激光美容仪器项目立项报告 (1)

1、激光美容仪器项目立项报告一、项目名称（一）项目名称激光美容仪器项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积73333.00约110亩1.1总建筑面积120950.89容积率1.651.2基底面积41066.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩350.932总投资万元47387

2、.842.1建设投资万元39811.582.1.1工程费用万元35026.552.1.2工程建设其他费用万元3579.732.1.3预备费万元1205.302.2建设期利息万元476.952.3流动资金万元7099.313资金筹措万元47387.843.1自筹资金万元27920.323.2银行贷款万元19467.524营业收入万元87500.00正常运营年份5总成本费用万元70273.326利润总额万元16798.637净利润万元12598.978所得税万元4199.669增值税万元3567.1010税金及附加万元428.0511纳税总额万元8194.8112工业增加值万元28777.1913

3、盈亏平衡点万元32199.62产值14回收期年5.54含建设期12个月15财务内部收益率20.81%所得税后16财务净现值万元18657.80所得税后三、项目提出的理由未来五年，地区发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”地区发展面临着许多难得的机遇，主要

4、表现为：国际经济和区域经济格局的深度调整为地区跨越式发展带来了重大的开放性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和全面深化改革、全面推进依法治国为地区经济社会发展注入了强大的动力性机遇。同时，当前时期经济社会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。综合判断，当前时期是与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是地区全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是结构调整和经济转型升级的攻坚期，是“四化”同步的加速推进期，是抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑

5、战。地区上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要性和紧迫性，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。在国内美容市场不断规范发展的背景下，人们对于美容院肌肤护理的需求不断增加，而激光美容仪作为现阶段肌肤问题处理的有效设备已经成为专业的美容院的必要引进设备。未来一段时间，品牌化、高质量将成为美容院激光美容仪器的发展方向。激光的功率直接影响着激光与人体之间的相互作用，不同的激光波长对生物组织有不同的功效。随着人们对美的追求的不断提升，激光技术在医疗美容领域的应用不

6、断增加。目前，激光美容仪器的应用以专业的医疗美容机构为引领，美容院为补充，个人家用的需求有所增长。从具体应用领域结构分析，在医疗美容院应用产品性能和产品价格的影响下，美容院需求结构占比达到33%;美容院是除美容医疗机构外的是为人们提供美容护理、皮肤保健、水疗等内容的美容服务场所。从90年代兴起，经历了指导型美容院、养护型美容院、修复型美容院三个阶段，到目前为止，美容院提供的服务已经从面部护理和身体护理逐渐向解决肌肤问题方向转变。除此之外，随着经济的高速发展以及消费者对健康美容重视程度的逐步提高，我国健康美容行业呈现井喷式增长。根据中国商务部数据统计：2009年全国美容美发机构总数约153.2万

7、家，到2017年全国约有356.6万家各类美容美发机构，其中近51%左右的机构是近五年开业的，2009-2017年复合增长率达11.1%。不同于专业的医疗美容机构，美容院主要为潜在消费者提供肌肤和身体护理等服务，而激光美容仪在美容院的应用主要以光子嫩肤、激光美白，激光淡斑和激光去皱、祛痘等项目需求为主。随着相关企业对激光美容仪器技术水平和研发创新能力的提升，激光美容仪器在美容院肌肤护理项目的应用将会不断增加。在国内美容市场不断规范发展的背景下，人们对于美容院肌肤护理的需求不断增加，而激光美容仪作为现阶段肌肤问题处理的有效设备已经成为专业的美容院的必要引进设备。经过近些年的规范化发展，美容院已经

8、逐渐发展为为人们提供美容护理、皮肤保健、水疗等内容的美容服务场所。而随着美容院全国连锁模式的不断推进，美容院开展的皮肤护理和美容项目逐渐向着规范化、专业化和多样化的方向发展，因此人们对美容院的认可度也不断提升。受行业需求增加及领域规范发展逐渐获得认可的影响下，2010-2017年我国美容院激光美容仪器市场规模不断增加。2010年我国美容院激光美容仪器市场规模仅仅达1.1亿元。到了2016年我国美容院激光美容仪器市场规模突破5亿元。截止至2017年我国美容院激光美容仪器市场规模增长至6.5亿元。2010-2017年实现了25%以上年均复合增长率增加。据不完全统计，我国目前美容美发从业人员已经从改

9、革开放之初的12万发展到1600多万，企业已经有300多万家，专门的美容机构就已逾百万，而且美容美发行业每年都以15%的速度迅速扩张。美容美发市场看似一路高歌，实则不断有企业倒闭、开张，美容行业正处于激烈变化之中。综合来看，未来一段时间，美容院发展趋势主要有四种：促销模式受到整合、辨识度高的产品成为买点、品牌美容连锁经营店以及整合性的服务综合会所。为了适应美容院未来发展趋势，品牌化、高质量将成为美容院激光美容仪器的发展方向。四、项目方向及定位坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。五、选址、建设规

10、模和方案本期项目建筑面积120950.89，其中：生产工程78502.67，仓储工程24262.07，行政办公及生活服务设施12469.69，公共工程5716.46。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资39811.58万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款19467.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息476.95万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为7099.31万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资47

11、387.84万元，其中：建设投资39811.58万元，占项目总投资的84.01%；建设期利息476.95万元，占项目总投资的1.01%；流动资金7099.31万元，占项目总投资的14.98%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资47387.84万元，其中申请银行长期贷款19467.52万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用15787.1518193.321046.0835026.5587.98%1.1建筑工程费15787.1515787.1539.65%1.2设备购置费18193.3218193.3245

12、.70%1.3安装工程费1046.081046.082.63%2工程建设其他费用3579.733579.738.99%2.1土地出让金1686.521686.524.24%2.2其他前期费用1893.211893.214.76%3预备费1205.301205.303.03%3.1基本预备费638.25638.251.60%3.2涨价预备费567.05567.051.42%4建设投资合计39811.58100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产39710.8249638.5252947.7666184.7066184.7

13、066184.7066184.7066184.7066184.701.1应收账款17869.8722337.3323826.4929783.1129783.1129783.1129783.1129783.1129783.111.2存货13898.7817373.4818531.7123164.6423164.6423164.6423164.6423164.6423164.641.2.1原辅材料4169.635212.045559.516949.396949.396949.396949.396949.396949.391.2.2燃料动力208.48260.60277.98347.47347.47

14、347.47347.47347.47347.471.2.3在产品6393.447991.808524.5810655.7310655.7310655.7310655.7310655.7310655.731.2.4产成品3127.223909.034169.635212.045212.045212.045212.045212.045212.041.3现金3176.873971.094235.825294.785294.785294.785294.785294.785294.781.4预付账款4765.305956.626353.737942.167942.167942.167942.167942

15、.167942.162流动负债35451.2344314.0447268.3159085.3959085.3959085.3959085.3959085.3959085.392.1应付账款12762.4415953.0617016.5921270.7421270.7421270.7421270.7421270.7421270.742.2预收账款22688.7928360.9930251.7237814.6537814.6537814.6537814.6537814.6537814.653流动资金4259.595324.485679.457099.317099.317099.317099.317

16、099.317099.314流动资金增加4259.591064.90354.971419.865铺底流动资金11913.2514891.5615884.3319855.4119855.4119855.4119855.4119855.4119855.41总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资47387.84100.00%1.1建设投资39811.5884.01%1.1.1工程费用35026.5573.91%1.1.1.1建筑工程费15787.1533.31%1.1.1.2设备购置费18193.3238.39%1.1.1.3安装工程费1046.082.21%1.1.2工程建设

17、其他费用3579.737.55%1.1.2.1土地出让金1686.523.56%1.1.2.2其他前期费用1893.214.00%1.2.3预备费1205.302.54%1.2.3.1基本预备费638.251.35%1.2.3.2涨价预备费567.051.20%1.2建设期利息476.951.01%1.3流动资金7099.3114.98%七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入87500.00万元，综合总成本费用70273.32万元，税金及附加428.05万元，净利润12598.97万元，财务内部收益率20.81%，财务净现值18657.80万元，全部投资回收期5.54年。本期

18、项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入52500.0065625.0070000.0087500.0087500.0087500.0087500.0087500.0087500.002增值税1974.552571.762770.833567.103567.103567.103567.103567.103567.102.1销项税6825.008531.259100.0011375.0011375.0011375.0011375.0011375.0011375.002.2进项税4850.4559