PM-11-03升级项目施工作业前风险分析和风险控制

1、版 本：2013-1发布范围：普发中海中捷石化升级顶目管理制度体系名称：工程项目管理编 码：PM-11-03安全环保与清洁燃料升级项目施工作业前风险分析和风险控制安全管理办法项目名称：安全环保与清洁燃料升级项目批准人：总经理批准依据：中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限 公司内控制度体系文件管理办法（CG-05-01）发布文号：发布日期：2013年XX月XX日生效日期：2013年XX月XX日工程项目管理内控制度体系 -PM-11-03升级项目施工前风险分析和风险控制安全管理办法目 录1目的 12适用范围 13编制依据 14主要应对风险 15释义 16 职责分工 17 管理要求 27.

2、1 一般要求 27.2 危害识别及风险评价 38 附则 5I工程项目管理内控制度体系-PM-11-03升级项目施工作业前风险分析和风险控制安全管理办法安全环保与清洁燃料升级项目施工作业前风险分析和风险控制安全管理办法1目的施工单位在每次开始作业前，通过对即将实施的作业过程进行安全风险分析，制定和落实预防措施，确保作业过程的安全。2适用范围本办法适用于安全环保与清洁燃料升级项目。3编制依据3.1 建设工程安全生产管理条例，国务院令第393号，2004，国务院。3.2 风险管理术语，GB/T 23694-2009，国家质监总局。3.3 石油化工建设项目管理方安全管理实施导则，AQ/T3005-20

3、06，国家安 监总局。3.4 危险化学品重大危险源辨识，GB 18218-2009,国家安监总局。3.5 生产过程危险和有害因素分类与代码，GB/T 13861-2009，国家质监总 局。3.6 升级项目HSE管理制度，PM-11, 2013,升级项目。4主要应对风险施工前未做风险分析和风险控制，导致现场安全管理风险增大，对施工人员人身安全带来危险。5释义风险控制是指在项目施工生产中，通过对风险的认识、衡量和分析，并以最小的成本 达到最大安全保障的管理办法。6职责分工6.1 项目HSE部a）本办法的归口管理部门，负责本办法的起草和修订；b）负责对本办法的执行情况进行监督检查；c）负责监督检查工

4、程现场开工、作业前安全风险管理工作。6.2 施工建设部负责工程开工、作业前的工程管理与工程技术风险控制工作，以及直管工程 和区域的安全风险管理。6.3 PMT负责组织开展风险分析和编制风险分析表，指导施工单位制定安全风险预防 的管理和技术方案和措施，并督促实施、落实整改。6.4 工程监理负责编制监理文件，策划并指导承包商施工作业前安全风险分析、评价及控 制，同时具体协助督促落实。6.5 承包商负责具体开展施工作前安全风险分析、评价，编制风险分析报告（表），制定安全风险预防管理和技术措施，并具体落实。7管理要求7.1 一般要求7.1.1 重大安全风险和不可接受安全风险，制定 HSE专项方案和措施

5、。7.1.2 承包商工程开工前，根据合同和HSE体系管理要求，编制承担工程的HSE 管理计划，作为工程施工组织设计或项目执行计划的专项管理文件。7.1.3 承包商的安全风险控制、管理文件除执行本单位审批程序外，需上报工 程监理和建设单位PMTffi项目HSE部门审查。7.1.4 工程开工或施工作业开始前，工程技术人员要组织进行施工作业前风险 分析和安全技术措施交底，相关作业人员要参加并形成记录。7.1.5 作业前，基层施工作业负责人填写好 作业安全分析和风险控制卡，向 作业和监管人员强调有关作业存在的风险和预防措施内容，控制卡双方签字确认 并保存。7.1.6 PMT、工程监理定期对控制卡制度的

6、执行定期开会点评，未执行的进行处罚。7.1.7 因现场条件、环境变化，应重新识别与评估风险、制定相应的预防措施， 重新填写作业安全分析和风险控制卡和对作业人员交底。7.1.8 项目HSEA员和负责工程施工的管理人员应监督检查作业安全分析和 风险控制卡执行情况，发现问题及时督促整改。7.1.9 承包商在现场工程开工前、专业开工前、以及较大（较危险）施工作业 前，须采取JHA PHA SCL等安全技术方法，进行安全风险因素识别、分析， 制定防范对策和措施。7.2 危害识别及风险评价721工作危害分析（JHA7.2.1.1 方法简述JHA工作危害分析（Job Hazard Analysis ）是一种

7、安全风险分析方法，适 合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、 减少和杜绝事故的目标。它是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。7.2.1.2 分析步骤7.2.1.2.1 把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等 等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应：观察工 作、与操作者一起讨论研究、运用自己对这一项工作的知识。7.2.1.2.2 对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作 者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东

8、西；操作者会跌倒吗；有无 危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。7.2.1.2.3 识别每一步骤的主要危害后果。7.2.1.2.4 识别现有安全控制措施。7.2.1.2.5 风险评价。7.2.1.2.6 评价表单填写，详细参见表1 “工作危害分析（JHA记录表”。表1工作危害分析（JHA记录表施工区域： 分析人员： 日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施123722预危害性分析（PHA722.1 方法简述过程危险分析（Process Hazard Analysis-PHA），也称预先危险分析，即将事故过程模拟分析，也就是在一个系列的假设前提下按理想的情况建立模型，将复杂的

9、问题或现象用数学模型来描述数学模型来描述，对事故的危险类别、出现条件、后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。过程危险分主要用 来分析在泄漏，火灾、爆炸、中毒等常见的重大事故造成的热辐射、爆炸波、中 毒等不同的化学危害。7.2.2.2分析步骤7.2.2.2.1 收集施工作业的有关资料，以及以前同类施工中遇到的风险。7.2.222识别可能导致不希望的后果的主要危害和事故的情况。7.2.2.2.3 分析这些危害的可能原因及导致事故的可能后果。7.2.2.2.4 进行风险评价。7.2.2.2.5 建议消除或减少风险控制措施。7.2.226表单填写详细参见表2 “预危害分析（PHA记录表”。表

10、2预危害分析（PHA记录表施工区域： 分析人员： 日期： 序号危害主要后果措施8附则本办法由体系办负责组织解释。【正文结束】附件1： PM-11-03-S01作业安全分析和风险控制卡安全环保与清洁燃料升级项目第9页共7页附件1:PM-11-03-S01作业安全分析和风险控制卡升级项目作业安全分析和风险控制卡工程名称：(PMT :) 编码：PM-11-03-S01 编号施工单位： 施工地点:作业内容：负责人电话:作业主管： 日期/时间：年 月 日 时 分至 时 分作业安全分析和风险控制讨论作业前安全检查作业主管以下内容应逐项检查，需要并已完成的项目在中划2。潜在风险预防措施1.电气上锁/挂牌/测

11、试和试验断开口已检查2. 坠落地板孔洞覆盖口下方孔洞维护/标牌安全带检查口合适的停留系挂地点系索检查口提供梯子作业人员是否适合本次作业任务是：口否：口3.围栏路障作业环境是否满足作业需要是：口否：口固定路障口警戒带口围栏及标牌提供的施工材料是否合适是：口否：口4. 许可证工具是否正确和准备齐全是：口否：口许可证办理(许可证)所有作业人员是否完全理解安全的作业程序是：口否：口5.个人防护对作业任务相关的 HSE要求已向大家说明是：口否：口 安全帽 安全眼镜 面罩作业人员听力保护口工作服口安全鞋对本次作业存在的风险和预防措施进行讨论是：口否：口类型正确的手套口特种作业防护用具已接受完成任务的适当培

12、训和指导是：口否：口6. 应急设备灭火器/灭火毯口安全喷淋/洗眼器通道/岀口口检测器材/报警器7. 集合地点(1)(2)(3)确信具备完成任务的技能是：口否：口对使用的工具进行正确性、完好性的确认是：口否：口已知道完成任务的有关职业健康、安全、环境的要求是：口否：口作业人员提岀有关作业任务的HSE问题是否得到解决是：口否：口是：口否：口是：口否：口是：口否：口在此项工作期间，我/我们接受针对我本人在安全行为和环保问题方面所承担的责任 作业人员签名：对作业安全分析和风险控制卡的检查确认:施工监护人:日期/时间施工HSE负责人:日期/时间监理单位：日期/时间项目PMT:日期/时女人如春天的桃花。阳

13、春三月，春暖花开时，婀娜多情的桃花会竞相开放，如一片片红霞，与如纱的垂柳，形成了桃红柳绿的春日美景。而青春靓丽的美女，正恰如春光明媚中盛开的桃花， 缤纷绚烂，激情四射，充满青春的活力，充满青春的幻想，充满青春美妙的情怀。青春岁月，容光焕发的美女，爽朗的笑声，轻盈飘逸的秀发，眉飞色舞的眼神，热情奔放的性格，恰如妩媚鲜艳的桃花，装扮了温暖的春天，惊艳了春天的美丽。无论走到哪里，美女总会给人赏心悦目的感觉，总是一道靓丽的风景，使春天增添了无与伦比的靓丽，所以说女人如春天如霞的桃花！女人如夏日的荷花。“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”炎炎烈日下，荷花亭亭玉立，静谧地开放，粉绿相间，分外妩媚。出污泥而

14、不染，濯清涟而不妖 ”清白闲逸，自由脫俗，清新淡雅，芬芳四溢的天然美丽。远离喧嚣的尘市，在一方水土里，独享一份圣洁高雅，恬静安然的舒适，柔情似水的缠绵婉约，恰如一个静享清欢的善良女子。“清水出芙蓉，天然去雕饰 ”女人天生就是清纯、善良、静美、温柔如水的性格，拥有善良的心灵，宽容的心胸。每天只求安静地做好自己，不斤斤计较，不张扬，以一颗博爱之心，宽容身边的人和事。容忍于心，善存心间，用一颗感恩的心，温暖着身边的人和事，所以说女人如夏日清爽的荷花！女人如秋天的菊花。秋高气爽，硕果累累时，到处是丰收的喜悦景象。一场秋雨一场寒时，百花凋谢，万物凋零的时刻，菊花却在风吹雨打中毅然绽放，用顽强的生命力，笑

15、对风雨。多 姿多彩的菊花，傲然开放，装点了秋日的荒凉。“采菊东篱下，悠然见南山。”怡然自得的享受啊！而如花的女人，一路走来，吃尽千辛万苦，历经曲曲折折，却毫不畏惧艰难。照顾老人，陪伴孩子，洗衣做饭，工作加班，任劳任怨。宁愿自己吃苦受累，从不抱怨。在平凡的岁月，书 写着女人们的精彩与不平凡。即使韶华远逝，年青的容颜失去光彩，依然在为家人创造着温暖、快乐、幸福的家园，所以说女人如秋霜中绽放的菊花！女人如冬日的梅花。在白雪皑皑的冬季，天苍苍，野茫茫之时，大地一片衰败的景象。行走在路上，寒风凛冽，舌u到脸上如刀般的疼痛，但是女人依然在路上坚强地面对、承受。这不正是无惧风雪、坚韧不拔、顽强不屈的梅花的品格吗？“遥知不是雪，唯有暗香来 ”梅花以它的弱小娇艳的身躯，凌寒傲雪，装点着寂寞荒凉的冬日！在光阴的故事里，女人走过青春岁月，走过三十而立，走过四十不惑此刻，正逐渐走在繁华落幕的路上，肩负着生活无奈的痛苦，品尝着人间聚散离合的悲欢。无论条件多么的