2021年三标体系文件-管理评审程序

1、制度2021年三标体系文件:管理评审程序单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年三标体系文件:管理评审程序物业集团三标体系文件管理评审程序，20*年 9月*日生效目的确保公司管理体系持续有效地符合GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准要求，适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。1 适用范围适用于本公司管理体系的评审。2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准的术语。2.

2、2 本程序中的“管理方针和目标”含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。3 职责3.1 总经理3.1.1 主持管理评审;3.1.2 批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表3.2.1 审核管理评审计划;3.2.2 审核管理评审报告;3.2.3 审核管理评审跟踪验证报告。3.3 企划部3.3.1 策划管理评审，拟制管理评审计划;3.3.2 收集、整理、汇总管理评审资料;3.3.3 拟制管理评审报告;3.3.4 验证管理评审报告的实施情况。3.4 相关部门准备相应的管理评审资料。4 工作程序4.1 一般情况每年(不超过12个月)评审一次，但有下列情况一项

3、或多项发生时，追加一次：4.1.1 管理方针和目标发生变化时;4.1.2 社会环境、市场需求发生重大变化时;4.1.3内部组织结构发生重大变化时;4.1.4 连续出现重大质量、环境、安全事故或被顾客严重投诉时;4.1.5 适用的国家法律法规发生重大变化时;4.1.6 总经理有要求时。4.2 评审的主要内容：4.2.1 管理体系的适宜性：即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后，公司管理体系是否继续适应;4.2.2 管理方针和目标的实现程度;4.2.3管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分;4.2.4管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱怨及处理

4、情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。4.2.5 总经理认为的其它要求。4.3 评审输入a)内、外部审核的结果;b)顾客满意度的调查和信息反馈情况;c)过程结果和产品的符合性;d)预防和纠正措施的状况;e)以往管理评审的跟踪验证措施;f)可能影响管理体系的变更情况;g)管理体系改进的建议。4.4 评审计划企划部负责拟制,经管理者代表审核,总经理批准后,由企划部发出评审计划。4.5 评审准备4.5.1 各相关部门按照评审计划的要求准备评审资料;4.5.2 企划部收集、整理评审资料，管理者代表审查;4.5.3 企划部召集相关人员参加评审会议，并将评审资料分发至参会人员。4.6

5、实施评审4.6.1 由总经理主持管理评审;4.6.2 企划部作好评审记录，整理并形成管理评审报告，送管理者代表审核;4.6.3 管理评审报告经总经理批准后，由企划部分发至相关部门;4.6.4 相关部门按照管理评审报告进行处置，并制订纠正措施和预防措施。4.7 管理评审报告的跟踪验证4.7.1 企划部跟踪管理评审报告的实施情况，收集反馈信息，拟制管理评审跟踪验证报告，并送管理者代表审核;4.7.2 总经理确认管理评审跟踪验证报告;4.7.3 企划部将管理评审验证报告及相关资料整理好后，妥善保管，作为下次评审的输入。4.8 如引起管理体系文件的变更，执行文件控制程序。5 相关/支持性文件5.1 文

6、件控制程序(ZS/CX/SB01)5.2 记录控制程序( ZS/CX/SB02)6 相关记录6.1 管理评审计划(二级)6.2 管理评审资料(二级)6.3 管理评审报告(一级)6.4 管理评审跟踪验证报告(一级)7 附表/附录7.1 管理评审计划表 篇2：内部质量体系审核与管理评审的区别内部质量体系审核与管理评审的区别：项 目 内部质量体系审核 管理评审定义： 审核：为获得审核证据并对其进行评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。目的： 确定质量管理体系(与标准和法律法规的)符合程度。即：(符

7、合性) 确定质量方针、目标和质量管理体系适宜性充分性和有效性。(三性)审核依据或审核准则： 1. ISO9001标准和法律法规2.组织的质量体系文件3.合同 1.质量管理体系审核结果2.顾客及相关方的希望3.过程业绩及产品符合性4.纠正预防措施的状况等审核执行者 由内部审核员(需经培训并与受审核部门无直接关系)进行 由组织的最高管理者或其代表亲自组织有关人员进行审核结果 通过审核，发现并纠正不合格项，使体系更有效地运行 目的是改进质量管理体系、调整资源或修订文件，提高管理水平和质量保证能力性 质 属于战术性控制 属于战略性控制篇3：实施质量体系管理评审文件名:实施质量体系管理评审制定管理评审计

8、划一般在评审前的34周，由管理者代表编制“管理评审计划”，经总经理批 准后下发至参加人员。“管理评审计划”包括以下内容：(1)评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;识别改进的机会，确定变更的需要。(2)评审内容质量方针是否适宜?是否被全体员工所理解和贯彻?质量目标是否能够达到和 适宜?组织结构、管理职能是否合适和协调?过程及其相应文件是否需要修正?内、外部质量审核，纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审决议事项的实 施情况)，过程控制情况，产品质量状况等各方面的信息;顾客的满意情况，顾客的需求、期望及投诉;质量管理体系适应环境变化的应变能力;资源(人员、资

9、金、设施、设备、技术、方法、工作环境等)是否配置得当，能 否满足实现质量方针和质量目标的要求?改进的需要。(3)评审方式管理评审由最高管理者负责;管理评审一般以会议的形式进行，会议由最高管理者主持，相关部门负责人参加，与会者 就评审输入的内容进行比较和评价。(4)评审的参加人员(略)(5)评审的时间安排(略)(6)评审输入的准备(见下面内容)评审输入的准备(1)评审输入包括下列内容：内、外部质量审核结果;顾客的反馈;过程业绩及产品的符合性;纠正和预防措施实施情况;以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价;可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境;改进的建议。(2)评审输入包含在有关部门或

10、相关人员准备的报告中。这些报告一般应在评审前 二周交给管理者代表。召开管理评审会管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持。(1)评审内容评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就下列内容进行评价(详见本文第一款第二条)。(2)总经理总结评审结果质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进?质量体系文件是否需要修改?资源配备是否充足，是否需要调整增加?产品是否需要改进?质量方针、目标是否适宜?是否需要修改?提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。出具评审报告管理评审结束后，由管理者代表编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下发各有关 部门。管理评审报告的内容：(1)评审目的。(2)评审日期。(3)组织人、参加人员。(4)评审内容。(5)评审结论(包括评审输出的内容)。包括：质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。