K歌沐足开发经营计划书

1、精品文档K 歌沐足保健开发经营计划书一、市场分析调查目标项目类别收费标准（元）提成标准（元 / 钟）消费人群头钟时间加钟时间轮点加60806080252725千普通沐足75807580323332足88808880404240中低层人群堂VIP 沐足1288012880505550保健沐足6875686027292780808060353735诞85758560394139中低层、商务生足疗沐高足1057510560555755人群足城VIP 普足88758860404240宫廷1387513860606260东保健沐足65756560252725湖保健推背78757860333533古中低层

2、人群典83758360373937休足疗足1037510360525452城高足根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。而当分析地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发 K 歌沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足 K 歌沐足开发基本条件。故开发首家 K 歌沐足、定位在中档水平的成功率达 70%以上。对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。二、目标项目定位与技师基本提成项目类别收费标准（元）提成标准（元 /

3、 钟）介绍费备注头钟时间加钟时间轮点加（元 /钟）保健沐足687568602729271足疗857585603941391.5高足10575105605557551.5K 歌沐足9875986542471保健按摩13875138606062601.5.精品文档三、目标场所楼层经营功能分区说明楼层功能说明面积（平方米） 房间数（间）备 注1 楼大堂、候客区约 1502 楼K 歌、普足区300206间2人普足、6间23 楼K 歌、普足区300人 K歌、8间 3人 K歌4 楼技师房、保健按摩区3005带洗浴卫生间5 楼保健按摩区3007带洗浴卫生间6 楼客房区3007长租房7 楼客房区30078 楼

4、后勤区300办公、食堂、员工活动合计225036四、总投资预算项目投资金额明细说明（万元）K 歌房（ 14 间）14.6含点歌、音响设备、线材电视552 寸： 8 台； 42 寸： 12 台；平均 2500 元/ 台报钟器： 32 间 380 元/ 间 12160 元；收银、钟房系统4电脑： 6 台 2500 元 / 台 15000 元；软件系统： 8000 元；线材： 4840 元布草5另附清单家私设备6.4茶几： 28 张 400 元 / 张 11200 元；沐足沙发： 48 套 1100 元/ 套 52800 元；设备 / 维修/ 办证15消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统

5、、办证厨房 /酒吧 / 楼面设备3厨房设备： 1 万，酒吧设备： 1 万，楼面设备： 1 万饰面装修20大堂 / 办公家私4办公室茶台： 1 套；办公台： 6 张；大堂休闲台： 6 套开办费23前三个月装修 / 筹备 / 试业费用（工资、租金、水电）合计100.精品文档五、人员编制（经营时间：11：00-06：00）序号岗位性别人数（人）月薪全勤奖合计备注01经理不限160002006200另加提成02主管13800200400003技师导师女140002004200另加提成04部长不限525002001350005前台收银女22200200480006服务员不限521002001150007

6、清洁工女22000200440008厨师男133002003500员工福食09厨工女125002002700兼 PA领班10水、电工男13000200320011车场保安男12100200230012会计 /核数 /采购男/ 纳 /人事 /仓管 / 弱电男/ 女16000600014执行董事男150005000（车油、生活津贴费）15技师（沐足、推拿）女非受薪人员70 人总计2476300注：受薪人员：24 人，非受薪人员： 70 人，共计总人数：94 人六、营销方案阶 段方案1、试业第一个月实行批量客2 送 1，5 送 2，7 送 3 的优惠活动；第一个月2、试业期

7、间普通沐足特价58 元，针对单一客人；3、发行 8.8 折会员折扣卡， 办理收取 20 元工本费，发行量为 1 万张，（试业）折扣卡不可与当月优惠同时使用；4、派发宣传单张预定派发量为8 万张。1、K 歌沐足实行批量客 3 人或以上同行消费减 50 元， 5 人或以上同第二个月行消费减 100 元优惠；2、8.8 折会员卡使用不可与当月优惠同时使用；3、派发宣传单张预定派发量为8 万张。1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）；第三个月2、加大 8.8 折会员卡的推广优惠；3、派发宣传单张预定派发量为6 万张。注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟.精品文档七、固定运作预算项

8、目名称费用金额（元 / 月）项目名称费用金额（元 / 月）场租25000广告宣传1000业务接待25000维修维护3000员工工资76300日用消耗2000水电20000网络、通讯费2000出品成本6000员工食宿22560税收、社保10000洗 涤3000合计： 195860（元 / 月）注：员工食宿费用按8 元 / 人 94 人 30 天 22560（含油、盐、酱、醋、煤）八、总经营预算1、按场所座位数量 2.5钟/ 日客计算人均日日收入月收入技师 / 介绍费项 目钟类备 注消费钟数（元/ 日） （元 /月） /楼面提成50%（元 / 月）保健沐足头钟8530255076500保健沐足 /

9、 足疗/ 高/足疗/高加钟851512753825057375足： 12 位 2.5 钟 /足日 30 钟/日（50%）头钟98908820264600K 歌沐足加钟98908820264600359100K歌沐足：36 位 2.5钟/日 90 钟/日酒水 /70906300189000小食头钟138304140124200保健按摩： 12 位保健按摩93150加钟138152070621002.5 钟/日 30 钟/日（50%）合 计（元）3603397510192505096251019250 元（总经营预算）减 509625 元（技师 / 介绍费 / 楼面提成）月纯利润计算减 19586

10、0 元（固定运作预算）等于313765元.精品文档2、按场所座位数量2 钟/ 日客计算人均日日收入月收入技师 / 介绍费项 目钟类备 注消费钟数（元/ 日） （元 /月） /楼面提成50%（元 / 月）保健沐足 /头钟8524204061200保健沐足 / 足疗/ 高45900足： 12 位2 钟/日足疗/ 高足加钟851210203060024 钟/ 日（50%）头钟98727056211680K 歌沐足加钟98727056211680287280K 歌沐足： 36 位 2钟/日 72 钟/日酒水 /70725040151200小食头钟13824331299360保健按摩： 12 位 2保健

11、按摩74520加钟钟/日 24 钟/日13812165649680（50%）合 计（元）28827180815400407700815400 元（总经营预算）减 407700 元（技师 / 介绍费 / 楼面提成）减 195860月纯利润计算元（固定运作预算）等于211840 元3、按场所座位数量1.5 钟/ 日客计算人均日日收入月收入技师 / 介绍费项 目钟类/ 楼面提成备 注消费钟数（元/ 日） （元 /月）50%（元 / 月）保健沐足头钟8518153045900保健沐足 / 足疗/ 高/足疗/高加钟8597652295034425足：12 位1.5 钟/足日 18 钟/日（50%）头钟9

12、8545292158760K 歌沐足加钟98545292158760215460K歌沐足：36 位 1.5钟/日 54 钟/日酒水 /70543780113400小食头钟13818248474520保健按摩： 12 位保健按摩55890加钟13891242372601.5 钟/日 18 钟/日（50%）合 计（元）21620385611550305775.精品文档611550 元（总经营预算） 减 305775 元（技师 / 介绍费 / 楼面提成）减 195860月纯利润计算元（固定运作预算）等于109915 元4、按场所座位数量1 钟/ 日客计算人均日日收入月收入技师 / 介绍费项 目钟类备

13、 注消费钟数（元/ 日） （元 /月） /楼面提成50%（元 / 月）保健沐足头钟8512103230600保健沐足 / 足疗/ 高/足疗/高加钟8565101530022950足： 12 位1 钟/日足（50%）12 钟/ 日头钟98363528105840K 歌沐足加钟98363528105840143640K 歌沐足： 36 位 1钟/日 36 钟/日酒水 /7036252075600小食头钟13812165649680保健按摩： 12 位 1保健按摩37260加钟钟/日 12 钟/日138682824840（50%）合 计（元）14413602407700203850月纯利润计算九、总结407700 元（总经营预算） 减 203850 元（技师 / 介绍费 / 楼面提成）减 195860 元（固定运作预算）等于 7990 元目标项目按总投资为 100 万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：1、按场所座位数量 2.5 钟/ 日客计算，可产生纯利润： 313765 元/ 月。总投资为 1