食品安全管理体系表格文件清单

1、食品安全管理体系表格文件清单序号IS02200条款号文件名称（程序文件）文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1文件控制程序COPoIA/0文件编号、版本变更、部门代码、文 件分发编号管理规定文件取号登记表COPOl-Ol-A/0受控文件的范围规定文件分发清单COPol-O2-A/0技术文件编号规则文件归档编目清单COPol-O3-A/0受控文件分发回收纪录COPOl-O4-A/0文件领用申请表COPOl-O5-A/0文件更改通知单COPOl-O6-A/0文件评审表COPOI-O7-A/0文件借阅登记表COPOI-O8-A/0文件外发纪录COPol-O9-A/0COPol-IO-A/0

2、COPOl-Il-A/0COPOI-12-A/0COPOl-13-A/0COPol-14-A/02记录控制程序COP02A/0文件控制程序食品安全纪录汇总表C0P02-01-A/0文件编号、版本变更、部门代码、文 件分发编号管理规定文件借阅登记表C0P02-02-A/0食品安全纪录目录及其保存期文件销毁申请单C0P02-03-A/0文件销毁登记表C0P02-04-A/0C0P02-05-A/0C0P02-06-A/0C0P02-07-A/0C0P02-08-A/0C0P02-09-A/0C0P02-10-A/03沟通控制程序COP03A/0纠正和预防措施控制程序信息联络单P03-01-A0文件

3、控制程序COP03-02-A/0应急准备和响应控制程序COP03-03-A/0产品召回控制程序COP03-04-A/0更新控制程序COPO3-O5-A/O顾客服务控制程序COPO3-O6-A/OCOPO3-O7-A/OCOPO3-O8-A/O4顾客服务控制程序COP04A/0顾客要求的确定与评审控制程序客户意见、投诉登记表COPO4-O1-A/O纠正和预防措施控制程序信息联络单COP04-02-A/0顾客退换货管理规定客户的书面投诉COP04-03-A/0产品召回控制程序服务总结报告COP04-04-A/0顾客满意度调查表COP04-05-A/0COP04-06-A/0COP04-07-A/0

4、COP04-08-A/0COPO4-O9-A/OCOPO4-1O-A/O5应急准备和响应控制程序COP05A/0不合格品控制程序消防演习总结报告COPO5-O1-A/O产品召回控制程序事故调查与处理报告COP05-02-A/0纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施要求单COP05-03-A/0火灾扑救、疏散处理方案COP05-04-A/0事故（事件）报告、调查与处理管理程序COP05-05-A/0COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COP05-09-A/06管理评审控制程序COP06A/0纠正和预防措施控制程序管理评审计划P06-01-A0记录控制程序管理评审

5、报告COP06-02-A/0文件控制程序纠正和预防措施报告单COP06-03-A/0各类评审输入资料COPO6-O4-A/OCOPO6-O5-A/OCOP06-06-A/0COP06-07-A/0COPO6-O 8AOCOPO6-O9-A/O7人力资源管理程序COP07A/0岗位任职要求培训计划COPO7-O1-A/O人员招聘、录用和解雇管理规定考试试卷COP07-02-A/0记录控制程序员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）COP07-03-A/0会议/培训签到表COP07-04-A/0考核成绩汇总表COP07-05-A/0上岗证COP07-06-A/0上岗证签发纪录COP07-07-A/

6、0培训需求申请表COP07-08-A/0外部培训申请表COP07-09-A/0培训效果评价表COPO7-1O-A/O员工档案（包括培训纪录、学历证明、资格证 书、工作简历等）P07-11-A0员工履历表COP07-12-A/0员工面试登记表COP07-13-A/0员工评核表COP07-14-A/0调休单P07-15-A0请假单P07-16-A0P07-17-A0COP07-18-A/08设备设施管理程序COP08A/0有关设备的操作、维护与保养规程申购表P08-01-A0设施台账COP08-02-A/0设备、设施保管纪录本COP08-03-A/0设备验收单COP08-04-A/0设备日常保养纪

7、录COP08-05-A/0设备疋期保养纪录COP08-06-A/0年度设备、设施保养计划COP08-07-A/0设备检修单COP08-08-A/0固定资产报废申请单COP08-09-A/0机械、设备、动力运行事故报告单P08-10-A0机械动力设备（维修）保养验收单COP08-11-A/0机械动力设备技术改造申请单COP08-12-A/0设备报废申请单P08-13-A0设备登记卡COP08-14-A/0设备分类鉴定表COP08-15-A/0设备购置技术经济论证书COP08-16-A/0设备购置申请单COP08-17-A/0设备故障报（停）修单COP08-18-A/0设备台帐COP08-19-A

8、/0电气设备完好状况评定表COP08-20-A/0机械动力设备兀好率统计表COP08-21-A/0机械设备维修费用记录表COP08-22-A/0设备点检记录表COP08-23-A/09工作环境管理程序COP09A/0设备、设施管理程序清洁卫生检杳表P09-01-A0个人卫生管理规定COP09-02-A/0生产车间卫生管理制度COP09-03-A/0糕点生产企业卫生规范COP09-04-A/0前提方案JPRACOP09-05-A/0操作性前提方案（OPRPCOP09-06-A/0COP09-07-A/0COP09-08-A/0COP09-09-A/010产品防护和交付 控制程序COPIOA/0产

9、品包装作业指导书产品收发卡COPIO-Ol-A/0仓库管理制度领料单COPIO-O2-A/0物料盘点管理规定出货单COPIO-O3-A/0发货指令单COPIO-O4-A/O物资库存台账COPIO-O5-A/O原辅料库存台账COPIO-O6-A/O添加剂库存台账COPIO-O7-A/O包装材料库存台账COPIO-O8-A/O备品备件库存台账COPIO-O9-A/O产成品库存台账COPIO-IO-A/0补料单COPIO-Il-A/0退库单COPIO-12-A/0入库单COPIO-13-A/0验收单COPIO-14-A/0COPIO-15-A/0COPIO-16-A/0COPIO-17-A/0COP

10、IO-18-A/0COPIO-19-A/0COPIO-2O-A/O11危害分析与HACC计 划建立控制程序COPllA/0确认、验证、验证结果的评价与分析控 制程序危害分析工作单COPIl-Ol-A/0记录控制程序HACC时戈U表COPIl-O2-A/0俺IACC时戈U表COPIl-O3-A/0COPIl-O4-A/0COPIl-O5-A/0COPIl-O6-A/0COPIl-O7-A/0COPIl-O8-A/012确认、验证、验证结果 的评价与分析控制程序C0P12A/0食品女全管理体系内部审核控制程序OPRF确认纪录表COP12-01-A/0产品监视和测量控制程序HACC计划确认记录表CO

11、P12-02-A/0伯ACC时戈U表OPRP佥证纪录表COP12-03-A/0更新控制程序HACC计划验证记录表COP12-O4-A/OPRP验证纪录表COP12-O5-A/O验证结果分析报告COP12-O6-A/O监视设备内校记录表COP12-O7-A/OP12-08-A0COP12-O9-A/OP12-10-A0COP12-11-A/0COP12-12-A/013产品标识和可追溯性控制程序C0P13A/0进货检验控制程序进料标识卡COP13-01-A/0检验状态控制程序半成品标识卡COP13-02-A/0（成品）内、外标识卡COP13-03-A/0生产流程单COP13-04-A/0生产日报

12、表COP13-05-A/0COP13-06-A/0COP13-07-A/0COP13-08-A/0P13-09-A0COP13-10-A/0COP13-11-A/0COP13-12-A/0COP13-13-A/0COP13-14-A/0COP13-15-A/0COP13-16-A/014纠正和预防措施 控制程序C0P14A/0产品召回控制程序纠正和预防措施报告单P14-01-A0文件控制程序纠正和预防措施报告单（HACCP OPRP失控H寸用）C0P14-02-A/0记录控制程序供货质量反馈单COP14-03-A/0COP14-04-A/0P14-05-A0COP14-06-A/0COP14-

13、O7-A/OCOP14-O8-A/OCOP14-O9-A/OCOP14-10-A/0COP14-11-A/0COP14-12-A/015不合格品控制程序C0P15A/0产品召回控制程序原料检验单COP15-01-A/0纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施报告单COP15-02-A/0退料单P15-03-A0半成品化验单COP15-04-A/0车间完工品检查表P15-05-A0产品出货检查表COP15-06-A/0COP15-07-A/0COP15-08-A/0COP15-09-A/0COP15-10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/0COP15-13-A/0COP15-14

14、-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/016产品召回控制程序C0P16A/0不合格品控制程序产品召回演习总结报告COP16-01-A/0纠正和预防措施控制程序信息联络单C0P16-02-A/0产品召回建议报告C0P16-03-A/0产品召回通知单C0P16-04-A/0不合格品处理单P16-05-A0纠正和预防措施要求单C0P16-06-A/0C0P16-07-A/0C0P16-08-A/0C0P16-09-A/0C0P16-10-A/0C0P16-11-A/0C0P16-12-A/0C0P16-13-A/017监视、测量设备和方 法控制程序C0P17A/0监测设备校准周期的规

15、定监测设备配置申请表C0P17-01-A/0有关监测设备的内校校准规程监测设备内校记录表C0P17-02-A/0监测设备履历卡C0P17-03-A/0监测设备台账C0P17-04-A/0监测设备发放回收记录表C0P17-05-A/0年度监测设备校准计划C0P17-06-A/0监测结果的评估报告（监测设备偏离校准 状态时）C0P17-07-A/0监测设备月抽查表C0P17-0 8A0固定资产报废单C0P17-09-A/0监测用软件确认记录表C0P17-10-A/0C0P17-11-A/0C0P17-12-A/0C0P17-13-A/0C0P17-14-A/0COP17-15-A/018食品安全管

16、理体系内部 审核控制程序C0P18A/0记录控制程序年度内审方案COP18-01-A/0审核实施计划C0P18-02-A/0审核检查表C0P18-03-A/0不符合项报告表C0P18-04-A/0审核报告P18-05-A0C0P18-06-A/0COP18-07-A/0COP18-08-A/0COP18-09-A/0P18-10-A0COP18-11-A/0COP18-12-A/019更新控制程序C0P19A/0文件控制程序更新活动计划COP19-01-A/0更新实施及验证报告COP19-02-A/0COP19-03-A/0COP19-04-A/0P19-05-A0COP19-06-A/0CO

17、P19-07-A/0COP19-08-A/020顾客要求的确定与评审 控制程序COP20A/0产品感官、口味测试表21事故（事件）报告、调 查与处理管理程序C0P21A/0事故报告事故调查报告22产品监视和测量控制程序COP22A/023进货检验控制程序COP23A/024检验状态控制程序COP24A/025设备、设施清洗程序COP25A/026设备、设施清洗效果检 查程序COP26A/027采购、采购验证程序28制程控制程序2930出厂检验程序序号IS02200条款号文件名称（操作性前提方案）文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1生产用水卫生OPRPOIA/0请水处理系统操作与维护

18、规程水处理系统清洁和消毒记录表OPRPOl-Ol-A/0原辅材料内控标准储水设备设施清洁和消毒记录表OPRPOl-O2-A/0（feB5749生活饮用水卫生标准生产用水供水压力检查表OPRPOl-O3-A/0储水设备设施清洗程序供排水管道检查表OPRPOl-O4-A/0储水设备设施清洗效果检查程序水质检验报告OPRPOl-O5-A/0不合格品控制程序纠正措施记录表OPRPoI-O6-A/0OPRPOl-O7-A/0OPRPOl-O8-A/0OPRPOl-O9-A/0OPRPOl-IO-A/0OPRPol-Il-A/0OPRPOl-12-A/0OPRPOl-13-A/02食品接触面卫生OPRPO

19、2A/0设备、设施清洗消毒操作规程生产车间清洗消毒记录OPRPO2-01-A/0油炸机系统清洗操作规程每日卫生检杳记录OPRPO2-02-A/0车间空气清洁度指标月度卫生检杳记录OPRPO2-03-A/0食品接触面的卫生指标食品接触面卫生检测报告OPRPO2-04-A/0食品接触面的病原微生物指标纠正措施记录表OPRPO2-05-A/0OPRPO2-06-A/0OPRPO2-07-A/0OPRPO2-0&A/0OPRPO2-09-A/0OPRPO2-10-A/0OPRPO2-11-A/0OPRPO2-12-A/0OPRPO2-13-A/0OPRPO2-14-A/0OPRPO2-15-A/03防

20、止交叉污染OPRPO3A/0P每日卫生检杳记录OPRPO3-01-A/0仓库管理制度车间班组管理工作检杳表OPRPO3-02-A/0不合格品控制程序废水处理运行记录OPRPO3-03-A/0工艺布局图油渣处理工作运行记录OPRPO3-04-A/0废料处理工作记录OPRPO3-O5-A/O蛋壳处理工作记录OPRPO3-O6-A/OOPRPO3-O7-A/OOPRPO3-O8-A/OOPRPO3-O9-A/OOPRPO3-10-A/OOPRPO3-11-A/OOPRPO3-12-A/OOPRPO3-13-A/OOPRPO3-14-A/OOPRPO3-15-A/OOPRPO3-16-A/OOPRPO

21、3-17-A/O4洗手、手消毒和卫生设 施的管理OPRPO4A/0消毒液浓度检测作业指导书母日卫牛检杳记录表OPRPO4-01-A/O设备清洗消毒记录OPRPO4-O2-A/OOPRPO4-O3-A/OOPRPO4-O4-A/OOPRPO4-O5-A/OOPRPO4-06-A/0OPRPO4-07-A/0OPRPO4-0&A/0OPRPO4-09-A/0OPRPO4-10-A/0OPRPO4-11-A/0OPRPO4-12-A/05防止外来污染物的 污 染OPRPO5A/0卫生管理制度每日卫生检杳记录OPRPO5-01-A/0仓库管理制度车间班组管理工作检杳表OPRPO5-02-A/0仓库环境卫生检杳表OPRPO5-03-A/0设备日常保养记录表OPRPO5-04-A/0消毒液配制记录OPRPO5-O5-A