内审检查表安环部

1、受审部门：安环部审核日期：年月日审核员：接待人员:序号环境及职业 健康安全体 系 涉及要素检杳内容检杳记录结论1441部门职责及作用安环部职责有哪些？部门负责人是否清 楚？部门目前资源配置是否符合体系 运行要求？24.3.1环境因素识别1、对环境因素识别是否进行了策划？2、是否对部门/公司的环境因素做了识 别？是否形成文件？核查识别的全面 性充分性、评价的准确性是否符合要 求？是否有遗漏？3、是否对环境因素进行了评价？评价 方法是否适宜？是否形成重要环境因 素清单？是否适宜和有遗漏？4、对环境因素的控制方法是否进行了 规定？5、对环境因素的识别信息是否进行更 新？34.3.1危险源辨 识及控制

2、 措施的确 疋1、对危险源的辨识是否进行了策划和 安排？2、是否对部门/公司的危险源做了辨 识？是否形成文件？现场巡视核查辨 识的全面性充分性、评价的准确性是否 符合要求？是否有遗漏？3、是否对危险源进行了评价？评价方 法是否适宜？是否形成重要危险源清 单？重要危险源是否适宜和有遗漏？4、对危险源的控制方法是否进行了规 定？5、对危险源辨识的信息是否及时进行 更新？44.3.2法律法规及其它要求1、对法律法规其其它要求的识别和确 定是否进行了策划和安排？2、抽查清单，核查部门收取法规和 其它要求是否完整？判断是否准确？3、核查法规和其它要求是否为最新版 本？对法规和其它要求的更新安排是 否到位

3、？更新是否实施？4、了解法规的落实情况。通过何种方 式让员工和其他相关方及时获取了法 规及其相关方的信息？54.3.3目标和管理方案1、部门环境和职业健康安全的目标 有哪些？目前实现情况如何？2、管理方案有哪些？方案是否能确 保目标实现？方案的内容是否齐全？3、实施的进程是如何控制的？是否有 调整？6442培训、意识和能力1、对新入厂人员、转岗位人员、特殊 工种的人员的安全教育是如何实施 的？2、抽查实施记录：计划、培训内容、 签到记录、考核记录是否完整？是否符 合标准的要求？74.4.3信息交流控制1、查公司对信息交流的控制是否进行了策划？2、有关重要环境因素/危险源的外部信 息的交流是否形

4、成文件？核查文件规 定是否合理。3、内部信息（包括接收和答复职工意见建议）米取什么方式进行传递交流？抽查相关记录核查其有效性。4、外部信息主要通过什么方法获取、 传递、交流？是怎样进行处理的？ 抽查相关记录核查其有效性。5、“三同时”报告、组织结构图、地下 管网图、现场平面图等是否已形成文 件。84.4.7应急管理应急响应和准备控制94.5.1绩效测量和监 视1、是否对尘、噪、毒岗位的作业环境 卫生进行检测？查检测记录。查不符合 是否米取相关措施。2、是否事故、疾病、事件和其他不良 绩效的历史证据的统计监视？监视异 常时如何处置？3、是否对环境和职业健康安全目标进 行定期统计、分析？查相关记录。4、是否对管理方案进行监控和调 整？查监控和调整结果记录。5、是否对环境和职业健康安全日常运 行控制进行检查？查相关记录。6是否按相关法规规定对员工进行职 业病体检？查相关记录及有职业禁忌时采取相关 措施。104.5.2合规性评价1、对符合法规和其它要求的评价是否 进行策划和控制？2、合规性评价何时，以何方式实施？3、合规性评价结论是什么？4、对不符合是否采取了相关措施？5、相关评价记录是否按要求形成和保 存。114.5.3事件 调查、不符 合，纠正与 预防措施1、是否不符合、纠正与预防措施进行 策划和控制？2、对出现的不符合是否采取了相关纠 正/预防措施？抽不符合处置记录，核