评审会议记录。5.4.3管理评审的结果应包括以下有关的任何决定和措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的服务的改进；c.资源的需求。*监理公司程序文件编号：cop5.4第a版 第0次修改标题：管理评审程序第4页 共5页5.4.4特殊情况下召开的管理评审会议，参加人员由管理者代表根据评审内容确定。5.5 管理评审报告5.5.1管理者代表根据会议记录编写qr-jq-10管理评审报告，对质量体系的现状和适用性作出整体评价，并对质量体系不适应部分提出相应的纠正和预防措施。5.5.2 qr-jq-10管理