Z公司营销人员薪酬管理办法及费用管理

1、驻四川省外地区的补贴每天增加10元。Z公司营销人员薪酬管理办法及费用管理为实现员工最优业绩为目的，特制定本管理办法及规定：营销人员分为营销部经理-大区经理- 区域经理- 业务主管- 业务代表五级。、薪资办法（一）薪资构成薪资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资+驻外补贴+通讯补贴+奖金（提成）+工龄工资基本工资岗拉工资（7C）縄热工资基数 1元）天）逋讯补贴（H 月、业务代 哀4004002050业务主4005055030100区戚经4001007004D20D理1002008005DG0Q1、基本工资、岗位工资按实际岀勤天数发放;2、绩效工资=回款完成率X绩效工资基数X 60%+销售完成率X绩

2、效工资基数X 30%销售考核分数 x（绩效工资基数* 10）（1）回款完成率=当月实际回款回款任务（最高按 100%十算）（2） 销售完成率=当月实际销售额销售任务（最高按100%计算）（3） 连续3个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降30%连续3个月未完成基本销售任务80% 调离销售岗位或予以辞退；3、销售考核分数具体评分标准如下：A. 当月回款排名奖0至3分，当月销售回款额排名与上月销售回款额排名，名次每前进一名，则加1 分,加满3分为止。如名次后退或没改变则不得分；B. 客户管理3分，新增有回款客户1家，加1分，丢减客户1家减1分；C. 报表考核4分，每少一份（或信息不合格），按要求

3、所交报表总数扣减相应分数。D. 工作态度、纪律情况考评-3分至3分。4、驻外补贴指到四川省内成都以外的地、州开展工作，每月按实际驻外工作天数发放的补贴，本地招聘人员无补贴 驻外工作在同一住地时间超过 15天以上的，补助标准每天减少 5元5、奖金（提成）按每月销售回款按品种类别计算提取。奖金（提成）当月发放50%,另30%于每一季度的次月8日发放，其余20%年终发放。业务主管、区域经理或大区经理单独所做无业务代表的市场，按业务代表标准提取，提成比例不进行累计。A类产品指x特级鸡精、x 一级鸡精、x营养型鸡精、x嫩肉晶、嫩肉粉；B类产品指y纯味精、y大众号鸡精、y鲜汤精、y小磨香油（彩箱）；C类产

4、品指z味鲜精、y小磨香油（普箱）；D类产品指蒸肉米粉，只纳入任务量考核，无提成。如有新产品上市，另行通知按何类产品提取奖金。6、工作年限满一年以上的，工龄工资每月按20元/每年计算。（二）新聘人员新聘人员有一周左右的培训期，基本待遇20元/天，无考核。新聘人员试用期1-3个月，业务代表基本工资和绩效工资基数按70%计算，第一个月无销量和回款考核，第二、三个月按任务50%考核，完成任务80%以上即可转为正式员工。新聘业务代表以上岗位人员，试用期按下一级别岗位薪资标准和考核，转正后按相应级别发放薪资并考核，连续两个月考核不合格，降为下一级；业务代表连续三个月考核不合格，解除劳动关系（完成任务80%

5、以下即为考核不合格）二、费用报销规定（一）营销人员费用营销嗽狈延米芴灏聪刍乜疃畹？空制。1、营销人员薪资营销人员经过考核后，每月薪资于次月8日发放。2、岀差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）跨地区出差，应先报出差计划（时间、路线、内容、交通工具等）经批准后实施，可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回 总部报销）。驻外包干补助（含住宿费、市内交通费、生活补贴等）根据票据时间计算出差天数，往、返日只计算一天，50公里以上，当天往返，其补助按半天计算。大区经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。不是为本企业服

6、务所产生的差旅费不予报销，非驻外市场工作无补助。3、应酬费应酬费用按上月销售回款总额的 0.5%限额控制。每一次客户招待时应填报宴客单报销售经理按限额审批，并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出总额部份不予报销。开支费用在总额内如有节约，节约部份的 50%作为销售经理和其他销售管理人员的奖励，比例分配为1:1 。客户宴请应根据实际情况，分别按招待标准接待，并应达到良好效果，如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款50元。4、销售日常费用营销总部购买各种办公用品实行申报制，由总经理批准后购买使用。市场人员的工作笔记本、笔、各类报表

7、等由营销总部按相关规定配给，不再报销此项费用。市场人员报销的打字、复印、传真等费用每月限额50元，并应附清单写明每次费用发生的时间、具体内容、数量等，否则不予销。由营销总部承诺负担而由经销商代垫的如运杂费等费用，在合同或文件规定金额内可予报销。由营销人员私自承 诺的费用不予报销。5、会议、培训费 营销总部不定期召集营销人员会议进行培训、传达文件、研究工作。每一次培训、业务会议由营销总部通知时间 及内容，在会议期间的食宿等费用由总部统一安排，原则上按每人每天50元的标准（总额控制在销售回款的 0.3%内），在规定时间外和超标费用由相关人员自行承担。回总部的火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票凭票据实报销。5、业务提成每月 25日由营销人员填制销售提成报销表，营销总部审核无误后按规定发放。（二）宣传促销费宣传促销费按销售额 8%以内开支，由营销总部根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的 费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。（三）市场营销人员借款规定市场业务人员经批准每人可以借支 1000元，离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。特殊情况下，总部人员出差借支，需经总经理批准后方能借款，并于出差结束后及时报 销冲账。（四）处罚规定 各