出口茶叶种植基地检验检疫备案工作规程卡

1、精心整理出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡受理编号:受理企业名称备注联系人/电话r?种植基地名称申请形式? 初次申请？ 换证申请？ 重新申请? 更改申请？ 其他申请资料受理人签字日期 评 审评审部门申请资料接收人签字1 f 1日期评审组长接受任务签字日期评审日期日期被评审基地名称发证基地名称审 查评审资料审查人 （由考核部门负责人填写）签字日期审 核审查资料审核人（由分支局分管局长或省局业 务处分管处长填写）签字日期审 批报批资料审核人（由省局食检处业务科科长填写）签字日期报批资料审批人（由省局食检处业务分管处长填写签字日期发证合格证书编号不合格通知书编号发证日期年月日通知日期制证人签字日

2、期经办人校证人签字日期领证人签字日期归档归档材料接收人签字日期注：各有关人员应认真填写流程卡上相应栏目 不得漏填或缺填。自受理之日起30日内作岀是否备案的决定。受理部门应在7日内完成初审并作 岀是否到现场审核的决定。需要现场审核的，应在受理之日起15日内完成，在20个工作日内将申请材料报送省局食检处。省局食检处收到报批材料 后，在5日内分别作出是否准予备案的决定。准予备案的，在10日内颁发备案证书；不予备案的，书面说明理由。对复查换证或更改备案内容的， 受理部门应向企业收回原备案证书。受理编号：出口茶叶种植基地检验检疫备案评审记录评审类型初次评审重新评审换证复查监督检查更改评审评审方式资料审核

3、现场审核申请企业名称茶叶基地名称基地地址评审日期年月日浙江检验检疫局食品检验处制（2006 版）填写须知一、要求用钢笔填写或电子文本，文字工整、清楚。二、评审组对企业的评审按以下程序进行：1. 文件（申请书和资料等）审核；2. 见面会；3. 现场评审；4. 评审组内部会议；5. 总结会，向企业反馈评审情况。三、文件资料审核应对照浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则、出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求中有关要求进行，“判定”栏内根据/ :情况选择打“或涂黑，在“客观描述”栏中记录审核情况。四、评审组应在本表“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录

4、观察到的具体情况或理由。五、记录也可作为日常监督检查的记录表。六、鉴于被评审基地或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足I*记录需要时，应另外附上附加核查记录表。七、本记录作为登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。评审依据1、浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则2、出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求3、评审组成员职务姓名单位资格组长组员_ 1 1j J-!r * - 11 r 、 Xxi ,资料审核.I审核内容审核情况判定客观描述出 口 企 业卫生注册证书是否有效有效无效有符合要求的植保员符合不符合对茶叶基地的管理制疋符合不符合对原料加工企业的管理制度符合不符合溯源管理制

5、度符合不符合茶 叶 基 地申请表符合不符合与出口企业的关系证明符合不符合基地类型：_ . I *- | J- !厂 f 1 1/茶园管理制度符合不符合* _/| .s jf、L、农药、化肥管理制度符合不符合可选农药清单 1 1 1 . 1 . .符合不符合鲜叶采收、运输管理制度符合不符合原料批次管理制度符合不符合有毒有害物质检验监控制度符合不符合茶园土壤检测报告符合不符合基地负责人、植保员证明符合不符合基地平面图及地块组成清单符合不符合符合不符合.gl-jl*- 审核结论符合要求。不符合要求，但已进行补正。在30日内未补正，视为自动撤回申请。、jX-i-、jt 评审组长签名：年月日现场审核企业

6、人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内谷记录判客观描述疋评审评审要求内容1.1基地连片种植面积不少于一、种植基地基本情况100亩，实行原产地保护的茶叶 其种植面积可适当缩小。1.2周围环境无污染源或远离污 染源。茶园与其他作物的隔离情况。1.3基地的土壤、空气和灌溉水 应符合无公害茶叶产地环境要 求。基地定期监测土壤有毒有害 物质（验证检测报告，至少二年 一次）。检测报告编号：检测单位：检测时间：1.4基地设有农用物资管理部门。1.5基地对使用的种子（苗）、农药、肥料实行统一购买，统一供应，统一管理。验证相应记录：1.6有专用的农资保管场所，配 有专用的农药喷洒用具及其它农 用器具。h厂.y

7、f /.r./5,|Is -jf1 1.7有一名专职或兼职植保员。二2.1茶园管理制度，按茶园或地i ；块建立栽培档案，内容应包括基1 E地管理的组织机构图，基地管理 员和植保员职责，基地茶园的组 成清单、面积及茶园地块图等。地块有否标识：地块图与实地是否相符：2.2建立良好种植规范，并详细 记录茶树栽培过程中的农事活 动，内容包括病虫害防治、施肥、 鲜叶采摘、修剪、除草、种植、 耕作等。验证相应文件和记录：2.3检查农药、化肥的采购、 保管、发放、配制、施用和残留 监控措施等是否按文件要求执 行，农药、化肥的出入库记录和 分发档案是否建立。验证相应记录：2.4是否建立可选农药清单，清 单内容

8、应包括农药的中文名称（包括商品名）、英文名称、农药 登记号、安全间隔期、农药的作 用及农药使用标准规范和稀释表 等。实际使用的农药是否在清单 内。一一=、二一 -7 y 2.5检查采收、运输管理制度的 执行情况，鲜叶在农药安全间隔歩片 I ,期后米收，有鲜叶米摘和流向记.-Jr I也”录，记录内容包括鲜叶的采摘日 期、米摘方式、数量、初加工厂 名称等。验证相关记录：米摘方式：鲜叶储存器具：2.6检查种植基地茶叶有毒有害 物质检验监控制度的建立和执行 情况。制度应包括抽样方法和频 率、检测项目、检测方法等。2.7是否建立原料批次管理制度，检查出口茶叶的可追溯性情况。基地鲜叶批次编号方式：2.8基

9、地的各项记录至少保存3年。三、基地农药、肥料管理要求3.1遵循“预防为主，综合治理” 的植保方针，综合运用农业、物 理、生物、化学防治措施，控制 有害生物，将农药残留降低到标 准允许的范围内。病虫害防治措施：农业：物理：生物：.了7 ； _3.2种植基地应选择高效、低毒、 低残留农药品种。必须符合进口 国以及我国有关部门的规定，严 禁使用我国法律、法规、规章及:F尸i 茶叶进口国禁用或限用的农药。I-1实地查看农资仓库及茶地有否 违禁农药及农药包装物。3.3农药应由基地农资管理部门 统向有资质的农药销售商米 购，并加强对购进农药的验收管 理。首次米购的农药必须经过有 效成分检测，确认合格后方可

10、发 放使用。农药的供应商：农药成分检测报告：3.4农药的发放要根据不冋时期 的病虫害发生情况，由植保员提 出书面申请，农资管理部门审批 后方可发放。3.5农药由植保员领取后按照农 药使用标准规范和稀释表确定的 稀释比例进行配制，并监督农药 喷洒及器具清洗。.X 、3.6施药后剩余的农药由基地植 保员负责退回基地农资管理部 门，统一处理，并做好记录。，-一1 -pi .、z f3.7基地使用的肥料必须经过有 效成分确认，茶树种植宜使用有 机肥。农家肥等有机肥料施用前7 匸 r1 二应经无害化处理，有机肥中污染 物质含量应符合有关规定，微生 物肥料应符合NY/T227要求，叶 面肥应使用农业部门登

11、记注册的 品种。四 、 地4.1经过有关部门培训并有植保 员资格书。植保员人数：姓名：证书号：专职兼职植 保 员4.34.2具有茶学、植物保护和农药 使用的基本知识，熟悉国内外农 药使用相关法律法规。负责对茶树病虫害的防治以及 化肥、农药的使用管理，并建立 管理档案。4.4负责对种植栽培人员进行茶 树种植技术及病虫害防治知识培 训。r-l 4.5负责对基地土壤污染状况的 监测，茶树种植前扦取有代表性 土壤送实验室检测，确认未受违 禁药物污染方可允许种植。1S 7 y 4.6负责定期对灌溉、喷药用水 进行违禁药物、重金属等污染物 的监测。4.7对重大疫病疫情负责向有关 主管部门报告。评审员签名：

12、评审组长签名:评审日期：年月曰不符合项报告受理编号:被评审基地评审日期评审依据出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求不符合事实描述：评审组长签名：基地负责人签名：出口企业代表签名：不符合项类型：严重不符合项一般不符合项纠正措施计划（措施内容、责任人、期限等）：（也可另文描述）基地负责人/日期：附见证材料出口企业代表/日期：评审组确认/日期： y.L-丿i 二: 1 二上 /广 :.; 1 厂:弋 : 7 备注：评审跟踪报告茶叶基地名称受理编号地址跟踪方式现场检杳书面审核跟踪报告分发范围省局主管部门出口企业茶叶基地跟踪评价意见（被评审茶叶基地及出口企业对不符合项的纠正措施的有效性评价，遗 留问题

13、，结论）：跟踪人员/日期：共1页第1页出口茶叶种植基地检验检疫备案评审报告基地名称受理编号地址评审日期评审类型初次评审重新评审更改评审 换证复杳监督检杳评审基地茶 叶种植面积评审依据出口茶叶种植基地检验检疫备案管理条件和要求 浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则评审组成员组长：组员：评审意见：* 1 二1 1f$?- _”“泸、:/胪厂21 1 13.气1 .卢共2页第1页续前表评审 结初次评审/重新评审/换证复查/更改评审：同意推荐不同意推荐纠正后同意推荐评审组长签名/日期：论监督检查：证书继续有效暂停出口报检取消备案证书评审组长签名/日期：不符合项分布：本次评审共发现：严重不符合项（

14、）项一般不符合项（）项纠正要求：对本次评审发现的不符合项，企业应在天内元成纠正措施，并将验证材料父 出入境检验检疫局。逾期不交者作自动放弃申请或撤销证书处理。地址：邮编：联系人：电话：传真：对本次评审的不符合项跟踪采取现场书面审核纠正报告和见证材料在今后定期监督检查中验证报告分发：省局主管部门出口企业种植基地企业意见： 基地负责人签字/日期：企业代表签字/日期： | .-1 共2页第2页出口茶叶种植基地检验检疫备案证书自动失效通知单存根编号:基地名称基地地址出口企业 名称备案编号失效原因基地备案管 理部门审核意见经办人签名：负责人签名：年月日直属出入境 检验检疫局 审批意见负责人签名：年月日备

15、注本通知抄送有关检验检疫、检务等部门、出口企业。出口茶叶种植基地检验检疫备案证书自动失效通知单编号：基地名称基地地址出口企业 名称备案编号失效原因lx：/I工：，/m-产根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则，你企业申请备案的出口茶叶种植基地备案证书已经自动失效，自年月日起不得将该基地生 产的原料加工出口茶叶。直属出入境检验检疫局章年月日出口茶叶种植基地检验检疫备案评审不合格通知单存根编号:基地名称1基地地址出口企业 名称申请备案 时间评审时间原备案编号评审不合格。年月日前不受理其备案申请。签发人：年月日备注换证复查和重新申请评审不合格时，本通知抄送有关检验检疫、检务等 部门。出口茶叶

16、种植基地 检验检疫备案评审不合格通知单 编号：基地名称基地地址出口企业 名称申请备案 时间评审时间原备案编号根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则、出口茶叶种植基地 检验检疫备案管理条件和要求，我局对你企业申请备案的出口茶叶种植基地进行备案评审，评审结果为不合格。自本通知发出之日起，我局在 6个月内不受理出口茶叶种植基地的备案申请。 直属出入境检验检疫局章年月日-1 出口茶叶种植基地检验检疫备案证书取消批准程序表基地名称IP用负责人基地地址备案号出口企业 名称卫生注册编号备案取消提出部门的意见原O如卷 肖輔PP人 阳初M责M5剧 产咅 仁日 擁訂理血 审消，审Mg M 经取本经肌贵冃 书副口 年人 责 负 局 疫 检 验 检 境 入 出 属 直日 月 年备 注卫 k 品 食口 出编P/一P-一-一-、食出!-基地名称基地地址基地名称1 基地地址备案号出口企业名称吊销原因自年月日起取消其检验检疫备案资格 （备案号：）。一年内不受理其重新提出的检验检疫 备案申请。签发人：年月日备注本通知抄送有关检验检疫、检务等部门。出口茶叶种植基地卫检验检疫备案资格取消通知单编号:基地名称基地地址备案号出口企业 名称吊销原因根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则、出口茶叶种植基地检