2016年陆川县教育部门预算及

1、2016年陆川县教育部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况、基本情况、人员构成情况 第二部分：2016年部门预算报表部门收支总表7表二表四表五表六表七表八表九部门财政拨款支出表部门财政拨款支出表部门预算资金安排的收入预算总表支出预算总表（公共财政预算拨款）（分经济分类科目）“三公”经费预算情况表公共财政预算拨款收支总表政府性基金预算拨款支出预算表财政拨款收支总表公共财政预算基本支出表第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算第一部分：部门概况一、陆川县教育局及

2、所属事业单位基本情况（一）基本职能陆川县教育局是县人民政府设立的县级教育行政管理部门，协助县政府对全县教育、教学工作进行规划、统筹、管理等，其主要职责 是：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规；研究拟 定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。负责教育方针 政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。2、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作 计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重 点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。3 、统筹管理本系统的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育 拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的

3、筹措和使用 情况；会同有关部门制定中小学收费标准；指导教育系统的经济审计 工作；管理学校的基建、财务、固定资产。4、统筹管理全县基础教育工作，指导与评估全县中等和初等教 育及中等以下各类学校的教育改革，指导监督全县普及九年义务教育 和扫除青壮年文盲工作。组织开展基础教育的督导评估工作。5、指导教育系统纪律检查和行政监察工作；做好全县各级各类学校的党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保教育行风的良好。6、规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业学校的青少年法 制、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；指导全县中小学少先 队、共青团工作，负责学校的学籍、学历管理工作。7、负责全县教育系统基本信息的统计、分

4、析、发布和信息系统 的开发与建设工作。&主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度和各级各类学 校的编制标准，统筹规划全县教师和管理人员队伍的建设工作， 做好 教师的职称评定、聘用、培训、年度考核、评先评优、师德教育、人 事档案管理工作，严格执行教职工编制标准，负责对各级各类学校按 人事调配的有关核编及进人计划等规定进行人事调配工作，指导并组织实施教育系统的劳动工资工作，负责局属二层单位、各类学校领导 班子的考察调整工作。9、统筹管理学校的招生考试工作，编制各类学校的招生计划。 受理各种成人高考、自学考试的政策咨询和报名工作。10、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作； 组织教育

5、科学研究和教学研究，进行教学质量评估；负责教育系统的 勤工俭学工作。11、指导教育系统的安全稳定工作，协助县政府整治校园周边环 境，处理学校中的各种突发事件，维护学校稳定。12、大力发展职业教育，实施职业教育攻坚，做好职业学校的基 本建设、专业设置、教师选配、招生和毕业生就业指导工作。13、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。（二）机构设置情况陆川县教育系统共有242个单位，其中行政单位1个，局下属事 业单位241个。其中高中4个、初中28个、小学168个、幼儿园17 个、成人文化技术学校14个、特殊教育学校1人、中等职业技术学 校1个，其他教育事业单位8个。局机关本级内共设9个职能

6、股室，分别是：秘书股、人事股、基础教育股、财务基建股、职业教育和成人教育股、语言文字工作股、 学校安全工作股、纪检监察股、督导室。二、人员构成情况陆川县教育系统人员编制总数为 8991人，其中行政编制14人, 事业编制8977人。实有财政供养人数12567人，其中行政在职13人, 事业在职8908人，离退休人员3646人(其中离休8人)。具体情况 如下：1. 陆川县教育局机关本级。行政编制14人，工勤编制1人，财 政供给单位编制内实有人员14人，离退休人员27人(其中离休1 人)。2. 陆川县下属事业单位。事业编制8976人，财政供给单位编制 内实有人员8907人，离退休人员3619人(其中离

7、休7人)。第二部分：2016年部门预算报表表一：2016年部门收支预算总表单位：万元收入支岀项 目2016 年预算数项目(按支岀功能科目分类)2016 年预算数一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支岀1.经费拨款81621二、外交支岀2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金三、国防支岀(1)专项收入安排的资金四、公共安全支岀(2)行政事业性收费收入 安排的资金五、教育支岀81621(3)罚没收入安排的资金六、科学技术支岀(4)国有资本经营收入安 排的资金七、文化体育与传媒支岀(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金八、社会保障和就业支岀(6)其他收入安排的资金九、社会保险基金支岀二、政

8、府性基金拨款十、医疗卫生与计划生育支岀三、纳入财政专户管理的收入安排的资 金十、节能环保支岀1.国有资本经营收入安排的资十二、城乡社区支岀金2.国有资源（资产）有偿使用收 入安排的资金十三、农林水支岀3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输支岀4.其他收入安排的资金十五、资源勘探信息等支岀四、未纳入财政专户管理的收入安排的 资金十六、商业服务业等支岀1.事业收入安排的资金十七、金融支岀2.经营收入安排的资金十八、援助其他地区支岀3.其他收入安排的资金十九、国土海洋气象等支岀二十、住房保障支岀二十一、粮油物资储备支岀二十二、预备费二十三、国债还本付息支岀二十四、其他支岀二十五、转移性支岀本年收入

9、合计81621本年支岀合计81621五、上年结余收入二十六、结转下年1. 一般公共预算拨款结转1. 一般公共服务支岀2.政府性基金预算拨款结转2.外交支岀3.其他结转3.国防支岀4.历年结余可安排的资金4.公共安全支岀其中：一般公共预算拨款 净结余5.教育支岀政府性基金拨款净结余6.科学技术支岀其他净结余7.文化体育与传媒支岀8.社会保障和就业支岀9.社会保险基金支岀10.医疗卫生与计划生育支岀11.节能环保支岀12.城乡社区支岀13.农林水支岀14.交通运输支岀15.资源勘探信息等支岀16.商业服务业等支岀17.金融支岀18.援助其他地区支岀19.国土海洋气象等支岀20.住房保障支岀21.粮

10、油物资储备支岀22.预备费23.国债还本付息支岀24.其他支岀25.转移性支岀收入总计81621支岀总计81621表二：2016年部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支岀项目支岀备注类款项*1234合 计205教育支岀816217756540562050101行政运行（教育管理事务）215180352050199其他教育管理事务支出391139112050201学前教育113511352050202小学教育42215422152050203初中教育21330213302050204高中教育589058902050299其他普通教育10309201102050

11、301初等职业教育5385382050701特殊学校教育57572050801教师进修2542542210201住房公积金50465046表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元支岀经济分类科目编码科目名称合计基本支岀项目支岀备注类款*1234合计81621775654056301工资福利支岀55628555488030101基本工资2610526105030102津贴补贴1594315943003社会保障缴费76517651004绩效工资57945794099其他工资福利支岀1355580302商品服务支岀101018348175330201办公费1224.51.5122302印

12、刷费30303水费1101104电费8208205邮电费2802806差旅费127012707维修（护）费4204208会议费8208209培训费3203210公务接待费1701711劳务费60612福利费4848013其他商品和服务支岀8398.58298.5100303对个人和家庭的补助支岀140641366939530301离休费248248002退休费79667966003退职（役）费88004生活补助381381005助学金2020006住房公积金50465046007其他对个人和家庭的补助支岀3950395310其他资本性支岀18280182831001房屋建筑物购建1672016

13、7202办公设备购置156015603专用设备购置000表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目2016年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计25251.因公岀国（境）费用002.公务接待费25253.公务用车费00其中：（1 ）公务用车运行维护费00（2 ）公务用车购置费009单位名称（收入分类科目名称）总计合计小计经费拨款一般公共预算拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金政府性基金预算拨款纳入财政 专户管理 的收入安 排的资金未纳入财政专户管 理的收入安排的情 况一般公共预算拨款结转县本级中 央 及 自 治 区 和 玉 林 市 补 助行 政 事 业 性

14、 收 费 收 入 安 排 的 资 金罚 没 收 入 安 排 的 资 金专 项 收 入 安 排 的 资 金国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金其 他 收 入 安 排 的 资 金中 央 及 自 治 区 和 玉 林 市 补 助教 育 收 费 收 入 安 排 的 资 金其 他 收 入 安 排 的 资 金事 业 收 入 安 排 情 况经 营 收 入 安 排 的 资 金其 他 收 入 安 排 的 资 金中 央 及 自 治 区 和 玉 林 市 补 助上年结余收入政府性 基金拨 款结转历年净结余可安排的资金一般公共预算拨款净结余政府性 基金预 算拨款 净结余

15、中 央 及 自 治 区 和 玉 林 市 补 助中 央 及 自 治 区 和 玉 林 市 补 助中 央 及 自 治 区 和 玉 林 市 补 助合计81621816218162181621陆川县教育局215215215215陆川县教育局下属单位81406814068140681406011单位：万元表六:支出预算总表15科目编码单位名称（功能分类总计基本支岀项目支岀结转下年类款项合计工资 福利 支岀商品 和服 务支 岀对个 人和 家庭 的补 助合计商品 和服 务支 岀其他 资本 性支 岀合计合计8162177565555488348136694056801753395000018282050101行

16、政运行（政运管理2151801131.665.435352050199其他烈管3911391180161039518262050201学前教育1135113510565742050202小学教育422154221531274516757742050203初中教育2133021330161983143198920504高中教育5890589054644262050299+厶其他晋通 教育10309207381181110108220501初等职业教 育5385384630.474.62050701特殊学校教 育575727302050801教师进修2542542150392210201住房公积金

17、504650465046表七:般公共预算拨款收支总表科目编码单位名称（功能分类 项目名称）总计基本支岀项目支岀结转下年类款项合计工资 福利 支岀商品 和服 务支 岀对个 人和 家庭 的补 助合计工 资 福 利 支 岀商品 和服 务支 岀对个 人和 家庭 的补 助对企 事业 单位 的补 助转 移 性 支 岀债 务 利 息 支 岀基 本 建 设 支 岀其他 资本 性支 岀其 他 支 岀合计基 本 支 岀项 目 支 岀合计81621775655554883481366940568017533950000182800002050101行政运行（教冃管理 事务）2151801131.665.435352

18、050199其他教冃官理事务支 岀3911391180161039518262050201学前教育1135113510565742050202小学教育422154221531274516757742050203初中教育213302133016198314319892050204高中教育5890589054644262050299其他普通教育1030920738118111010822050301初等职业教育5385384630.474.62050701特殊学校教育575727302050801教师进修2542542150392210201住房公积金504650465046表八:政府性基金预算拨

19、款支出预算表科目编码单位 代码单位名称 （功能分类 项目名称）总 计基本支岀项目支岀结转下年类款项合计工资 福利 支岀商品 和服 务支 岀对个 人和 家庭 的补 助合计工资 福利 支岀商品 和服 务支 岀对个 人和 家庭 的补 助对企 事业 单位 的补 助其他 基本 性支 岀合计合计0000000000000000002050101行政运行 （教育管理 事务）2050199其他教育管2050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2050204高中教育2050299具他晋通 教育2050301初等职业教 育2050701特殊学校教 育2050801教师进修2210201住房公

20、积金表九：财政拨款收支总表收入支岀项目预算数项目合计一般公共预算 财政拨 款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支岀（一）一般公共预算拨款81621（一）一般公共服务支岀（二）政府性基金预算拨款（二）外交支岀（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金（三）国防支岀（四）未纳入财政专户管理的收入安排的情况（四）公共安全支岀（五）教育支岀8162181621（六）科学技术支岀二、上年结转（一）一般公共预算拨款（）国土海洋气象等支岀（二）其他结转（）住房保障支岀（）粮油物资储备支岀收入合计81621支岀合计8162181621单位：万元般公共预算基本支出表经济分类科目2016年基本支出科目编码科目

21、名称合计人员经费公用经费301工资福利支出556285562830101基本工资261052610530102津补贴159431594330103社会保障缴费7651765130104绩效工资5794579430105其他工资福利支出135135302商品和服务支出101011010130201办公费1224.51224.530202印刷费3330203水费111130204电费828230205邮电费282830206差旅费12712730207维修（护）费424230208会议费828230209培训费323230210公务接待费171730211劳务费6630212福利费48483021

22、3其他商品和服务支出 （义务教育公用经费）8395.58395.5303对个人和家庭的补助1406414064#30301离休费24824830302退休费7966796630303退职（役）费8830304生活补助38138130305助学金202030306住房公积金5046504630307其他对个人和家庭的补 助支出395395310其他资本性支出1828182831001房屋建筑物购建1672167231002办公设备购置15615617第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明。2016年收入总预算81621万元，同比增加15

23、126万元，增长25.5%其中：般公共预算拨款81621万元，同比增加15126万元，增长25.5%上年结余收入0万元。其他结转0万元。（二）支出预算说明。2016年支出总预算81621万元，其中：基本支出77565万元，占支出总预算的95%同比增加15262万元，增长25.7 %项目支出4056万元，占支出总预算的5 %同比增加112万元，增长1.1 %1.按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中:（1） 一般公共服务类科目支出预算 69042万元，占支出总预算 的84.6%，同比增加13214万元，增长16.2 %。（2）社会保障和就业类科目支出预算 4951万元，占支出总预算 的6%,

24、同比增加492万元，增长9.6 %。#(3)医疗卫生类科目支出预算2582万元，占支出总预算的3.2%，同比增加216万元，增长9.2%。(4)住房保障支出类科目支出预算5046万元，占支出总预算的6.2%,同比增加562万元，增长9.8%。2 .按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算基本支出预算77565万元，占支出总预算的95 %同比增加 万元，增长25.7 %。其中：15262工资福利支出预算55548万元，占基本支出预算72%,增加13254万元，增长26.5 %。同比商品和服务支出预算8348万元，占基本支出预算10 %, 增加26万元，增长0.31

25、%。同比对个人和家庭的补助支出预算13669万元，占基本支出预算18%，同比增加3983万元，增长23.42 %。(2)项目支出预算项目支出4056万元，占支出总预算的5%同比增加112万元,增长1.1 %。其中：工资福利支出预算80万元，占项目支出预算2%。商品和服务支出预算1753万元，占项目支出预算43%对个人和家庭的补助支出预算 395万元，占项目支出预10%。23其他资本性支出1828万元，占项目支出预算45%二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况2016年度一般公共预算拨款支出81621万元，其中：基本支出 77565万元， 项目支出4056元。具体支出预算如下:1、行政运行2

26、15万元，其中是基本支出180万元，项目支出35万元。主要用于 陆川县教育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按 县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差 旅费、会议费等日常公用经费支出。2、其他教育管理事务支出3911万元，全部是项目支出预算。主要用于陆川县教育局机关和241个局下属事业单位为完成各项教育 教学工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。3、教育事业运行77495万元，其中基本支出77385万元，项目支出110万元。主要用于241个局下属事业单位为保证日常运转发 生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人 员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中:学前教育事务支出1135万元，全部是基本支出预算。主要用于学前教育事务支出。小学教育事务支出42215万元，全部是基本支出预算。主