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文档简介

1、采购业务招标流程2采购业务招标流程控制表采购业务招标流程控制控制事项详细描述及说明阶段 控 制D11对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件，编制采购招标书，报采购部经理审核2采购部发布招标广告，说明招标方式，招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数 量或规模，履行合同期限与地点，投标保证金，投标截止时间及投标书投递地点，开 标的时间与地点，对投标单位的资质要求以及其他必要的内容D2D33采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查4采购部通过审查供应商各方面指标，确定合格的供应商5采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部6采购部对供应商的投标书进行

2、初步审核，剔除明显不符合要求的供应商7采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标 书进行论证，选出最终的中标者8最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位9采购部经理代表招标方签定采购合同相关 规 范应建规范采购管理制度采购招标管理规定参照规范中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法文件资料采购合同采购招标书合格供应商名单中标单位通知书责任部门及责任人采购部、请购部门总经理、采购部经理、采购主管、采购专员7 22 供应商的评选流程1供应商的评选流程与风险控制图供应商的评选流程与风险控制不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分业务风险供

3、应商调查表”设计不标准、 不合理，可能导致漏选优秀的供应商比质比价采购制度不完善， 可能造成候选供应商不符合企业要求总经理采购部经理审核发放、回收调查表1收集供应商信息采购部相关部门供应商现 场评 审 过 程 不规范，可能导致企业 选择 不 合 格 的供应商编写现场评审报告审批审核开始配合D1参与进行比质比价提出候选名单采购物资分类组织现场评审现场评审是参与评审确定供应商名单6资料存档结束D2D32供应商的评选流程控制表供应商的评选流程控制控制事项详细描述及说明阶段 控 制D11采购部通过不同途径（面谈、调查问卷等）收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息D22采购部和使用部门

4、依据收集到的供应商信息，参照企业比质比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质比价3采购部根据比质比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单 ，报采购部经理审核D34采购部通过采购物资的分类，根据实际需要判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的供应商，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单5现场评审后，采购部汇总评价结果，确定供应商的等级排序名单，报采购部经理审核6采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核，总经理审批相关 规 范应建规范采购管理制度供应商选定标准供应商评价制度比质比价采购制度参照规范企业内部控制应用指

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