XX鞋厂采购控制程序

1、新源鞋厂SUN YUEN SHOES FACTORY程序文件采购控制程序文件编号： QP-0704制 定：审 核： 管理者代表：批 准：序号制/ 修订部 门版本 / 次修订页次生效日期1物控部A/0新制订2002/12/28新 源 鞋 厂程序文件版本/次A/0SUN YUEN SHOES FACTOR 采购控制程序页次2/6一、目的 对采购过程之供应厂商进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。二、适用范围 适用于所需物料的采购以及相应供应厂商的选择、评估和控制。三、职责物控部仓库根据客户订单要求填写物料申请单 ，下达给采购。其它部门所需物料由各部门 填写物料申请单经批准后交给物控部采购。物控

2、部采购负责组织进行供应厂商之选择、评定，建立合格供应厂商名录 ，并对供应商的供 货业绩进行评估，根据物料申请单进行采购。品管部负责建立供应厂商档案，对进厂的物资进行检测或验证。 开发部负责供应商送样确认。物控部经理：审核合格供应厂商名录以及物料申请单 ，采购单。四、参考文件检验和试验控制程序纠正和预防措施控制程序不合格品控制程序五、定义 （ 无）六、流程图 （见附页 5/5 ）七、流程说明采购物资分类：物控部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资（如鞋底、面料 胶水等）。b 一般物资：不影响使用性能或稍

3、有影响但可以采取措施予以弥补的物资（如五金扣件，车 线）。c 辅助物资：对产品品质没影响，在生产过程中起辅助作用的物资（如包装盒、填坑棉等）供应厂商的评定7.2.1 采购根据公司发展需要，通过与同类物资的质量，价格进行比较，对于重要物资发出供应新 源 鞋 厂程序文件版本/次A/1SUN YUEN SHOES FACTOR采购控制程序页次3/6厂商实况调查表，或到工厂实地考查，初定供应厂商的名单，并将有关资料填入供应厂商评定记录表，对于重要物资的供应厂商， 须出具合格的质量能力评估报告， 或者供应厂商能 够提供充分的书面材料（如 ISO 质量体系认证证书）证实质量保证能力，方可将其列为候选 供应

4、厂商。7.2.2 对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用。A开发部向候选供应厂商提供相应的技术标准，要求其提供适量样品。B 开发部将样品进行试作、测试，填写样品物料认可书中相关栏目。开发部或品管部将结 果反馈物控部，测试不合格，允许重新送样但最多不超过两次。样品测试及小批量试用均合 格的供应厂商由物控部填写供应商评审记录表经总经理批准后，列入合格供应厂商名 录。7.2.3 对于一般物资，需要经过样品测试（方法同上） ，经样品测试合格，物控部经理审核，总经 理批准后即可列入合格供应厂商名录 。7.2.4 对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或试验的方式作出评价， 并且保存检验或试验记录 评价

5、合格者由总经理批准后即可列入合格供应厂商名录 。7.2.5 对于名牌产品供应商，经总经理确认，免于评审。采购7.3.1 常用物料由物控部根据安全库存一览表自动补仓，由物控部仓库开具物料申请单交 于采购。7.3.2 对于安全库存以外的需求物料，由物控部门根据订单需求，开具物料申请单经总 经理批准后，交物控部进行采购，物料申请单 包括采购产品的名称、 型号（或规格等级 数量、交货期限等事项。7.3.3 采购按物料申请单相关要求依据需要决定是否向候选厂商进行询价，选择合适的 供应厂商后下采购单 。7.3.4 生产用物料的采购应在采购单上注明技术要求。 物控部确定供应商能力， 在物料规范由 本公司制定

6、情况下，由采购向供应商发放产品规范、样办作为采购产品规范和执行检验的依 据。新 源 鞋 厂 SUN YUEN SHOES FACTO程序文件版本/次A/1R 采购控制程序页次4/67.3.5 外发加工产品由生产部开具外发加工通知单交物控部联络加工厂商实施。7.3.6 必要时采购单须供应商签字回传并保存。7.3.7 若因任何理由本公司需要修改甚至取消合约时，采购应预先通知供应商，最终以书面核实。 采购物资的验证7.4.1 采购物资的验证按相关程序进行，需要在供应厂商货源处对采购物资进行验证时，应说明 验证的具体事项，以及产品放行的方式。7.4.2 当有相关规定时，顾客或其代表有权在供应厂商或本公

7、司对供方的产品进行验证，顾客的 验证不能免除公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.3 采购物资到厂后由仓库进行收料，品管部负责对来料进行检验或验证，详见检验与试验 控制程序。供应厂商的质量监控7.5.1 品管部负责建立供应厂商档案（辅助物资可不建档） ，记录其每批供货质量状况，每个月汇 总一次，将汇总结果提交物控部。7.5.2 物控部每季度一次使用供应商季度评估表对供应厂商进行业绩评估，总分数低于 60 分 的，取消其合格供应厂商资格 （留用需总经理批准，第二次评估时总分低于 60 分时不允许留 用）。7.5.3 供应商来料产品质量异常的处理详见 不合格品控制程 序及纠正

8、和预防措施控制程序 。 八、质量记录供应厂商实况调查表供应厂商评定记录表 合格供应厂商名录采购单 安全库存一览表物料申请单样品物料认可书新 源 鞋 厂 SUN YUEN SHOES FACTO程序文件版本/次A/0R 采购控制程序页次5/6外发加工通知单供应商季度评估表供应商到货情况表新 源 鞋 厂程序文件版本/次A/0SUN YUEN SHOES FACTOR 采购控制程序页次6/6权责单位作业流程相关表单、记录新源鞋厂供应厂商实况调查表供应厂商（全称） ： 日期：地址工厂电话创立年月日年月营业所电话负责人联系人与本公司往来开始年月组织独资 合资 公司工厂登记证年 月 日 证号资本往来银行公

9、司登记证年 月 日 证号基地面积（坪）厂房面积（坪）营业执照登记证年 月 日 证号员工员工类别职员普通员工合计项目男女计男女计人数主要 生产设备名称规格或能力单位数量备注名称规格或能力单位数量1、有否专司品管部门负责人：有（） 组织名称： 无偶一为之 ; 未曾实施偶一为之 ; 未曾实施2、精密度管理： （测定器具） 定期实施品管状况（工作机器） 定期实施3、加工不良率（最近三个月平均）%品牌规格 年份 单位 数量检测仪器审核：调查人：FM07014A新源鞋厂供应厂商评定记录表编号：附质量保证能力评估报告或体系认证书共 页采购签名： 日期：测试结果及结论（是否进入下一阶段） ： 测试报告编号：开

10、发部签名： 日期：测试报告编号：批量试用后测试结果及结论：品管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）总经理签名：日期：FM07015A新源鞋厂安全库存一览表日期：序号物料编号物料名称最低库存最高库存库存期限审核： 制表：FM07018A新源鞋厂采购单E-Mail ：电话：地址：传真：供 应 商：订单号码：联 系 人：联 系 人：电话号码：请购单号：传真号码：日 期：序号物料编 码名称及规格数量单位单价交货期备注： 1. 送货单务必注我司订单编号、物料编码、名称规格及数量。2. 请于要求期限内送货到我司，如因逾期交货或质量问题影响我司生产，我司保留追 究一切责任的权力。3 请于收到本订

11、单一个工作日内回签。供应商回签 物控部总经理审批FM07022A 有限公司 物料申请单请购部门 : 日期： 年月日序号物料号名称及规格单位数 量交期备注123456789101112制单： 审核： 核准： FM07020A新源鞋厂 供应商季度评估报告（第 季度） 公司： 感谢贵公司的支持配合，针对贵公司本季度供料情况我司总评估情况如 下，望贵司积极反应扬长避短以推进贵司与我双方的合作和更快发展。、季度总结品质（ 60 分）交期（ 20分）价格状况（ 10 分）配合度（10 分）季得送货批合格批合格 比率求送货批要实 际按期 交货批按 期交货 比率（相对于市场同类货品价 格）供料情况得分品质问题点总结：物控部总结：季度项目第一季度第二季度第三季度第四季度季度得分评估等级不良问题品质部：采购部：、季度推移三、评估等级说明等级分数评 估 处 理A91-100 分A级：可获同类材料优先订购权，连续三季度可获本司开发新产品之相关部件优先承B76-90 分C6075 分D60 分以下四、评分特别说明1、合格批次 /来料总批次 *100%*60分=品质